——危險廢物管理計劃制度（新版）第一章總則第一條制定目的與依據(jù)為嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（2025年修訂版）第五十三條規(guī)定，以及自治區(qū)、市生態(tài)環(huán)境局、管委會環(huán)保部門關(guān)于危險廢物規(guī)范化管理的最新工作要求，切實(shí)加強(qiáng)公司危險廢物全流程管控，減少環(huán)境風(fēng)險，推動清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，結(jié)合公司危險廢物接收、貯存、利用、轉(zhuǎn)移實(shí)際運(yùn)營情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司危險廢物管理計劃的編制、審核、備案、更新及保管全流程，涉及各部門（安環(huán)部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、化驗(yàn)室等）的臺賬匯總、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、計劃執(zhí)行等相關(guān)工作。第三條管理目標(biāo)通過規(guī)范管理計劃制定與執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)危險廢物“減量化、資源化、無害化”目標(biāo)，確保年度危險廢物利用處置合規(guī)率100%、管理計劃備案及時率100%，杜絕因計劃缺失或執(zhí)行不到位導(dǎo)致的環(huán)保違規(guī)問題。第二章管理計劃編制責(zé)任與原則第四條編制責(zé)任主體公司危險廢物管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以總經(jīng)理為組長、生產(chǎn)副經(jīng)理為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員）為管理計劃編制主體，具體由安環(huán)部牽頭組織，各部門配合提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供上年度危險廢物產(chǎn)生/接收量、利用量、貯存余量及下年度生產(chǎn)計劃對應(yīng)的危險廢物預(yù)估數(shù)據(jù)；2.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供危險廢物轉(zhuǎn)移處置合作單位信息、資源化利用產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)；3.化驗(yàn)室負(fù)責(zé)提供危險廢物特性分析報告，明確廢物類別與代碼；4.安環(huán)部負(fù)責(zé)匯總各部門數(shù)據(jù)，牽頭完成管理計劃文本編制，報領(lǐng)導(dǎo)小組審核。第五條編制原則與要求1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格依據(jù)《危險廢物管理計劃制定和備案指南（2025年版）》、地方環(huán)保部門最新監(jiān)管要求及公司內(nèi)部管理制度編制，確保內(nèi)容符合法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；2.全過程管控原則：管理計劃需覆蓋危險廢物從接收、分類貯存、工藝?yán)玫睫D(zhuǎn)移處置的全環(huán)節(jié)，明確各環(huán)節(jié)管控措施、責(zé)任部門及時間節(jié)點(diǎn)；3.風(fēng)險防控原則：突出重點(diǎn)風(fēng)險環(huán)節(jié)（如高危類別危險廢物HW01、HW02）的管控，制定針對性減量化措施，降低環(huán)境風(fēng)險；4.可行性原則：結(jié)合公司實(shí)際產(chǎn)能、技術(shù)設(shè)備條件及合作單位資質(zhì)，確保計劃內(nèi)容可落地、可執(zhí)行，避免脫離實(shí)際的目標(biāo)設(shè)定。第三章管理計劃編制內(nèi)容與流程第六條編制內(nèi)容要求管理計劃需包含以下核心內(nèi)容：1.上年度工作回顧：危險廢物產(chǎn)生/接收種類、數(shù)量、去向（利用/處置單位名稱及資質(zhì)），管理計劃執(zhí)行情況，存在的問題（如貯存超期、減量化未達(dá)標(biāo)等）及整改情況；2.下年度計劃目標(biāo)：危險廢物減量化指標(biāo)（如較上年度減少5%-10%）、資源化利用目標(biāo)、合規(guī)轉(zhuǎn)移處置目標(biāo)；3.管控措施：分類貯存管理措施、利用工藝優(yōu)化方案、轉(zhuǎn)移聯(lián)單辦理流程、應(yīng)急處置預(yù)案更新計劃；4.保障措施：人員培訓(xùn)計劃、資金預(yù)算（如處置費(fèi)、設(shè)施改造費(fèi)）、責(zé)任考核機(jī)制。第七條編制與備案流程1.數(shù)據(jù)匯總階段（每年12月1日-12月20日）：各部門負(fù)責(zé)人需完成本部門上年度危險廢物收集、產(chǎn)生、貯存、利用、轉(zhuǎn)移臺賬整理，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，于12月20日前報送安環(huán)部；2.計劃編制階段（每年12月21日-12月31日）：安環(huán)部匯總數(shù)據(jù)后，組織編制《危險廢物管理計劃》文本，經(jīng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議修改后，報公司總經(jīng)理簽字蓋章；3.審核備案階段（每年1月1日-1月10日）：由安環(huán)部攜帶簽字蓋章的管理計劃，先報太陽山環(huán)保安監(jiān)局審核，審核通過后，在1月10日前報送蘭考縣環(huán)保局完成備案；4.保管歸檔階段：備案完成后，安環(huán)部指定專人（檔案管理員）負(fù)責(zé)管理計劃原件及備案回執(zhí)保管，保存期限不少于5年（從計劃年度結(jié)束之日起計算），期間需定期檢查檔案完好性，防止遺失或損壞。第四章管理計劃更新與報告第八條計劃更新情形當(dāng)出現(xiàn)下列重大變更時，需在變更發(fā)生后15個工作日內(nèi)，由安環(huán)部組織修訂管理計劃，并以書面形式報蘭考縣環(huán)保局備案：1.公司法人名稱、法定代表人或注冊住所發(fā)生變更的，需更新計劃中的主體信息及聯(lián)系方式；2.危險廢物類別增加或減少（如新增HW34廢酸接收業(yè)務(wù)、停止HW49其他廢物處置），需調(diào)整計劃中的廢物清單、管控措施及目標(biāo)；3.新建、改建或拆除危險廢物貯存罐區(qū)、利用車間等設(shè)施的，需補(bǔ)充設(shè)施位置、規(guī)模、防護(hù)措施等內(nèi)容；4.因工藝改進(jìn)（如引入廢液資源化新設(shè)備）、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整或公司搬遷，導(dǎo)致停止部分危險廢物利用業(yè)務(wù)的，需更新利用計劃及處置方案；5.因國家或地方環(huán)保政策調(diào)整（如新增廢物管控要求），需相應(yīng)調(diào)整計劃中的合規(guī)措施。第九條變更報告要求管理計劃變更報告需包含以下內(nèi)容：變更原因、變更前后的內(nèi)容對比、變更后的管控措施及風(fēng)險評估，報告需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字蓋章，并附相關(guān)證明材料（如工商變更通知書、設(shè)施改造批復(fù)文件）。第五章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十條監(jiān)督檢查1.管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開會議，檢查管理計劃執(zhí)行情況，重點(diǎn)核查減量化指標(biāo)完成進(jìn)度、數(shù)據(jù)臺賬與計劃的一致性；2.安環(huán)部每月抽查各部門臺賬記錄，確保提供的數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，對數(shù)據(jù)造假或瞞報的部門，立即責(zé)令整改；3.接受環(huán)保部門檢查時，由安環(huán)部負(fù)責(zé)提供管理計劃及執(zhí)行記錄，配合核查。第十一條考核與追責(zé)1.各部門若未按規(guī)定時間報送臺賬數(shù)據(jù)，導(dǎo)致管理計劃編制延遲的，扣減部門月度績效10%，部門負(fù)責(zé)人需作書面檢討；2.因管理計劃內(nèi)容缺失或更新不及時，導(dǎo)致環(huán)保部門處罰的，由安環(huán)部承擔(dān)主要責(zé)任，扣減部門年度績效20%，相關(guān)責(zé)任人調(diào)離原崗位；3.對管理計劃保管不當(dāng)導(dǎo)致遺失、損壞的，追