納什空間_績(jī)效體系優(yōu)化建議致：納什空間2018年3月韋萊韜悅?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.2績(jī)效指標(biāo)體系建議1組織績(jī)效管理體系優(yōu)化建議2目錄個(gè)人績(jī)效管理體系優(yōu)化建議3績(jī)效管理操作方法建議（計(jì)分規(guī)則、過(guò)程管理等）附公司整體戰(zhàn)略部署是績(jī)效指標(biāo)的來(lái)源?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略指導(dǎo)方針關(guān)鍵成功因素重點(diǎn)行動(dòng)計(jì)劃釋義：闡述了2018年公司總體財(cái)務(wù)目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)思路釋義：支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵策略；釋義：落實(shí)關(guān)鍵策略，需要發(fā)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)釋義：落實(shí)關(guān)鍵成功因素，需開(kāi)展的重點(diǎn)工作。公司戰(zhàn)略部署框架在績(jī)效指標(biāo)設(shè)定方面的應(yīng)用財(cái)務(wù)指標(biāo)關(guān)鍵策略指標(biāo)策略驅(qū)動(dòng)指標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)分解分解分解公司級(jí)的指標(biāo)設(shè)計(jì)要緊抓下述公司戰(zhàn)略地圖中的核心要點(diǎn)?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.有質(zhì)量的增長(zhǎng)擴(kuò)大營(yíng)業(yè)收入規(guī)模提高毛利率財(cái)務(wù)層面客戶(hù)市場(chǎng)層面內(nèi)部運(yùn)營(yíng)層面學(xué)習(xí)成長(zhǎng)層面超工產(chǎn)品全面發(fā)力全面覆蓋當(dāng)前城市的核心商圈，連點(diǎn)成片做深做透每個(gè)項(xiàng)目和每個(gè)商圈運(yùn)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)化與關(guān)鍵環(huán)節(jié)的能力升級(jí)做強(qiáng)城市，做實(shí)商圈，責(zé)權(quán)利匹配強(qiáng)化關(guān)鍵人才的能力建設(shè)流程標(biāo)準(zhǔn)化，基本管理動(dòng)作執(zhí)行到位加強(qiáng)設(shè)計(jì)、工程和供應(yīng)鏈管理建立健全財(cái)務(wù)職能建立長(zhǎng)效的監(jiān)察機(jī)制優(yōu)選產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)Space產(chǎn)品完成戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備精英人才（中高管+關(guān)鍵崗位）吸引培養(yǎng)優(yōu)化人才激勵(lì)機(jī)制優(yōu)化·人才發(fā)展組織架構(gòu)調(diào)整與授權(quán)機(jī)制優(yōu)化組織管理區(qū)域布局策略產(chǎn)品策略營(yíng)銷(xiāo)策略重點(diǎn)商圈整合產(chǎn)品試點(diǎn)突破提升市場(chǎng)占有率關(guān)注和強(qiáng)化相對(duì)于競(jìng)品的選址優(yōu)勢(shì)提升空間資源綜合拓展能力提高客戶(hù)滿(mǎn)意率深耕頭部渠道，提高頭部渠道占比在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化在入駐、帶看等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上打造超預(yù)期的客戶(hù)體驗(yàn)客戶(hù)管理和渠道管理優(yōu)化產(chǎn)品統(tǒng)籌規(guī)劃管理能力提升加強(qiáng)線(xiàn)上投放構(gòu)建價(jià)格管理體系在MOT上強(qiáng)化對(duì)客戶(hù)/員工的管理和投入超工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化優(yōu)選產(chǎn)品基于客戶(hù)體驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和服務(wù)界面的統(tǒng)一化信息化產(chǎn)品不斷迭代優(yōu)化信息系統(tǒng)能力升級(jí)信息能力建設(shè)通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下同時(shí)發(fā)力強(qiáng)化直客獲取強(qiáng)化老帶新策略把握客戶(hù)服務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)，提升續(xù)租率財(cái)務(wù)指標(biāo)關(guān)鍵策略指標(biāo)基于公司戰(zhàn)略部署形成戰(zhàn)略地圖公司級(jí)指標(biāo)建議?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.5指標(biāo)分類(lèi)戰(zhàn)略指向序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義備注財(cái)務(wù)指標(biāo)總體戰(zhàn)略目標(biāo)1營(yíng)業(yè)收入總額目標(biāo)達(dá)成率營(yíng)業(yè)收入實(shí)際金額/營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)金額2毛利率目標(biāo)達(dá)成率實(shí)際毛利率/毛利率目標(biāo)毛利的口徑需要進(jìn)一步確認(rèn)關(guān)鍵策略指標(biāo)客戶(hù)市場(chǎng)類(lèi)區(qū)域布局策略3重點(diǎn)項(xiàng)目滲透率重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)際滲透率/重點(diǎn)項(xiàng)目的滲透率目標(biāo)1、對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目的選擇需要進(jìn)一步明確2、對(duì)于滲透率能否準(zhǔn)確計(jì)算需要進(jìn)一步確認(rèn)，能否準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)“可供出租的房源數(shù)量”4核心商圈覆蓋率實(shí)際覆蓋的核心商圈/目標(biāo)核心商圈1、對(duì)于核心商圈的選取需要進(jìn)一步明確；2、“商圈覆蓋”的定義需要進(jìn)一步明確：定義一個(gè)商圈內(nèi)項(xiàng)目的數(shù)量、項(xiàng)目滲透率等指標(biāo)達(dá)到何種程度可以算作覆蓋產(chǎn)品策略5超工產(chǎn)品收入目標(biāo)達(dá)成率超工產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入實(shí)際金額/營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)金額6優(yōu)選產(chǎn)品收入目標(biāo)達(dá)成率優(yōu)選產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入實(shí)際金額/營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)金額7Space項(xiàng)目資源獲取目標(biāo)達(dá)成率Space項(xiàng)目實(shí)際獲取的平米數(shù)/目標(biāo)平米數(shù)8Space項(xiàng)目收入目標(biāo)達(dá)成率Space項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入實(shí)際金額/營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)金額9增值服務(wù)收入目標(biāo)達(dá)成率增值服務(wù)收入實(shí)際金額/目標(biāo)金額10入駐企業(yè)APP安裝覆蓋率使用APP的入駐企業(yè)數(shù)量/總?cè)腭v企業(yè)數(shù)量營(yíng)銷(xiāo)策略11客戶(hù)滿(mǎn)意率客戶(hù)對(duì)于產(chǎn)品、服務(wù)、流程、MOT等環(huán)節(jié)的綜合性滿(mǎn)意率12直客占比直客簽約數(shù)量/總簽約客戶(hù)數(shù)量13老帶新客戶(hù)數(shù)量目標(biāo)達(dá)成率老帶新實(shí)際客戶(hù)數(shù)量/老帶新客戶(hù)數(shù)量目標(biāo)值14續(xù)租率目標(biāo)達(dá)成率實(shí)際的續(xù)租率/續(xù)租率目標(biāo)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)產(chǎn)品統(tǒng)籌管理15超工產(chǎn)品升級(jí)方案及時(shí)上市產(chǎn)品實(shí)際上市時(shí)間-預(yù)計(jì)上市時(shí)間以第一套產(chǎn)品上市為準(zhǔn)16超工產(chǎn)品毛利率目標(biāo)達(dá)成率超工產(chǎn)品實(shí)際毛利率/目標(biāo)毛利率17優(yōu)選產(chǎn)品升級(jí)方案及時(shí)上市產(chǎn)品實(shí)際上市時(shí)間-預(yù)計(jì)上市時(shí)間以第一套產(chǎn)品上市為準(zhǔn)18優(yōu)選產(chǎn)品毛利率目標(biāo)達(dá)成率超工產(chǎn)品實(shí)際毛利率/目標(biāo)毛利率客戶(hù)&渠道管理19流量轉(zhuǎn)化率線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)獲客數(shù)量/通過(guò)線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)觸達(dá)的客戶(hù)數(shù)量流量轉(zhuǎn)化率的定義還需進(jìn)一步確定20頭部渠道客戶(hù)占比頭部渠道簽約的客戶(hù)數(shù)量/總簽約客戶(hù)數(shù)量頭部渠道定義待明確工程管理21每平米裝修成本控制率每平米實(shí)際裝修成本/每平米預(yù)算裝修成本22工程設(shè)計(jì)工期按時(shí)達(dá)成工程設(shè)計(jì)實(shí)際交工時(shí)間-預(yù)計(jì)交工時(shí)間學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類(lèi)組織&人才發(fā)展23員工敬業(yè)度根據(jù)第三方敬業(yè)度調(diào)研得到的敬業(yè)度分?jǐn)?shù)24人工成本占營(yíng)業(yè)收入比人工成本/營(yíng)業(yè)收入25關(guān)鍵人才招聘適崗率通過(guò)試用期的關(guān)鍵人才數(shù)量/擬招聘數(shù)量關(guān)鍵人才為總監(jiān)及以上信息能力建設(shè)26內(nèi)部系統(tǒng)按時(shí)上線(xiàn)內(nèi)部系統(tǒng)實(shí)際上線(xiàn)時(shí)間-計(jì)劃上線(xiàn)時(shí)間公司級(jí)指標(biāo)的數(shù)量一般在15-25個(gè)，用于經(jīng)營(yíng)狀況的分析和一級(jí)部門(mén)的指標(biāo)分解各部門(mén)指標(biāo)分解建議?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.6指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)城市公司Space事業(yè)部運(yùn)營(yíng)中心產(chǎn)品中心共享服務(wù)中心市場(chǎng)品牌中心研發(fā)中心人力中心設(shè)計(jì)工程中心財(cái)務(wù)中心企業(yè)發(fā)展中心合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)中心總裁辦財(cái)務(wù)類(lèi)1營(yíng)業(yè)收入總額目標(biāo)達(dá)成率

2毛利率目標(biāo)達(dá)成率

關(guān)鍵策略指標(biāo)客戶(hù)市場(chǎng)類(lèi)3重點(diǎn)項(xiàng)目滲透率

4核心商圈覆蓋率

5超工產(chǎn)品收入目標(biāo)達(dá)成率

6優(yōu)選產(chǎn)品收入目標(biāo)達(dá)成率

7Space項(xiàng)目資源獲取目標(biāo)達(dá)成率

8Space項(xiàng)目收入目標(biāo)達(dá)成率

9增值服務(wù)收入增長(zhǎng)率

10入駐企業(yè)APP安裝覆蓋率11客戶(hù)滿(mǎn)意率

12直客占比

13老帶新客戶(hù)數(shù)量目標(biāo)達(dá)成率

14續(xù)租率目標(biāo)達(dá)成率

內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)15超工產(chǎn)品升級(jí)方案及時(shí)上線(xiàn)

16超工產(chǎn)品毛利率達(dá)成率

17優(yōu)選產(chǎn)品升級(jí)方案及時(shí)上線(xiàn)

18優(yōu)選產(chǎn)品毛利率達(dá)成率

19流量轉(zhuǎn)化率

20頭部渠道客戶(hù)占比

21每平米裝修成本控制率

22工程設(shè)計(jì)工期按時(shí)達(dá)成

學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類(lèi)23員工敬業(yè)度

24人工成本占營(yíng)業(yè)收入比

25關(guān)鍵人才招聘適崗率

26內(nèi)部系統(tǒng)及時(shí)上線(xiàn)一級(jí)部門(mén)指標(biāo)——城市公司?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.7指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)*1營(yíng)業(yè)收入總額目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署營(yíng)業(yè)收入實(shí)際金額/營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)金額線(xiàn)性計(jì)算財(cái)務(wù)中心季度*2毛利率目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署實(shí)際毛利率/毛利率目標(biāo)線(xiàn)性計(jì)算財(cái)務(wù)中心季度3費(fèi)用預(yù)算控制率4超工產(chǎn)品收入目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署超工產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入實(shí)際金額/營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)金額線(xiàn)性計(jì)算財(cái)務(wù)中心季度5優(yōu)選產(chǎn)品收入目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署優(yōu)選產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入實(shí)際金額/營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)金額線(xiàn)性計(jì)算財(cái)務(wù)中心季度關(guān)鍵策略指標(biāo)6Space項(xiàng)目資源獲取目標(biāo)達(dá)成率7重點(diǎn)項(xiàng)目滲透率戰(zhàn)略部署重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)際滲透率/重點(diǎn)項(xiàng)目的滲透率目標(biāo)線(xiàn)性計(jì)算運(yùn)營(yíng)中心季度8核心商圈覆蓋率戰(zhàn)略部署實(shí)際覆蓋的核心商圈/目標(biāo)核心商圈分段計(jì)分運(yùn)營(yíng)中心季度9客戶(hù)滿(mǎn)意率戰(zhàn)略部署客戶(hù)對(duì)于服務(wù)、流程、MOT等環(huán)節(jié)的綜合性滿(mǎn)意率分段計(jì)分第三方調(diào)研季度10直客占比戰(zhàn)略部署直客簽約數(shù)量/總簽約客戶(hù)數(shù)量分段計(jì)分運(yùn)營(yíng)中心季度11老帶新客戶(hù)數(shù)量目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署老帶新實(shí)際客戶(hù)數(shù)量/老帶新客戶(hù)數(shù)量目標(biāo)值線(xiàn)性計(jì)算運(yùn)營(yíng)中心季度12續(xù)租率目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署實(shí)際的續(xù)租率/續(xù)租率目標(biāo)分段計(jì)分運(yùn)營(yíng)中心季度13核心人才流失率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)主動(dòng)離職的核心人才/核心人才總量分段計(jì)分人力中心季度重點(diǎn)工作指標(biāo)14試點(diǎn)重點(diǎn)商圈產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略部署不同產(chǎn)品營(yíng)收占比，主要目的是監(jiān)控試點(diǎn)商圈產(chǎn)品組合的效果，找到最佳產(chǎn)品組合，進(jìn)行推廣監(jiān)控指標(biāo)暫不計(jì)分財(cái)務(wù)中心季度建議作為考核指標(biāo)建議作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)一級(jí)部門(mén)指標(biāo)——運(yùn)營(yíng)中心?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.8指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)1收入總額目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署營(yíng)業(yè)收入實(shí)際金額/營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)金額（不含Space）線(xiàn)性計(jì)算財(cái)務(wù)中心季度2毛利率目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署實(shí)際毛利率/毛利率目標(biāo)（不含Space）線(xiàn)性計(jì)算財(cái)務(wù)中心季度關(guān)鍵策略指標(biāo)3客戶(hù)滿(mǎn)意率戰(zhàn)略部署客戶(hù)對(duì)于服務(wù)流程、MOT等環(huán)節(jié)的滿(mǎn)意率分段計(jì)分第三方調(diào)研季度4重點(diǎn)項(xiàng)目滲透率戰(zhàn)略部署重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)際滲透率/重點(diǎn)項(xiàng)目的滲透率目標(biāo)線(xiàn)性計(jì)算財(cái)務(wù)中心季度5核心商圈覆蓋率戰(zhàn)略部署實(shí)際覆蓋的核心商圈/目標(biāo)核心商圈線(xiàn)性計(jì)算運(yùn)營(yíng)中心季度6老帶新客戶(hù)數(shù)量目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署老帶新實(shí)際客戶(hù)數(shù)量/老帶新客戶(hù)數(shù)量目標(biāo)值線(xiàn)性計(jì)算運(yùn)營(yíng)中心季度7續(xù)租率目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署實(shí)際的續(xù)租率/續(xù)租率目標(biāo)分段計(jì)分運(yùn)營(yíng)中心季度8頭部渠道客戶(hù)占比戰(zhàn)略部署頭部渠道簽約的客戶(hù)數(shù)量/總簽約客戶(hù)數(shù)量分段計(jì)分運(yùn)營(yíng)中心季度9核心人才流失率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)主動(dòng)離職的核心人才/核心人才總量分段計(jì)分人力中心季度重點(diǎn)工作指標(biāo)10物業(yè)合作項(xiàng)目進(jìn)展戰(zhàn)略部署組建物業(yè)合作團(tuán)隊(duì)，重點(diǎn)推進(jìn)深入合作試點(diǎn)，以及解決各項(xiàng)目物業(yè)合作的難題定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度11定價(jià)管理體系制定和有效推進(jìn)戰(zhàn)略部署定價(jià)管理管理體系制定的合理性、實(shí)用性、對(duì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)性，以及后續(xù)跟進(jìn)執(zhí)行的有效性定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度12作戰(zhàn)地圖的制定和執(zhí)行戰(zhàn)略部署作戰(zhàn)地圖制定的合理性、及時(shí)優(yōu)化更新、跟進(jìn)執(zhí)行情況定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度建議作為考核指標(biāo)建議作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)一級(jí)部門(mén)指標(biāo)——Space事業(yè)部?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.9指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)1北京Space項(xiàng)目收入目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署Space項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入實(shí)際金額/營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)金額線(xiàn)性計(jì)算財(cái)務(wù)中心季度2北京Space項(xiàng)目毛利率目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署實(shí)際毛利率/毛利率目標(biāo)線(xiàn)性計(jì)算財(cái)務(wù)中心季度3全國(guó)Space收入目標(biāo)達(dá)成率關(guān)鍵策略指標(biāo)4北京Space項(xiàng)目資源獲取目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署Space項(xiàng)目實(shí)際獲取的平米數(shù)/目標(biāo)平米數(shù)分段計(jì)分運(yùn)營(yíng)中心季度5Space項(xiàng)目出租率目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署實(shí)際出租率/目標(biāo)出租率線(xiàn)性計(jì)算運(yùn)營(yíng)中心季度6客戶(hù)滿(mǎn)意率戰(zhàn)略部署客戶(hù)對(duì)于space產(chǎn)品的綜合滿(mǎn)意率分段計(jì)分第三方調(diào)研季度7核心人才流失率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)主動(dòng)離職的核心人才/核心人才總量分段計(jì)分人力中心季度重點(diǎn)工作指標(biāo)8重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況戰(zhàn)略部署從重點(diǎn)項(xiàng)目（紅星美凱龍、北辰、上海788等）的項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)展、成本、質(zhì)量、毛利提升等方面進(jìn)行綜合性評(píng)估定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分Space運(yùn)營(yíng)部季度9Space產(chǎn)品線(xiàn)模型設(shè)計(jì)從space產(chǎn)品線(xiàn)的產(chǎn)品服務(wù)組合對(duì)客戶(hù)需求的針對(duì)性、產(chǎn)品/服務(wù)組合的溢價(jià)空間等維度定性評(píng)價(jià)建議作為考核指標(biāo)建議作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)一級(jí)部門(mén)指標(biāo)——產(chǎn)品中心?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.10指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)1超工產(chǎn)品收入目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署超工產(chǎn)品實(shí)際營(yíng)業(yè)收入/目標(biāo)營(yíng)收線(xiàn)性計(jì)算財(cái)務(wù)中心季度2優(yōu)選產(chǎn)品收入目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署優(yōu)選產(chǎn)品實(shí)際營(yíng)業(yè)收入/目標(biāo)營(yíng)收線(xiàn)性計(jì)算財(cái)務(wù)中心季度關(guān)鍵策略指標(biāo)3客戶(hù)滿(mǎn)意率戰(zhàn)略部署客戶(hù)對(duì)于產(chǎn)品的針對(duì)性滿(mǎn)意率分段計(jì)分第三方調(diào)研季度4超工產(chǎn)品升級(jí)方案及時(shí)上市戰(zhàn)略部署產(chǎn)品實(shí)際上市時(shí)間-預(yù)計(jì)上市時(shí)間分段計(jì)分運(yùn)營(yíng)中心季度5優(yōu)選產(chǎn)品升級(jí)方案及時(shí)上市戰(zhàn)略部署產(chǎn)品實(shí)際上市時(shí)間-預(yù)計(jì)上市時(shí)間分段計(jì)分運(yùn)營(yíng)中心季度6超工產(chǎn)品毛利率目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署超工產(chǎn)品實(shí)際毛利率/目標(biāo)毛利率分段計(jì)分財(cái)務(wù)中心季度7優(yōu)選產(chǎn)品毛利率目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署優(yōu)選產(chǎn)品實(shí)際毛利率/目標(biāo)毛利率分段計(jì)分財(cái)務(wù)中心季度8核心人才流失率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)主動(dòng)離職的核心人才/核心人才總量分段計(jì)分人力中心季度重點(diǎn)工作指標(biāo)建議作為考核指標(biāo)建議作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)一級(jí)部門(mén)指標(biāo)——人力中心?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.11指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)1人工成本占營(yíng)業(yè)收入比戰(zhàn)略部署人工成本/營(yíng)業(yè)收入分段計(jì)分財(cái)務(wù)中心年度關(guān)鍵策略指標(biāo)2人均營(yíng)收戰(zhàn)略部署營(yíng)業(yè)收入/人員數(shù)量分段計(jì)分財(cái)務(wù)中心季度3員工敬業(yè)度戰(zhàn)略部署根據(jù)第三方敬業(yè)度調(diào)研得到的敬業(yè)度分?jǐn)?shù)分段計(jì)分第三方調(diào)研年度4關(guān)鍵人才招聘適崗率戰(zhàn)略部署通過(guò)試用期的關(guān)鍵人才數(shù)量/擬招聘數(shù)量分段計(jì)分人力中心季度5行政服務(wù)滿(mǎn)意度部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)通過(guò)部門(mén)間的問(wèn)卷調(diào)查方式，對(duì)本部門(mén)向公司相關(guān)部門(mén)所提供的服務(wù)質(zhì)量、效率等進(jìn)行評(píng)價(jià)分段計(jì)分部門(mén)調(diào)研季度重點(diǎn)工作指標(biāo)6關(guān)鍵人才梯隊(duì)建設(shè)戰(zhàn)略部署關(guān)鍵崗位人才儲(chǔ)備數(shù)量、人才質(zhì)量是否達(dá)到預(yù)期定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度

建議作為考核指標(biāo)建議作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)一級(jí)部門(mén)指標(biāo)——市場(chǎng)品牌中心?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.12指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)1線(xiàn)上業(yè)務(wù)單客戶(hù)獲客成本戰(zhàn)略部署通過(guò)線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)獲客數(shù)量/營(yíng)銷(xiāo)總成本分段計(jì)分研發(fā)中心/財(cái)務(wù)中心季度關(guān)鍵策略指標(biāo)2線(xiàn)上直客簽約數(shù)量目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署線(xiàn)上直客簽約實(shí)際數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量分段計(jì)分運(yùn)營(yíng)中心季度3流量轉(zhuǎn)化率戰(zhàn)略部署通過(guò)線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)獲客數(shù)量/通過(guò)線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)觸達(dá)的客戶(hù)數(shù)量分段計(jì)分系統(tǒng)計(jì)算季度4線(xiàn)上點(diǎn)擊量（PV）戰(zhàn)略部署線(xiàn)上投放的廣告、官網(wǎng)、app等總點(diǎn)擊數(shù)量分段計(jì)分研發(fā)中心季度5線(xiàn)上獨(dú)立用戶(hù)點(diǎn)擊量（UV）戰(zhàn)略部署線(xiàn)上投放的廣告、官網(wǎng)、app等獨(dú)立用戶(hù)點(diǎn)擊數(shù)量分段計(jì)分研發(fā)中心季度6微信公眾號(hào)粉絲數(shù)7品牌認(rèn)知度戰(zhàn)略部署百度指數(shù)達(dá)到XXX分段計(jì)分市場(chǎng)品牌中心季度

8核心人才流失率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)主動(dòng)離職的核心人才/核心人才總量分段計(jì)分人力中心季度重點(diǎn)工作指標(biāo)建議作為考核指標(biāo)建議作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)一級(jí)部門(mén)指標(biāo)——研發(fā)中心?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.13指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)分段計(jì)分財(cái)務(wù)中心季度關(guān)鍵策略指標(biāo)1客戶(hù)滿(mǎn)意率戰(zhàn)略部署客戶(hù)對(duì)于A(yíng)PP、網(wǎng)站等信息化產(chǎn)品的滿(mǎn)意率指數(shù)分段計(jì)分第三方調(diào)研季度2研發(fā)項(xiàng)目按時(shí)上線(xiàn)戰(zhàn)略部署實(shí)際上線(xiàn)時(shí)間-預(yù)計(jì)上線(xiàn)時(shí)間分段計(jì)分研發(fā)中心季度3入駐企業(yè)APP安裝使用率戰(zhàn)略部署使用APP的企業(yè)/所有入駐企業(yè)分段計(jì)分研發(fā)中心季度4核心人才流失率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)主動(dòng)離職的核心人才/核心人才總量分段計(jì)分人力中心季度重點(diǎn)工作指標(biāo)5智能辦公系統(tǒng)升級(jí)優(yōu)化戰(zhàn)略部署根據(jù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、門(mén)禁、智能門(mén)鎖等智能辦公系統(tǒng)的功能完善情況綜合評(píng)估分段計(jì)分定性評(píng)價(jià)分管高管季度建議作為考核指標(biāo)建議作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)一級(jí)部門(mén)指標(biāo)——設(shè)計(jì)工程中心?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.14指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)1每平米裝修成本控制率戰(zhàn)略部署每平米實(shí)際裝修成本/每平米預(yù)算裝修成本分段計(jì)分財(cái)務(wù)中心季度關(guān)鍵策略指標(biāo)2工程設(shè)計(jì)工期按時(shí)達(dá)成戰(zhàn)略部署工程設(shè)計(jì)實(shí)際交工時(shí)間-預(yù)計(jì)交工時(shí)間分段計(jì)分運(yùn)營(yíng)中心季度3客戶(hù)滿(mǎn)意度戰(zhàn)略部署客戶(hù)對(duì)空間設(shè)計(jì)美觀(guān)性、實(shí)用性、布局合理等滿(mǎn)意度分段計(jì)分第三方調(diào)研季度4A類(lèi)供應(yīng)商采購(gòu)占比戰(zhàn)略部署A類(lèi)供應(yīng)商采購(gòu)金額/總采購(gòu)金額分段計(jì)分財(cái)務(wù)中心季度5固定資產(chǎn)管理有效性部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)固定資產(chǎn)管理賬實(shí)相符定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管年度

6核心人才流失率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)主動(dòng)離職的核心人才/核心人才總量分段計(jì)分人力中心季度重點(diǎn)工作指標(biāo)7裝配化施工項(xiàng)目完成情況戰(zhàn)略部署從項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度、成本控制、質(zhì)量等方面綜合評(píng)價(jià)定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度

建議作為考核指標(biāo)建議作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)一級(jí)部門(mén)指標(biāo)——共享服務(wù)中心?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.15指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)1增值服務(wù)收入目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署增值服務(wù)收入實(shí)際金額/目標(biāo)金額線(xiàn)性計(jì)算財(cái)務(wù)中心季度關(guān)鍵策略指標(biāo)2客戶(hù)滿(mǎn)意率戰(zhàn)略部署客戶(hù)對(duì)增值服務(wù)的滿(mǎn)意率指數(shù)分段計(jì)分第三方調(diào)研季度3拳頭產(chǎn)品入駐企業(yè)覆蓋率戰(zhàn)略部署使用拳頭產(chǎn)品的入駐企業(yè)數(shù)/入駐企業(yè)總數(shù)分段計(jì)分運(yùn)營(yíng)中心季度4核心人才流失率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)主動(dòng)離職的核心人才/核心人才總量分段計(jì)分人力中心季度重點(diǎn)工作指標(biāo)5多種增值服務(wù)產(chǎn)品探索部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)在滿(mǎn)足企業(yè)服務(wù)豐富度的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)多種經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收，為后續(xù)拳頭產(chǎn)品做儲(chǔ)備分段計(jì)分定性評(píng)價(jià)分管高管年度一級(jí)部門(mén)指標(biāo)——財(cái)務(wù)中心?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.16指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)1費(fèi)用預(yù)算控制率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算分段計(jì)分財(cái)務(wù)中心季度關(guān)鍵策略指標(biāo)2債權(quán)融資及時(shí)到位戰(zhàn)略部署債權(quán)融資到位時(shí)間-計(jì)劃到位時(shí)間分段計(jì)分財(cái)務(wù)中心年度3全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)戰(zhàn)略部署制定全面預(yù)算管理體系建設(shè)工作計(jì)劃合理性和實(shí)際執(zhí)行情況定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度4財(cái)務(wù)分析建議的及時(shí)合理性戰(zhàn)略部署財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的全面性、及時(shí)性、完整性以及分析建議的有效性定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度5核心人才流失率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)主動(dòng)離職的核心人才/核心人才總量分段計(jì)分人力中心季度重點(diǎn)工作指標(biāo)6財(cái)務(wù)線(xiàn)上管控建設(shè)部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)配合新納米上線(xiàn)，同時(shí)完善財(cái)務(wù)相關(guān)的線(xiàn)上系統(tǒng)管控；制定工作計(jì)劃的合理性和實(shí)際執(zhí)行情況定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度7財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)制定工作計(jì)劃的合理性和實(shí)際執(zhí)行情況定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度8財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)控體系搭建部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)制定工作計(jì)劃的合理性和實(shí)際執(zhí)行情況定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度建議作為考核指標(biāo)建議作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)一級(jí)部門(mén)指標(biāo)——合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)中心?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.17指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)關(guān)鍵策略指標(biāo)1正本清源專(zhuān)項(xiàng)工作戰(zhàn)略部署制定正本清源工作計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況，從時(shí)間節(jié)點(diǎn)、工作質(zhì)量、開(kāi)展效果進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度2合同審核效率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)按時(shí)完成審核的合同數(shù)量/總合同數(shù)量分段計(jì)分分管高管季度3審計(jì)計(jì)劃達(dá)成率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)按時(shí)完成的審計(jì)項(xiàng)目/計(jì)劃完成的審計(jì)項(xiàng)目完成的定義是達(dá)成了既定的目標(biāo)分段計(jì)分分管高管季度4核心人才流失率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)主動(dòng)離職的核心人才/核心人才總量分段計(jì)分人力中心季度重點(diǎn)工作指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)5重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生次數(shù)部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的次數(shù)扣分項(xiàng)分管高管年度建議作為考核指標(biāo)建議作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)一級(jí)部門(mén)指標(biāo)——企業(yè)發(fā)展中心?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.18指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)關(guān)鍵策略指標(biāo)1重點(diǎn)客戶(hù)拓展資源獲取戰(zhàn)略部署戰(zhàn)略合作談判進(jìn)展情況、獲取資源的數(shù)量、合作模式的創(chuàng)新性等綜合因素定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度

2選址投測(cè)合理性戰(zhàn)略部署比對(duì)實(shí)際運(yùn)營(yíng)的業(yè)績(jī)結(jié)果與選址投測(cè)方案的差異定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度

3核心人才流失率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)主動(dòng)離職的核心人才/核心人才總量分段計(jì)分人力中心季度重點(diǎn)工作指標(biāo)建議作為考核指標(biāo)建議作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)一級(jí)部門(mén)指標(biāo)——總裁辦?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.19指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)1股權(quán)融資目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署實(shí)際股權(quán)融資額度/計(jì)劃融資額度分段計(jì)分財(cái)務(wù)中心年度關(guān)鍵策略指標(biāo)2公司重要工作督辦戰(zhàn)略部署對(duì)公司管理層交派的各項(xiàng)重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督辦，定期匯報(bào)事項(xiàng)進(jìn)展情況定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度3戰(zhàn)略規(guī)劃有效性部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的合理性、詳實(shí)性、指導(dǎo)價(jià)值以及可落地執(zhí)行性，綜合評(píng)價(jià)定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度4投資者關(guān)系拓展與維護(hù)部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)董事會(huì)、股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)的籌備、組織、文案撰寫(xiě)；以及公司信息披露、投資者溝通談判等方面的工作開(kāi)展情況定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管年度5核心人才流失率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)主動(dòng)離職的核心人才/核心人才總量分段計(jì)分人力中心季度重點(diǎn)工作指標(biāo)建議作為考核指標(biāo)建議作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)創(chuàng)新業(yè)務(wù)考核指標(biāo)建議?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.20建議作為考核指標(biāo)建議作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)指標(biāo)分類(lèi)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)周期財(cái)務(wù)指標(biāo)1創(chuàng)新項(xiàng)目收入目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略部署Space項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入實(shí)際金額/營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)金額線(xiàn)性計(jì)算財(cái)務(wù)中心年度關(guān)鍵策略指標(biāo)2創(chuàng)新業(yè)務(wù)滲透率戰(zhàn)略部署實(shí)際使用創(chuàng)新業(yè)務(wù)的入駐企業(yè)數(shù)量/總?cè)腭v企業(yè)數(shù)量分段計(jì)分運(yùn)營(yíng)中心年度3創(chuàng)新業(yè)務(wù)項(xiàng)目里程碑達(dá)成部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)設(shè)定創(chuàng)新業(yè)務(wù)的項(xiàng)目里程碑，根據(jù)里程碑達(dá)成的進(jìn)度、質(zhì)量、成本等維度進(jìn)行綜合性評(píng)估定性評(píng)價(jià)分段計(jì)分分管高管季度4創(chuàng)新業(yè)務(wù)客戶(hù)滿(mǎn)意率戰(zhàn)略部署客戶(hù)對(duì)于創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、流程、服務(wù)等環(huán)節(jié)綜合性滿(mǎn)意率分段計(jì)分第三方調(diào)研年度5核心人才流失率部門(mén)常項(xiàng)職責(zé)主動(dòng)離職的核心人才/核心人才總量分段計(jì)分人力中心季度重點(diǎn)工作指標(biāo)21績(jī)效指標(biāo)體系建議1組織績(jī)效管理體系優(yōu)化建議2目錄個(gè)人績(jī)效管理體系優(yōu)化建議3績(jī)效管理操作方法建議（計(jì)分規(guī)則、過(guò)程管理等）附基于前期戰(zhàn)略推導(dǎo)，建立統(tǒng)一的組織績(jī)效考核指標(biāo)框架?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.22基于指標(biāo)的內(nèi)容分類(lèi)，統(tǒng)一指標(biāo)框架：量化方式評(píng)價(jià)考核財(cái)務(wù)層面內(nèi)容財(cái)務(wù)指標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)關(guān)鍵策略指標(biāo)策略驅(qū)動(dòng)指標(biāo)策略指標(biāo)以量化方式為主，輔以定性評(píng)價(jià)考核客戶(hù)、市場(chǎng)、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)層面內(nèi)容以定性的工作任務(wù)評(píng)價(jià)為主考核具體任務(wù)性指標(biāo)，通過(guò)時(shí)間進(jìn)度、質(zhì)量、成本、數(shù)量角度具體化，多來(lái)源于職責(zé)分析、年度重點(diǎn)任務(wù)計(jì)劃考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用納什空間各城市公司XX中心XX事業(yè)部XX組XX部XX部組織績(jī)效個(gè)人績(jī)效組織績(jī)效應(yīng)用范圍包括：公司整體總部各中心、事業(yè)部各城市公司總部各中心、事業(yè)部、各城市公司下設(shè)小組或部門(mén)，按照個(gè)人績(jī)效管理組織績(jī)效按照季度考核，以適應(yīng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)需求的快速變化，前中后職能均統(tǒng)一考核周期以強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)協(xié)作?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.23考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用績(jī)效考核對(duì)象現(xiàn)行考核周期建議考核周期季度考核年度考核季度考核年度考核事業(yè)部/城市公司√取四季度平均√第四季度考全年總部各中心√√考核周期維持現(xiàn)行季度考核不變，以適應(yīng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)需求的快速變化；總部各中心、事業(yè)部/城市公司采取相同的考核周期，強(qiáng)化創(chuàng)業(yè)期各組織單元的密切配合；年度考核建議由四季度平均的方式，調(diào)整為第四季度考核全年，強(qiáng)化對(duì)全年任務(wù)達(dá)成的關(guān)注；待討論點(diǎn)：

考核周期需要結(jié)合指標(biāo)數(shù)據(jù)采集周期的可行性一并考慮建議人力資源中心作為組織績(jī)效及個(gè)人績(jī)效管理的牽頭部門(mén)，CEO決策?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.24考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用角色相關(guān)各方在績(jī)效管理體系中承擔(dān)的職責(zé)決策者戰(zhàn)略委員會(huì)審批績(jī)效管理相關(guān)制度、流程及其修訂方案；討論并審核通過(guò)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及公司年度業(yè)績(jī)指標(biāo)，審批各部門(mén)年度績(jī)效指標(biāo)、目標(biāo)值；審批績(jī)效結(jié)果及應(yīng)用方案；決策績(jī)效管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。牽頭部門(mén)人力資源中心制訂、修訂公司統(tǒng)一的組織和個(gè)人績(jī)效管理政策、制度與流程；指導(dǎo)和監(jiān)督公司績(jī)效管理的過(guò)程，組織實(shí)施績(jī)效管理全流程工作；統(tǒng)計(jì)與匯總績(jī)效考核的結(jié)果，對(duì)考核結(jié)果的應(yīng)用提出建議；受理績(jī)效管理過(guò)程中的申訴，并按公司績(jī)效管理權(quán)限進(jìn)行調(diào)查處理。配合部門(mén)運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)要求，提供經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)指標(biāo)；評(píng)估、提供組織績(jī)效和業(yè)務(wù)績(jī)效中各類(lèi)業(yè)務(wù)指標(biāo)的數(shù)據(jù)結(jié)果。財(cái)務(wù)中心根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)要求，提供分解部門(mén)的財(cái)務(wù)指標(biāo)；評(píng)估、提供各財(cái)務(wù)指標(biāo)的數(shù)據(jù)結(jié)果。組織績(jī)效與組織架構(gòu)的運(yùn)行、組織架構(gòu)各部門(mén)職責(zé)的落地、管理者的任命、組織激勵(lì)密切相關(guān)，建議由人力資源中心牽頭；個(gè)人績(jī)效，業(yè)務(wù)人員和職能人員的考核應(yīng)該統(tǒng)一考慮，有利于人才選用預(yù)留的統(tǒng)籌規(guī)劃，提升人力資源成本支出及人員配置的效率。組織績(jī)效考核由分管領(lǐng)導(dǎo)考核，戰(zhàn)略委員會(huì)決策最終結(jié)果?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.25考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用組織績(jī)效考核人審批人總部各中心分管領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略委員會(huì)城市公司、事業(yè)部考核人：承擔(dān)指標(biāo)制定、績(jī)效指導(dǎo)、績(jī)效評(píng)分以及績(jī)效等級(jí)初步確定；審批人：確定最終的績(jī)效結(jié)果。各類(lèi)人員的職責(zé)說(shuō)明：量化指標(biāo)為計(jì)算得分，各級(jí)考核、審核人對(duì)量化指標(biāo)的計(jì)算規(guī)范和結(jié)果合理性進(jìn)行審閱。績(jī)效等級(jí)由四檔統(tǒng)一調(diào)整為五檔，細(xì)分人才質(zhì)量，聚焦激勵(lì)資源匹配，支撐人才梯隊(duì)建設(shè)?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.26考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用績(jī)效等級(jí)劃分現(xiàn)狀（個(gè)人績(jī)效）建議將原A和B，拆分為S/A/B，便于充分識(shí)別績(jī)效差異，細(xì)分人才質(zhì)量，有利于激勵(lì)資源匹配的聚焦，支撐人才梯隊(duì)建設(shè)績(jī)效等級(jí)劃分建議（組織績(jī)效與個(gè)人績(jī)效均統(tǒng)一為五檔）績(jī)效等級(jí)定義S卓越：年度績(jī)效結(jié)果遠(yuǎn)超出年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)要求，表現(xiàn)為：大多數(shù)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)均達(dá)到/接近挑戰(zhàn)值，且?guī)缀鯖](méi)有指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)值A(chǔ)優(yōu)秀：年度績(jī)效結(jié)果超出年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)要求，表現(xiàn)為：大多數(shù)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)均達(dá)到/超過(guò)目標(biāo)值，其中部分核心績(jī)效指標(biāo)接近/達(dá)到挑戰(zhàn)值，且沒(méi)有指標(biāo)未達(dá)到門(mén)檻值B達(dá)標(biāo)：年度績(jī)效結(jié)果符合年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)要求，表現(xiàn)為：大多數(shù)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)均達(dá)到/接近目標(biāo)值，僅有少量非核心指標(biāo)未達(dá)到門(mén)檻值C需改進(jìn)：年度績(jī)效結(jié)果低于年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)要求，表現(xiàn)為：一部分關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)值，或少量核心指標(biāo)未達(dá)到門(mén)檻值D不合格：年度績(jī)效結(jié)果遠(yuǎn)低于年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)要求，表現(xiàn)為：大多數(shù)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)均未達(dá)到目標(biāo)值，且部分核心指標(biāo)未達(dá)到門(mén)檻值職能類(lèi)：業(yè)務(wù)類(lèi)：現(xiàn)狀等級(jí)B級(jí)群體較多，均定義為優(yōu)良組織績(jī)效結(jié)果的確定，總部各中心S和A等級(jí)合理控制比例，事業(yè)部/城市公司按實(shí)際得分確定等級(jí)?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.27總部各中心可量化評(píng)價(jià)有限，建議應(yīng)用指導(dǎo)比例合理控制S和A等級(jí)，同時(shí)參照得分范圍確定最終等級(jí)；事業(yè)部/城市公司以量化評(píng)價(jià)為主，建議按照實(shí)際績(jī)效得分范圍，直接確定績(jī)效等級(jí)，不再做等級(jí)比例要求；指導(dǎo)比例的要求，重點(diǎn)是為了協(xié)助考核決策者審閱定性評(píng)價(jià)結(jié)果的合理性?？?jī)效等級(jí)SABCD等級(jí)定義卓越優(yōu)秀達(dá)標(biāo)需改進(jìn)不合格分?jǐn)?shù)區(qū)間[110,120][100,110)[80,100)[70,80)<70指導(dǎo)比例<=10％<=20％參考分?jǐn)?shù)區(qū)間，不做強(qiáng)制要求總部各中心績(jī)效等級(jí)為S和A部門(mén)的比例，S的指導(dǎo)比例為10％，A的指導(dǎo)比例為10％得S的部門(mén)年度績(jī)效考核得分須>=110分，得A的部門(mén)年度績(jī)效考核得分須>=100分B、C、D等級(jí)的確定以組織績(jī)效考核得分為依據(jù)，比例不做強(qiáng)制要求事業(yè)部/城市公司績(jī)效等級(jí)SABCD等級(jí)定義卓越優(yōu)秀達(dá)標(biāo)需改進(jìn)不合格分?jǐn)?shù)區(qū)間[110,120][100,110)[80,100)[70,80)<70考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用總部各中心采取正向激勵(lì)模式，對(duì)優(yōu)異的組織績(jī)效結(jié)果匹配額外激勵(lì)?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.28考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用基本工資目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)卓越績(jī)效獎(jiǎng)基于任職崗位、能力，結(jié)合公司薪酬政策發(fā)放的固定薪酬管理者依據(jù)其所承擔(dān)的組織績(jī)效，核定個(gè)人目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)組織績(jī)效等級(jí)為S、A的部門(mén)，定額發(fā)放部門(mén)卓越績(jī)效獎(jiǎng)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)個(gè)人績(jī)效差異進(jìn)一步分配激勵(lì)構(gòu)成組織績(jī)效對(duì)于總部各中心在激勵(lì)端的應(yīng)用，主要包括兩方面：管理者（即各中心負(fù)責(zé)人），根據(jù)其所承擔(dān)的組織績(jī)效，核定個(gè)人目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)總部各中心組織績(jī)效等級(jí)為S、A的，定額發(fā)放卓越績(jī)效獎(jiǎng)（例如：S級(jí)部門(mén)發(fā)放1個(gè)月人均工資，A級(jí)部門(mén)發(fā)放0.5個(gè)月人均工資），強(qiáng)化正向激勵(lì)事業(yè)部/城市公司/區(qū)域采取高激勵(lì)結(jié)構(gòu)模式，激發(fā)業(yè)績(jī)價(jià)值創(chuàng)造動(dòng)力?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.29考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用組織績(jī)效對(duì)于事業(yè)部/城市公司/區(qū)域在激勵(lì)端的應(yīng)用，主要包括兩方面：管理者（即事業(yè)部、城市公司、各區(qū)域負(fù)責(zé)人），根據(jù)其所承擔(dān)的組織績(jī)效，核定個(gè)人目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)提取組織績(jī)效核心指標(biāo)毛利，對(duì)毛利達(dá)成超過(guò)門(mén)檻值以上的事業(yè)部/城市公司/區(qū)域發(fā)放毛利提成獎(jiǎng)，加大激勵(lì)力度和激勵(lì)的直觀(guān)性，牽引各業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī)價(jià)值創(chuàng)造動(dòng)力基本工資目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)毛利提成獎(jiǎng)激勵(lì)構(gòu)成基于任職崗位、能力，結(jié)合公司薪酬政策發(fā)放的固定薪酬略低于目標(biāo)全薪定位管理者依據(jù)其所承擔(dān)的組織績(jī)效，核定個(gè)人目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)毛利目標(biāo)達(dá)到門(mén)檻值及以上的，對(duì)事業(yè)部/城市公司/區(qū)域核定毛利提成獎(jiǎng)事業(yè)部/城市公司負(fù)責(zé)人可將毛利提成獎(jiǎng)根據(jù)員工個(gè)人績(jī)效差異在內(nèi)部進(jìn)行分配基于目標(biāo)全薪定位，核定毛利提點(diǎn)30績(jī)效指標(biāo)體系建議1組織績(jī)效管理體系優(yōu)化建議2目錄個(gè)人績(jī)效管理體系優(yōu)化建議3績(jī)效管理操作方法建議（計(jì)分規(guī)則、過(guò)程管理等）附個(gè)人績(jī)效指標(biāo)框架：管理者依據(jù)其所擔(dān)任的部門(mén)管理角色承擔(dān)相應(yīng)的組織績(jī)效指標(biāo)，員工依據(jù)個(gè)人職責(zé)和年度重點(diǎn)工作任務(wù)制定個(gè)人工作目標(biāo)?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.31人員類(lèi)別工作績(jī)效能力項(xiàng)（含價(jià)值觀(guān)）KPIGS高管來(lái)源于分管部門(mén)組織績(jī)效，區(qū)分分管部門(mén)的性質(zhì)指標(biāo)設(shè)置方式不同不占權(quán)重不應(yīng)用于績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放，僅作為晉升、培養(yǎng)發(fā)展等長(zhǎng)期應(yīng)用僅在年度考核應(yīng)用城市公司/事業(yè)部/總部各中心負(fù)責(zé)人（含副職主持工作）等同于所負(fù)責(zé)組織的組織績(jī)效員工來(lái)源于部門(mén)指標(biāo)分解、崗位職責(zé)、重點(diǎn)工作計(jì)劃個(gè)人績(jī)效包括工作績(jī)效和能力項(xiàng)，其中工作績(jī)效采取KPI+GS的指標(biāo)結(jié)構(gòu)：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）以量化評(píng)價(jià)為主，考核歸納、抽象性關(guān)鍵指標(biāo)，通過(guò)設(shè)定計(jì)算公式來(lái)統(tǒng)計(jì)績(jī)效得分，多來(lái)源于公司財(cái)務(wù)指標(biāo)、策略指標(biāo)的分解，以及通過(guò)職責(zé)分析和工作計(jì)劃推導(dǎo)出的關(guān)鍵指標(biāo)；工作目標(biāo)（GS）以定性評(píng)價(jià)為主，考核具體任務(wù)性指標(biāo)，通過(guò)時(shí)間進(jìn)度、質(zhì)量、成本、數(shù)量角度具體化，多來(lái)源于公司重點(diǎn)工作任務(wù)分解，以及職責(zé)分析、年度工作計(jì)劃中的具體關(guān)鍵任務(wù)?？己耸裁春螘r(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用高管分管同類(lèi)業(yè)務(wù)的，考核指標(biāo)累計(jì)目標(biāo)；分管不同性質(zhì)部門(mén)，取分管部門(mén)組織績(jī)效的加權(quán)平均值?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.32高管個(gè)人績(jī)效來(lái)源于其分管領(lǐng)域，基于分管的類(lèi)型，建議：分管同類(lèi)業(yè)務(wù)的，考核指標(biāo)累計(jì)目標(biāo)達(dá)成情況，例如：收入總目標(biāo)達(dá)成率=（A實(shí)際收入+B實(shí)際收入+C實(shí)際收入）/（A收入目標(biāo)+B收入目標(biāo)+C收入目標(biāo)）分管不同性質(zhì)部門(mén)的，取各分管部門(mén)組織績(jī)效加權(quán)平均值，例如：高管個(gè)人績(jī)效=分管部門(mén)C組織績(jī)效*50%+分管部門(mén)D組織績(jī)效*50%考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用分管同一類(lèi)業(yè)務(wù)分管不同性質(zhì)部門(mén)城市公司A城市公司B城市公司C運(yùn)營(yíng)中心同質(zhì)業(yè)務(wù)各城市公司的業(yè)務(wù)支撐部門(mén)，與城市公司指標(biāo)基本重疊分管領(lǐng)域考核各項(xiàng)指標(biāo)的累計(jì)目標(biāo)達(dá)成率分管不同專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，性質(zhì)差異顯著考核分管部門(mén)組織績(jī)效加權(quán)平均結(jié)果市場(chǎng)品牌中心研發(fā)中心分管領(lǐng)域50%50%高管個(gè)人績(jī)效業(yè)務(wù)序列員工與職能類(lèi)員工應(yīng)用統(tǒng)一框架，業(yè)績(jī)指標(biāo)納入工作績(jī)效KPI，同時(shí)關(guān)注過(guò)程性指標(biāo)?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.33考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用業(yè)務(wù)序列員工個(gè)人績(jī)效業(yè)績(jī)考核工作績(jī)效考核內(nèi)容方式不變考核輔助性關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（如：客戶(hù)、質(zhì)量、合規(guī)）考核周期季度應(yīng)用方式視基薪競(jìng)爭(zhēng)力，可考慮取消原目標(biāo)績(jī)效，納入員工基薪發(fā)放季度末對(duì)工作績(jī)效較低員工扣發(fā)適當(dāng)額度的提成每季度，業(yè)績(jī)指標(biāo)與工作績(jī)效指標(biāo)加權(quán)形成個(gè)人績(jī)效，核定業(yè)務(wù)序列員工個(gè)人績(jī)效等級(jí)（S/A/B/C/D），作為員工淘汰/調(diào)薪等的依據(jù)第四季度與其他員工一致，增加能力項(xiàng)（含價(jià)值觀(guān)）考核，作為員工晉升發(fā)展等依據(jù)現(xiàn)狀考核框架建議考核框架業(yè)務(wù)序列員工個(gè)人績(jī)效業(yè)績(jī)考核工作績(jī)效考核內(nèi)容依提成辦法考核核心業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)務(wù)部門(mén)自行制度考核周期月度季度應(yīng)用方式核算提成發(fā)放目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)淘汰/晉升發(fā)展/調(diào)薪業(yè)務(wù)序列員工與職能類(lèi)員工應(yīng)用統(tǒng)一的績(jī)效考核框架；將僅考核核心業(yè)績(jī)指標(biāo)的業(yè)績(jī)考核和關(guān)注輔助性關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的工作績(jī)效合并，形成全面的個(gè)人績(jī)效評(píng)價(jià)，作為員工淘汰/晉升發(fā)展/調(diào)薪等的依據(jù)。注：社區(qū)顧問(wèn)根據(jù)職責(zé)定位，采取目標(biāo)績(jī)效為主，少量提成為輔的激勵(lì)模式，考核方式不變考核周期：管理者與組織績(jī)效考核周期一致，業(yè)務(wù)序列員工工作績(jī)效統(tǒng)一調(diào)整為季度?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.34考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用績(jī)效考核對(duì)象現(xiàn)行考核周期建議考核周期月度考核季度考核年度考核前三季度考核第四季度考核（等同全年）高管√取四季度平均√，年度考核事業(yè)部/城市公司負(fù)責(zé)人√√√第四季度考全年目標(biāo)達(dá)成情況總部各中心負(fù)責(zé)人√√√第四季度考全年目標(biāo)達(dá)成情況非業(yè)務(wù)序列員工√√業(yè)務(wù)序列員工√√高管對(duì)公司整體業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)結(jié)果負(fù)責(zé)，建議按照年度為周期進(jìn)行考核；事業(yè)部/城市公司/總部各中心負(fù)責(zé)人作為管理者，考核周期與組織績(jī)效保持一致；業(yè)務(wù)序列員工考核周期建議由月度縮短為季度，降低管理復(fù)雜度，與其他人員考核周期統(tǒng)一一致。個(gè)人績(jī)效考核以直接上級(jí)評(píng)價(jià)為主，城市公司矩陣式匯報(bào)的，70%由城市公司評(píng)價(jià)，30%由總部相關(guān)中心評(píng)價(jià)?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.35考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用個(gè)人績(jī)效考核人審批人分管高管直接上級(jí)戰(zhàn)略委員會(huì)總部各中心負(fù)責(zé)人分管高管CEO城市公司、事業(yè)部負(fù)責(zé)人城市公司部門(mén)負(fù)責(zé)人（矩陣式匯報(bào)關(guān)系）城市公司負(fù)責(zé)人70%總部對(duì)口中心部門(mén)30%分管高管員工直接上級(jí)分管高管考核人：承擔(dān)指標(biāo)制定、績(jī)效指導(dǎo)、績(jī)效評(píng)分以及績(jī)效等級(jí)初步確定；審批人：確定最終的績(jī)效結(jié)果。各類(lèi)人員的職責(zé)說(shuō)明：量化指標(biāo)為計(jì)算得分無(wú)需主觀(guān)評(píng)價(jià)，各級(jí)考核、審核人對(duì)量化指標(biāo)的計(jì)算規(guī)范和結(jié)果合理性進(jìn)行審閱。個(gè)人績(jī)效結(jié)果的確定，采取分組的方式，合理控制S和A等級(jí)的比例?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.36考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用績(jī)效等級(jí)SABCD等級(jí)定義卓越優(yōu)秀達(dá)標(biāo)需改進(jìn)不合格分?jǐn)?shù)區(qū)間[110,120][100,110)[80,100)[70,80)<70指導(dǎo)比例<=10％<=10％參考分?jǐn)?shù)區(qū)間，不做強(qiáng)制要求員工個(gè)人績(jī)效結(jié)果的確定，建議應(yīng)用指導(dǎo)比例合理控制S和A等級(jí)，同時(shí)參照得分范圍確定最終等級(jí)；指導(dǎo)比例的要求，重點(diǎn)是為了協(xié)助考核決策者審閱定性評(píng)價(jià)結(jié)果的合理性；指標(biāo)比例建議區(qū)分管理者、個(gè)人，分組應(yīng)用。建議劃分小組應(yīng)用指導(dǎo)比例：高管；總部各中心負(fù)責(zé)人、事業(yè)部和城市公司負(fù)責(zé)人；各部門(mén)員工按部門(mén)劃分小組績(jī)效等級(jí)為S和A員工的比例，S的指導(dǎo)比例為10％，A的指導(dǎo)比例為10％得S的員工年度績(jī)效考核得分須>=110分，得A的員工年度績(jī)效考核得分須>=100分B、C、D等級(jí)的確定以組織績(jī)效考核得分為依據(jù)，比例不做強(qiáng)制要求個(gè)人績(jī)效結(jié)果確定：管理者績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤30%公司組織績(jī)效，其他員工根據(jù)個(gè)人工作績(jī)效核定績(jī)效獎(jiǎng)金?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.37激勵(lì)結(jié)構(gòu)適用對(duì)象掛鉤績(jī)效核算方式目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)管理者（分管高管、總部各中心、事業(yè)部、城市公司負(fù)責(zé)人）個(gè)人績(jī)效結(jié)果為主，按權(quán)重掛鉤公司組織績(jī)效個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金=個(gè)人績(jī)效基數(shù)×（個(gè)人績(jī)效系數(shù)×70%+公司組織績(jī)效系數(shù)×30%）其他員工個(gè)人績(jī)效個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金=個(gè)人績(jī)效基數(shù)×個(gè)人績(jī)效系數(shù)考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用30%70%掛鉤公司組織績(jī)效掛鉤個(gè)人工作績(jī)效管理者員工100%掛鉤個(gè)人工作績(jī)效為牽引管理者目標(biāo)協(xié)同性，建議管理者個(gè)人目標(biāo)績(jī)效的核定，除個(gè)人工作績(jī)效外，掛鉤30%公司績(jī)效；員工個(gè)人，以其個(gè)人工作績(jī)效結(jié)果直接確定績(jī)效獎(jiǎng)金，核算簡(jiǎn)單，利于溝通傳達(dá)。統(tǒng)一業(yè)務(wù)序列和職能序列績(jī)效系數(shù)框架，按照五檔區(qū)分績(jī)效系數(shù)?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.38績(jī)效等級(jí)SABCD等級(jí)定義卓越優(yōu)秀達(dá)標(biāo)需改進(jìn)不合格分?jǐn)?shù)區(qū)間[110,120][100,110)[80,100)[70,80)<70個(gè)人績(jī)效系數(shù)21.510.70現(xiàn)行業(yè)務(wù)序列個(gè)人績(jī)效系數(shù)低于職能序列，建議進(jìn)行統(tǒng)一；現(xiàn)行個(gè)人績(jī)效系數(shù)以正向高激勵(lì)為主，未來(lái)績(jī)效等級(jí)區(qū)分為五檔后，建議適當(dāng)降低最高激勵(lì)系數(shù)，按績(jī)效等級(jí)確定激勵(lì)系數(shù)?？?jī)效等級(jí)職能序列業(yè)務(wù)序列A2-31.2B1-1.51C00.5D00現(xiàn)狀績(jī)效系數(shù)建議績(jī)效系數(shù)考核什么何時(shí)考核如何考核結(jié)果確定激勵(lì)應(yīng)用注：企業(yè)選址顧問(wèn)和資產(chǎn)管理顧問(wèn)取消目標(biāo)績(jī)效后，社區(qū)顧問(wèn)目標(biāo)績(jī)效應(yīng)用上述系數(shù)建議39績(jī)效指標(biāo)體系建議1組織績(jī)效管理體系優(yōu)化建議2目錄個(gè)人績(jī)效管理體系優(yōu)化建議3績(jī)效管理操作方法建議（計(jì)分規(guī)則、過(guò)程管理等）附KPI定量指標(biāo)可根據(jù)是否設(shè)置門(mén)檻/挑戰(zhàn)值，區(qū)分計(jì)分方式?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.40指標(biāo)評(píng)分規(guī)則指標(biāo)類(lèi)型適用情況KPI實(shí)際達(dá)成情況分?jǐn)?shù)考核標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明設(shè)門(mén)檻值、目標(biāo)值和挑戰(zhàn)值的KPI屬于核心業(yè)務(wù)指標(biāo)，且具備較大成長(zhǎng)空間，需要重點(diǎn)激勵(lì)的指標(biāo)，如：-收入-毛利X>=挑戰(zhàn)值120分達(dá)到或超出最高期望目標(biāo)值=<X<挑戰(zhàn)值100＋20×[（X－目標(biāo)值）÷（挑戰(zhàn)值－目標(biāo)值）]達(dá)到或超出目標(biāo)但未達(dá)到最高期望門(mén)檻值=<X<目標(biāo)值60＋40×[（X－門(mén)檻值）÷（目標(biāo)值－門(mén)檻值）]未達(dá)到目標(biāo)但超出最低要求X<門(mén)檻值60×（X÷門(mén)檻值）未達(dá)到最低要求0分未達(dá)到最低求將對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，適用于否決性指標(biāo)只設(shè)目標(biāo)值的KPI其他常規(guī)性的成長(zhǎng)空間不大的指標(biāo)，如：-費(fèi)用控制率-工資總額計(jì)劃完成率1）實(shí)際完成值越大越好的指標(biāo)，考核得分為：100*(實(shí)際完成值/目標(biāo)值)，考核得分以120分為上限2）實(shí)際完成值越小越好的指標(biāo)，考核得分為：100*(目標(biāo)值/實(shí)際完成值），考核得分以120分為上限3）實(shí)際完成值越穩(wěn)定在目標(biāo)值越好的指標(biāo)，考核得分采取區(qū)間法（示例如下，具體由部門(mén)自行擬定）目標(biāo)＝+/-5%及以?xún)?nèi)，得分：100

目標(biāo)＝+/-10%及以?xún)?nèi)，得分：70

目標(biāo)＝+/-10%以上，得分：0指標(biāo)設(shè)定過(guò)程管理GS定性指標(biāo)，建議從時(shí)間、成本、數(shù)量和質(zhì)量的角度進(jìn)行具體化?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForWillisTowersWatsonandWillisTowersWatsonclientuseonly.41為確保工作任務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)的客觀(guān)性，在制定單項(xiàng)工作任務(wù)指標(biāo)時(shí)，還應(yīng)當(dāng)提出具體的定義；工作任務(wù)指標(biāo)是定性考核，建議從時(shí)間、成本、數(shù)量和質(zhì)量的角度進(jìn)行具體化定義，明確何為達(dá)成目標(biāo)。工作任務(wù)指標(biāo)指標(biāo)定義引入各種培訓(xùn)課程在年內(nèi)，針對(duì)公司高級(jí)管理層，至少舉行10種不同類(lèi)型的培訓(xùn)課程，并達(dá)到90%的滿(mǎn)意度編制會(huì)計(jì)報(bào)表每月X日之前，提交XXX、XXX財(cái)務(wù)報(bào)表，保證0差錯(cuò)戰(zhàn)略研究負(fù)責(zé)對(duì)亞洲債券市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、機(jī)理和趨勢(shì)的資料收集與研究，在目標(biāo)媒體上，每季度至少發(fā)表1份研究文章，并與10位目標(biāo)客戶(hù)進(jìn)行溝通績(jī)效管理信息平臺(tái)建設(shè)2018年2月30日前完成績(jī)效管理信息平臺(tái)建設(shè)，并得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核驗(yàn)收通過(guò)，2018年6月30日前，在全公司內(nèi)上線(xiàn)完畢，并完成對(duì)分支機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)培訓(xùn)，次數(shù)達(dá)20次以上，培訓(xùn)覆蓋面100%示例指標(biāo)設(shè)定過(guò)程管理GS定性指標(biāo)的評(píng)價(jià)方式采取分段法?2018WillisTowersWatson.Allrightsreserved.Proprietaryand