網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理制度一、總則

（一）目的與依據(jù)

為規(guī)范網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理，保障單位信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性和可用性，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合單位實(shí)際業(yè)務(wù)需求，制定本制度。

（二）適用范圍

本制度適用于單位內(nèi)部所有部門、全體員工（含正式員工、合同制員工、實(shí)習(xí)生、勞務(wù)派遣人員）以及接入單位信息網(wǎng)絡(luò)的第三方設(shè)備和服務(wù)提供者。涵蓋范圍包括但不限于單位信息系統(tǒng)（硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、防火墻等）、終端設(shè)備（計(jì)算機(jī)、移動(dòng)設(shè)備、智能終端等），以及數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、傳輸、使用、銷毀等全生命周期管理活動(dòng)。

（三）基本原則

1.安全第一、預(yù)防為主：將網(wǎng)絡(luò)安全納入單位整體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)先保障安全投入，通過技術(shù)防護(hù)、管理制度和人員培訓(xùn)相結(jié)合，主動(dòng)防范安全風(fēng)險(xiǎn)。

2.責(zé)任到人、分級(jí)負(fù)責(zé)：明確各級(jí)人員安全職責(zé)，落實(shí)“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運(yùn)行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的安全責(zé)任制。

3.合規(guī)合法、風(fēng)險(xiǎn)可控：嚴(yán)格遵守國家網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)，定期開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保安全管理措施符合合規(guī)性要求，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可控。

4.動(dòng)態(tài)管理、持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)變化、技術(shù)發(fā)展及業(yè)務(wù)需求，定期評(píng)估和修訂本制度，實(shí)現(xiàn)安全管理的閉環(huán)優(yōu)化。

（四）管理職責(zé)

1.網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組：由單位主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)安全工作，審定安全管理制度和策略，審批安全建設(shè)計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決重大安全問題。

2.信息技術(shù)部門：作為網(wǎng)絡(luò)安全管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)維和安全防護(hù)，落實(shí)技術(shù)防護(hù)措施，開展安全監(jiān)測(cè)、應(yīng)急響應(yīng)和漏洞修復(fù)，組織安全培訓(xùn)。

3.業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全管理，規(guī)范數(shù)據(jù)使用流程，配合開展安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)報(bào)告安全事件。

4.全體員工：嚴(yán)格遵守本制度要求，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)行為，保護(hù)個(gè)人賬號(hào)及密碼安全，主動(dòng)報(bào)告安全隱患，參與安全培訓(xùn)與演練。

5.第三方合作方：接入單位網(wǎng)絡(luò)或提供相關(guān)服務(wù)時(shí)，須簽訂安全協(xié)議，遵守單位安全管理制度，接受信息技術(shù)部門的安全監(jiān)督與檢查。

二、組織架構(gòu)與職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)決策層

1.網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十一條要求，單位設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組作為最高決策機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管信息技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次專題會(huì)議，分析網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)，審議重大安全策略和應(yīng)急處置方案。

2.領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)

（1）制定網(wǎng)絡(luò)安全總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確安全目標(biāo)與優(yōu)先級(jí)；（2）審批網(wǎng)絡(luò)安全年度預(yù)算及重大建設(shè)項(xiàng)目；（3）協(xié)調(diào)跨部門安全資源，解決安全管理中的權(quán)責(zé)沖突；（4）監(jiān)督安全制度執(zhí)行情況，對(duì)重大安全事件進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定；（5）定期向單位董事會(huì)或上級(jí)主管部門匯報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全工作。

3.決策機(jī)制與流程

領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行“議題預(yù)審-集體討論-表決通過-書面?zhèn)浒浮钡臎Q策流程。需經(jīng)三分之二以上成員表決通過方可形成決議，涉及數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)變更等重大事項(xiàng)需邀請(qǐng)外部專家參與論證。決策過程需形成會(huì)議紀(jì)要，明確責(zé)任分工與完成時(shí)限，并由信息技術(shù)部門跟蹤落實(shí)。

（二）管理執(zhí)行層

1.信息技術(shù)部門架構(gòu)

信息技術(shù)部門下設(shè)安全管理中心、系統(tǒng)運(yùn)維組、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維組、數(shù)據(jù)管理組四個(gè)專項(xiàng)小組，配備專職安全管理人員。安全管理中心負(fù)責(zé)日常安全監(jiān)測(cè)與應(yīng)急響應(yīng)，系統(tǒng)運(yùn)維組保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維組負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)與訪問控制，數(shù)據(jù)管理組實(shí)施全生命周期數(shù)據(jù)安全管理。

2.核心職責(zé)清單

（1）制定并落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包括防火墻策略、入侵檢測(cè)規(guī)則、數(shù)據(jù)加密方案等；（2）定期開展安全漏洞掃描與滲透測(cè)試，建立漏洞修復(fù)閉環(huán)管理機(jī)制；（3）組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練，確保員工掌握基本安全技能；（4）建立安全事件日志庫，實(shí)現(xiàn)安全事件的追溯與取證；（5）對(duì)接第三方安全服務(wù)商，評(píng)估其服務(wù)資質(zhì)與安全能力。

3.人員能力要求

安全管理員需具備國家信息安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)師資格，系統(tǒng)運(yùn)維人員需精通至少一種主流操作系統(tǒng)（如WindowsServer、Linux）及虛擬化技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維人員需持有CCNP或同等認(rèn)證。所有技術(shù)人員每年需完成不少于40學(xué)時(shí)的安全技能培訓(xùn)，考核不合格者調(diào)離關(guān)鍵崗位。

（三）業(yè)務(wù)落實(shí)層

1.業(yè)務(wù)部門安全責(zé)任

各業(yè)務(wù)部門是本部門信息安全的直接責(zé)任主體，部門負(fù)責(zé)人需簽署《信息安全責(zé)任書》，明確以下職責(zé)：（1）規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶權(quán)限管理，實(shí)行“最小權(quán)限”原則；（2）建立本部門數(shù)據(jù)分類分級(jí)清單，對(duì)敏感數(shù)據(jù)采取額外保護(hù)措施；（3）督促員工遵守安全操作規(guī)程，定期組織部門內(nèi)部安全自查；（4）配合信息技術(shù)部門開展安全審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)整改安全隱患。

2.員工安全義務(wù)

員工需履行以下安全義務(wù)：（1）妥善保管個(gè)人賬號(hào)與密碼，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人使用；（2）安裝單位統(tǒng)一配發(fā)的終端安全軟件，定期更新病毒庫；（3）不隨意打開陌生郵件附件或點(diǎn)擊可疑鏈接，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告；（4）離職時(shí)需辦理賬號(hào)注銷與數(shù)據(jù)交接手續(xù)，確保無數(shù)據(jù)遺留。

3.協(xié)作機(jī)制

業(yè)務(wù)部門與信息技術(shù)部門建立“雙周溝通例會(huì)”制度，通報(bào)安全需求與問題解決進(jìn)展。對(duì)于跨部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)，需成立聯(lián)合安全工作組，共同制定安全防護(hù)方案。例如，財(cái)務(wù)部門與信息技術(shù)部門合作開發(fā)支付系統(tǒng)雙重認(rèn)證功能，有效防范未授權(quán)訪問風(fēng)險(xiǎn)。

（四）外部協(xié)作層

1.第三方服務(wù)準(zhǔn)入管理

單位建立《第三方安全服務(wù)管理辦法》，對(duì)合作方實(shí)施“資質(zhì)審查-安全評(píng)估-協(xié)議約束-過程監(jiān)督”全流程管理。準(zhǔn)入審查包括：營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)認(rèn)證（如ISO27001）、過往安全案例、技術(shù)人員背景等。對(duì)于涉及核心數(shù)據(jù)處理的第三方，需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全評(píng)估并簽訂《數(shù)據(jù)安全保密協(xié)議》。

2.協(xié)議約束條款

與第三方簽訂的協(xié)議必須包含以下安全條款：（1）明確數(shù)據(jù)使用范圍與保密義務(wù)；（2）約定安全事件報(bào)告時(shí)限（24小時(shí)內(nèi)）及補(bǔ)救措施；（3）規(guī)定審計(jì)權(quán)限，單位有權(quán)檢查其安全管理制度與操作記錄；（4）設(shè)定違約責(zé)任，如因第三方原因?qū)е聰?shù)據(jù)泄露，需承擔(dān)賠償責(zé)任并終止合作。

3.動(dòng)態(tài)監(jiān)督與評(píng)估

信息技術(shù)部門每季度對(duì)第三方服務(wù)進(jìn)行一次安全檢查，重點(diǎn)核查其權(quán)限管理、日志留存、漏洞修復(fù)等情況。每年開展一次全面安全評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為續(xù)約或淘汰的重要依據(jù)。對(duì)于評(píng)估不合格的服務(wù)商，立即啟動(dòng)替代方案過渡，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。

三、技術(shù)防護(hù)體系

（一）物理安全防護(hù)

1.機(jī)房環(huán)境管理

單位核心機(jī)房位于辦公樓地下層，采用“雙回路供電+UPS不間斷電源+柴油發(fā)電機(jī)”三級(jí)供電體系，確保斷電后至少8小時(shí)持續(xù)運(yùn)行。機(jī)房內(nèi)安裝精密空調(diào)，將溫度控制在18-27℃，濕度保持在40%-60%，每季度更換一次干燥劑。消防系統(tǒng)采用七氟丙烷氣體滅火裝置，同時(shí)配備煙霧報(bào)警器和溫度傳感器，一旦觸發(fā)報(bào)警，自動(dòng)切斷非消防電源并啟動(dòng)排風(fēng)系統(tǒng)。門禁管理采用“指紋+密碼+刷卡”三重驗(yàn)證，所有進(jìn)出記錄保存6個(gè)月，機(jī)房內(nèi)視頻監(jiān)控覆蓋每個(gè)角落，錄像保存3個(gè)月。

2.設(shè)備設(shè)施安全

服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)施安裝在防靜電地板上，機(jī)柜采用上走線方式，線纜用扎帶固定并貼有標(biāo)簽。設(shè)備擺放間距不小于0.6米，確保散熱良好。每年對(duì)機(jī)房進(jìn)行一次防雷檢測(cè)，接地電阻小于4歐姆。移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備（如U盤、移動(dòng)硬盤）實(shí)行“專人專用、登記備案”制度，使用前需經(jīng)殺毒軟件掃描，禁止在業(yè)務(wù)終端和終端之間交叉使用。

（二）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)

1.網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)

網(wǎng)絡(luò)采用“核心層-匯聚層-接入層”三層架構(gòu)，核心層使用兩臺(tái)萬兆交換機(jī)做雙機(jī)熱備，匯聚層按部門劃分VLAN，每個(gè)VLAN的訪問控制列表（ACL）只開放必要端口。業(yè)務(wù)系統(tǒng)與辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離，財(cái)務(wù)、人力資源等敏感系統(tǒng)部署在獨(dú)立網(wǎng)段，與外部網(wǎng)絡(luò)之間通過防火墻隔離。無線網(wǎng)絡(luò)采用“企業(yè)級(jí)AC+AP”架構(gòu)，員工無線和訪客無線分別使用不同的SSID，訪客網(wǎng)絡(luò)限制只能訪問互聯(lián)網(wǎng)，無法訪問內(nèi)部資源。

2.訪問控制策略

防火墻采用“默認(rèn)禁止、允許例外”原則，只開放業(yè)務(wù)所需的端口（如HTTP80端口、HTTPS443端口），關(guān)閉所有高危端口（如3389遠(yuǎn)程桌面端口、1433數(shù)據(jù)庫端口）?；ヂ?lián)網(wǎng)出口部署下一代防火墻（NGFW），對(duì)流量進(jìn)行深度包檢測(cè)（DPI），識(shí)別并阻斷惡意流量。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)）的管理接口使用獨(dú)立IP地址，禁止從互聯(lián)網(wǎng)直接訪問，管理流量經(jīng)過加密隧道傳輸。

3.邊界安全防護(hù)

互聯(lián)網(wǎng)出口部署入侵防御系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并阻斷SQL注入、跨站腳本（XSS）等攻擊，每季度更新一次攻擊特征庫。防DDoS攻擊設(shè)備采用“流量清洗+黑洞路由”機(jī)制，當(dāng)檢測(cè)到DDoS攻擊時(shí)，自動(dòng)將惡意流量導(dǎo)向清洗設(shè)備，正常流量不受影響。邊界路由器啟用源地址驗(yàn)證（SA），防止偽造IP地址的攻擊。

（三）主機(jī)安全加固

1.操作系統(tǒng)安全

服務(wù)器操作系統(tǒng)采用“最小安裝”原則，只安裝業(yè)務(wù)所需的組件和服務(wù)。關(guān)閉默認(rèn)共享、遠(yuǎn)程注冊(cè)表等不必要功能，禁用Guest賬戶。系統(tǒng)補(bǔ)丁通過WSUS服務(wù)器統(tǒng)一管理，每周三凌晨自動(dòng)更新測(cè)試環(huán)境補(bǔ)丁，驗(yàn)證無誤后周五凌晨更新生產(chǎn)環(huán)境，未安裝補(bǔ)丁的服務(wù)器將被隔離至修復(fù)區(qū)。日志審計(jì)系統(tǒng)開啟系統(tǒng)日志、安全日志、應(yīng)用程序日志，記錄所有登錄操作和權(quán)限變更，日志保存180天。

2.終端設(shè)備管理

終端設(shè)備安裝統(tǒng)一版殺毒軟件，每天自動(dòng)更新病毒庫，每周進(jìn)行一次全盤掃描。終端準(zhǔn)入控制系統(tǒng)（NAC）檢查終端是否安裝殺毒軟件、系統(tǒng)補(bǔ)丁是否最新，檢查不通過的終端被隔離至“修復(fù)網(wǎng)絡(luò)”，只能訪問補(bǔ)丁服務(wù)器和殺毒軟件升級(jí)服務(wù)器。移動(dòng)終端（如手機(jī)、平板）采用移動(dòng)設(shè)備管理（MDM）系統(tǒng)，遠(yuǎn)程擦除丟失設(shè)備的數(shù)據(jù)，禁止安裝未經(jīng)認(rèn)證的應(yīng)用。

（四）應(yīng)用安全防護(hù)

1.開發(fā)安全規(guī)范

應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)遵循“安全左移”原則，需求階段明確安全需求，設(shè)計(jì)階段進(jìn)行安全架構(gòu)評(píng)審，編碼階段執(zhí)行安全編碼規(guī)范（如輸入驗(yàn)證、輸出編碼、參數(shù)化查詢）。使用靜態(tài)代碼掃描工具（如SonarQube）檢查代碼中的漏洞，每輪迭代掃描至少3次。測(cè)試階段進(jìn)行滲透測(cè)試，模擬黑客攻擊，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)漏洞。

2.運(yùn)行安全監(jiān)控

應(yīng)用系統(tǒng)部署Web應(yīng)用防火墻（WAF），過濾惡意請(qǐng)求（如SQL注入、XSS攻擊），WAF規(guī)則每周更新一次。應(yīng)用日志系統(tǒng)記錄用戶登錄、操作日志、異常日志，日志保存90天。性能監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)應(yīng)用服務(wù)器的CPU、內(nèi)存、磁盤使用率，當(dāng)使用率超過80%時(shí)觸發(fā)告警，運(yùn)維人員及時(shí)處理。

（五）數(shù)據(jù)安全保障

1.數(shù)據(jù)分類分級(jí)

根據(jù)敏感度將數(shù)據(jù)分為四類：公開數(shù)據(jù)（如單位宣傳資料）、內(nèi)部數(shù)據(jù)（如員工考勤記錄）、敏感數(shù)據(jù)（如客戶個(gè)人信息）、機(jī)密數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)報(bào)表）。敏感數(shù)據(jù)和機(jī)密數(shù)據(jù)標(biāo)記數(shù)據(jù)標(biāo)簽，存儲(chǔ)在加密數(shù)據(jù)庫中，訪問數(shù)據(jù)需經(jīng)過審批流程。

2.數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)安全

數(shù)據(jù)傳輸采用SSL/TLS加密，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中不被竊取或篡改。敏感數(shù)據(jù)存儲(chǔ)采用AES-256加密算法，加密密鑰由硬件安全模塊（HSM）管理，密鑰與數(shù)據(jù)分離存儲(chǔ)。數(shù)據(jù)庫用戶采用“最小權(quán)限”原則，禁止使用sa賬戶，每個(gè)用戶分配唯一權(quán)限，定期審計(jì)用戶權(quán)限。

3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)

核心數(shù)據(jù)采用“本地備份+異地備份”策略，每天凌晨2點(diǎn)進(jìn)行全量備份，每小時(shí)進(jìn)行增量備份，備份數(shù)據(jù)保存30天。異地災(zāi)備中心位于100公里外的城市，每周將備份數(shù)據(jù)同步至災(zāi)備中心。每年進(jìn)行一次數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的可用性，確?；謴?fù)時(shí)間目標(biāo)（RTO）不超過4小時(shí)，恢復(fù)點(diǎn)目標(biāo)（RPO）不超過1小時(shí)。

四、安全運(yùn)維管理

（一）日常運(yùn)維流程

1.工單管理規(guī)范

單位建立統(tǒng)一的信息技術(shù)服務(wù)工單系統(tǒng)，所有運(yùn)維需求均通過系統(tǒng)提交。工單分為緊急、重要、普通三個(gè)等級(jí)，緊急工單（如核心系統(tǒng)宕機(jī)）需在30分鐘內(nèi)響應(yīng)，重要工單（如業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能異常）2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，普通工單（如終端故障）4小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。工單處理過程需記錄操作步驟、處理結(jié)果及用戶反饋，完成后由用戶簽字確認(rèn)，工單保存期限不少于2年。例如，財(cái)務(wù)部門反映無法登錄報(bào)銷系統(tǒng)，信息技術(shù)部門接到工單后，首先檢查系統(tǒng)日志，發(fā)現(xiàn)是數(shù)據(jù)庫連接池滿載導(dǎo)致，隨即重啟服務(wù)并優(yōu)化連接池配置，30分鐘內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行，并在工單中詳細(xì)記錄處理過程。

2.設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬管理

信息技術(shù)部門建立設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬，包含服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備等硬件信息，如設(shè)備型號(hào)、序列號(hào)、購置日期、使用部門、維保期限等。臺(tái)賬每季度更新一次，新增設(shè)備需在投入使用前錄入系統(tǒng)，報(bào)廢設(shè)備需辦理注銷手續(xù)并記錄報(bào)廢原因。設(shè)備巡檢實(shí)行“責(zé)任人制”，每周對(duì)核心設(shè)備（如服務(wù)器、防火墻）進(jìn)行一次全面檢查，內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、指示燈顯示、線纜連接等，巡檢記錄需存檔備查。例如，某臺(tái)服務(wù)器在巡檢中發(fā)現(xiàn)風(fēng)扇異響，技術(shù)人員立即更換風(fēng)扇，并在臺(tái)賬中備注“更換風(fēng)扇，設(shè)備運(yùn)行正?！?，避免故障擴(kuò)大。

3.系統(tǒng)定期維護(hù)

操作系統(tǒng)維護(hù)包括補(bǔ)丁更新、日志清理、性能優(yōu)化等工作。補(bǔ)丁更新采用“測(cè)試-驗(yàn)證-上線”流程，每周三凌晨在測(cè)試環(huán)境更新補(bǔ)丁，驗(yàn)證系統(tǒng)功能無異常后，周五凌晨在生產(chǎn)環(huán)境更新。日志清理每月進(jìn)行一次，清理超過保留期的系統(tǒng)日志（如超過180天的操作日志），但安全日志需永久保存。性能優(yōu)化每季度開展一次，通過分析系統(tǒng)資源使用率（如CPU、內(nèi)存、磁盤），調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)或優(yōu)化應(yīng)用程序代碼，提升系統(tǒng)運(yùn)行效率。例如，某業(yè)務(wù)系統(tǒng)因數(shù)據(jù)庫索引不合理導(dǎo)致查詢緩慢，技術(shù)人員通過優(yōu)化索引，將查詢時(shí)間從5分鐘縮短至30秒。

（二）變更管理控制

1.變更申請(qǐng)與審批

變更分為緊急變更和計(jì)劃變更兩類。緊急變更（如系統(tǒng)漏洞修復(fù)）需由業(yè)務(wù)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審批后立即實(shí)施；計(jì)劃變更（如系統(tǒng)升級(jí)、新增功能）需提前3個(gè)工作日提交變更申請(qǐng)單，內(nèi)容包括變更內(nèi)容、原因、影響范圍、回退方案、實(shí)施時(shí)間等。變更申請(qǐng)單需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組三級(jí)審批，重大變更（如核心系統(tǒng)架構(gòu)調(diào)整）需邀請(qǐng)外部專家參與評(píng)審。例如，人力資源部門申請(qǐng)升級(jí)薪資系統(tǒng)，變更申請(qǐng)單詳細(xì)說明了升級(jí)后的新功能、測(cè)試結(jié)果、回退步驟，經(jīng)三級(jí)審批后，在周末業(yè)務(wù)低峰期實(shí)施。

2.變更實(shí)施與驗(yàn)證

變更實(shí)施需嚴(yán)格按照審批方案進(jìn)行，計(jì)劃變更需在業(yè)務(wù)低峰期（如周末或夜間）實(shí)施，實(shí)施前需做好數(shù)據(jù)備份（如全量備份、增量備份）。變更過程中需實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)，如服務(wù)器CPU使用率、網(wǎng)絡(luò)流量、應(yīng)用響應(yīng)時(shí)間等，發(fā)現(xiàn)異常立即停止變更并啟動(dòng)回退方案。變更完成后，需進(jìn)行功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試，確保變更達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。測(cè)試通過后，由信息技術(shù)部門出具變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，經(jīng)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后關(guān)閉變更工單。例如，某次網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)變更實(shí)施過程中，發(fā)現(xiàn)部分終端無法訪問業(yè)務(wù)系統(tǒng)，技術(shù)人員立即回退至原配置，排查后發(fā)現(xiàn)是VLAN劃分錯(cuò)誤，調(diào)整后重新實(shí)施，最終通過測(cè)試。

3.變更記錄與審計(jì)

所有變更需記錄在變更臺(tái)賬中，內(nèi)容包括變更時(shí)間、變更內(nèi)容、實(shí)施人、驗(yàn)證結(jié)果、用戶反饋等。變更臺(tái)賬每季度匯總一次，形成變更分析報(bào)告，分析變更的成功率、影響范圍、存在的問題等，作為后續(xù)變更優(yōu)化的依據(jù)。信息技術(shù)部門每半年對(duì)變更管理流程進(jìn)行一次審計(jì)，檢查變更申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)證是否符合規(guī)范，審計(jì)結(jié)果需向網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。例如，通過變更臺(tái)賬分析發(fā)現(xiàn)，某類變更的失敗率較高，原因是測(cè)試環(huán)節(jié)不充分，隨后制定了更嚴(yán)格的測(cè)試規(guī)范，降低了變更失敗率。

（三）監(jiān)控與審計(jì)機(jī)制

1.安全監(jiān)控體系

單位部署多層次安全監(jiān)控系統(tǒng)，包括網(wǎng)絡(luò)層、系統(tǒng)層、應(yīng)用層監(jiān)控。網(wǎng)絡(luò)層通過流量分析設(shè)備監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，識(shí)別異常流量（如DDoS攻擊、非法訪問）；系統(tǒng)層通過服務(wù)器監(jiān)控工具監(jiān)控服務(wù)器的CPU、內(nèi)存、磁盤使用率，以及進(jìn)程狀態(tài)、服務(wù)運(yùn)行情況；應(yīng)用層通過應(yīng)用性能監(jiān)控工具監(jiān)控應(yīng)用的響應(yīng)時(shí)間、錯(cuò)誤率、用戶訪問量等。監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置告警閾值，當(dāng)監(jiān)控指標(biāo)超過閾值時(shí)，自動(dòng)發(fā)送告警信息（短信、郵件）給運(yùn)維人員，告警信息需包含事件類型、影響范圍、處理建議等。例如，監(jiān)控系統(tǒng)檢測(cè)到某服務(wù)器的CPU使用率連續(xù)10分鐘超過90%，立即發(fā)送告警，技術(shù)人員登錄服務(wù)器發(fā)現(xiàn)是某個(gè)應(yīng)用程序異常占用CPU，重啟該程序后恢復(fù)正常。

2.日志管理與分析

單位建立統(tǒng)一的日志收集系統(tǒng)，收集所有信息系統(tǒng)的日志，包括系統(tǒng)日志、安全日志、應(yīng)用日志、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日志等。日志保存期限根據(jù)敏感度確定，系統(tǒng)日志保存180天，安全日志保存365天，應(yīng)用日志保存90天。日志分析工具通過規(guī)則引擎識(shí)別異常行為，如多次失敗登錄、異常數(shù)據(jù)訪問、惡意代碼運(yùn)行等，生成告警事件。信息技術(shù)部門每周對(duì)日志進(jìn)行分析，形成日志分析報(bào)告，分析安全事件的趨勢(shì)、類型、原因等，制定針對(duì)性的防范措施。例如，通過日志分析發(fā)現(xiàn)某終端在夜間多次嘗試登錄管理員賬戶，技術(shù)人員立即鎖定該終端，并檢查發(fā)現(xiàn)是病毒導(dǎo)致的暴力破解，清除病毒后恢復(fù)終端使用。

3.安全審計(jì)與評(píng)估

安全審計(jì)包括內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)由信息技術(shù)部門每季度開展一次，審計(jì)內(nèi)容包括安全制度執(zhí)行情況、安全措施有效性、人員安全意識(shí)等；外部審計(jì)每兩年開展一次，邀請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，審計(jì)范圍包括網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)合規(guī)性、數(shù)據(jù)安全管理情況、應(yīng)急響應(yīng)能力等。審計(jì)完成后，審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告，指出存在的問題和整改建議，單位需在30天內(nèi)完成整改，并向?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)反饋整改結(jié)果。例如，外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)某業(yè)務(wù)系統(tǒng)的訪問控制策略存在漏洞，信息技術(shù)部門立即調(diào)整策略，限制非授權(quán)用戶的訪問權(quán)限，并通過審計(jì)機(jī)構(gòu)的復(fù)查。

（四）應(yīng)急響應(yīng)處置

1.應(yīng)急預(yù)案制定

單位制定《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》，涵蓋網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障、自然災(zāi)害等場(chǎng)景。預(yù)案根據(jù)事件影響范圍和嚴(yán)重程度分為三個(gè)等級(jí)：一級(jí)（重大事件，如核心系統(tǒng)被黑客攻擊、大量數(shù)據(jù)泄露）、二級(jí)（較大事件，如業(yè)務(wù)系統(tǒng)長時(shí)間宕機(jī)、部分?jǐn)?shù)據(jù)泄露）、三級(jí)（一般事件，如終端故障、小范圍網(wǎng)絡(luò)中斷）。每個(gè)等級(jí)明確響應(yīng)流程、責(zé)任分工、處置措施、溝通機(jī)制等。例如，一級(jí)事件需啟動(dòng)應(yīng)急小組，由網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)處置，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)用戶溝通，公關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳。

2.事件處置流程

事件處置遵循“發(fā)現(xiàn)-報(bào)告-研判-處置-恢復(fù)-總結(jié)”的流程。發(fā)現(xiàn)事件后，第一發(fā)現(xiàn)人需立即向信息技術(shù)部門報(bào)告，信息技術(shù)部門在30分鐘內(nèi)完成事件研判，確定事件等級(jí)。根據(jù)事件等級(jí)啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，采取措施隔離受影響系統(tǒng)（如斷開網(wǎng)絡(luò)連接、停止相關(guān)服務(wù)），收集證據(jù)（如日志、截圖、鏡像），分析事件原因（如漏洞利用、惡意代碼攻擊）。處置完成后，需驗(yàn)證系統(tǒng)是否恢復(fù)正常，如數(shù)據(jù)是否完整、功能是否正常。例如，某業(yè)務(wù)系統(tǒng)遭受勒索病毒攻擊，信息技術(shù)部門立即隔離受感染終端，使用備份數(shù)據(jù)恢復(fù)系統(tǒng)，清除病毒，并在2小時(shí)內(nèi)恢復(fù)了業(yè)務(wù)運(yùn)行。

3.事后復(fù)盤與改進(jìn)

事件處置完成后，需在5個(gè)工作日內(nèi)召開復(fù)盤會(huì)議，參與人員包括應(yīng)急小組成員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)技術(shù)人員。復(fù)盤內(nèi)容包括事件發(fā)生的原因、處置過程中的問題、改進(jìn)措施等，形成《事件復(fù)盤報(bào)告》，更新應(yīng)急預(yù)案和安全管理流程。例如，某次系統(tǒng)故障復(fù)盤發(fā)現(xiàn)，原因是運(yùn)維人員操作失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫損壞，隨后制定了《數(shù)據(jù)庫操作規(guī)范》，要求所有數(shù)據(jù)庫操作需經(jīng)審批并記錄，避免了類似事件再次發(fā)生。

（五）外包運(yùn)維管理

1.外包服務(wù)商準(zhǔn)入

單位選擇外包服務(wù)商需經(jīng)過嚴(yán)格的資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)認(rèn)證（如ISO27001）、過往安全案例、技術(shù)人員背景等。服務(wù)商需提供安全管理制度、操作流程、應(yīng)急預(yù)案等文件，信息技術(shù)部門對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括安全管理能力、技術(shù)實(shí)力、應(yīng)急響應(yīng)能力等。評(píng)估合格后，簽訂《外包服務(wù)協(xié)議》，明確服務(wù)內(nèi)容、安全責(zé)任、違約責(zé)任等條款。例如，選擇服務(wù)器運(yùn)維服務(wù)商時(shí)，要求服務(wù)商具備3年以上服務(wù)器運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，且近2年無重大安全事件，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估其運(yùn)維流程和應(yīng)急響應(yīng)能力后簽訂協(xié)議。

2.過程監(jiān)督與檢查

信息技術(shù)部門對(duì)外包服務(wù)商的運(yùn)維過程進(jìn)行全程監(jiān)督，包括服務(wù)記錄（如系統(tǒng)更新日志、故障處理記錄）、人員管理（如技術(shù)人員資質(zhì)、離職手續(xù)）、安全措施（如數(shù)據(jù)加密、訪問控制）等。每月開展一次現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查服務(wù)商是否遵守協(xié)議規(guī)定，是否存在違規(guī)操作（如未經(jīng)授權(quán)訪問數(shù)據(jù)、泄露用戶信息）。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，需要求服務(wù)商在10天內(nèi)整改，整改完成后進(jìn)行復(fù)查。例如，某次檢查發(fā)現(xiàn)服務(wù)商未經(jīng)審批修改了系統(tǒng)配置，信息技術(shù)部門立即要求其恢復(fù)原配置，并暫停其運(yùn)維權(quán)限，整改合格后恢復(fù)。

3.考核與續(xù)約管理

單位制定《外包服務(wù)商考核辦法》，考核指標(biāo)包括服務(wù)響應(yīng)時(shí)間（如30分鐘內(nèi)響應(yīng)）、故障解決時(shí)間（如4小時(shí)內(nèi)解決）、用戶滿意度（如90%以上）、安全合規(guī)性（如無安全事件）等。每季度對(duì)服務(wù)商進(jìn)行一次考核，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級(jí)?？己藘?yōu)秀的服務(wù)商給予獎(jiǎng)勵(lì)（如延長服務(wù)期限、增加服務(wù)項(xiàng)目）；考核合格的服務(wù)商繼續(xù)保持合作；考核不合格的服務(wù)商，需在30天內(nèi)整改，整改仍不合格的，終止合作。例如，某服務(wù)商連續(xù)兩個(gè)季度考核不合格，信息技術(shù)部門終止了其服務(wù)，并選擇新的服務(wù)商接替。

五、人員安全管理

（一）安全意識(shí)培養(yǎng)

1.入職安全培訓(xùn)

新員工入職時(shí)需參加為期3天的安全意識(shí)培訓(xùn)，內(nèi)容包括單位網(wǎng)絡(luò)安全制度、數(shù)據(jù)保密要求、常見攻擊手段識(shí)別等。培訓(xùn)采用理論講解與案例分析相結(jié)合的方式，通過模擬釣魚郵件演練、社交工程攻擊情景模擬等互動(dòng)形式提升員工警惕性。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行閉卷考試，80分以上為合格，不合格者需重新培訓(xùn)。例如，新員工小李在模擬釣魚郵件測(cè)試中點(diǎn)擊了偽裝成HR的鏈接，系統(tǒng)立即彈出警示窗口，講師隨即講解此類郵件的特征及應(yīng)對(duì)措施，強(qiáng)化其防范意識(shí)。

2.定期安全宣導(dǎo)

每季度組織全員安全宣導(dǎo)會(huì)議，通報(bào)近期網(wǎng)絡(luò)安全事件（如行業(yè)數(shù)據(jù)泄露案例）、單位安全漏洞修復(fù)情況及員工違規(guī)行為處罰案例。宣導(dǎo)材料采用圖文并茂的PPT形式，重點(diǎn)標(biāo)注“高風(fēng)險(xiǎn)操作清單”，如“禁止使用弱密碼”“嚴(yán)禁在公共WiFi處理敏感業(yè)務(wù)”等。會(huì)議后通過內(nèi)部郵件發(fā)送安全提醒，并在辦公區(qū)張貼宣傳海報(bào)，形成持續(xù)警示氛圍。例如，某季度宣導(dǎo)會(huì)上展示了某同行單位因員工隨意連接不明U盤導(dǎo)致系統(tǒng)癱瘓的案例，引發(fā)員工對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備使用的重視。

3.安全文化建設(shè)

開展“安全之星”評(píng)選活動(dòng)，每季度表彰主動(dòng)報(bào)告安全隱患、成功攔截攻擊的員工。設(shè)立安全知識(shí)線上競賽平臺(tái)，通過答題贏取積分兌換禮品。在員工入職周年紀(jì)念時(shí)發(fā)送定制化安全提示郵件，結(jié)合其崗位特點(diǎn)提醒風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。例如，研發(fā)部門員工周年郵件中強(qiáng)調(diào)“代碼提交前需進(jìn)行安全掃描”，財(cái)務(wù)部門則提醒“轉(zhuǎn)賬前必須二次驗(yàn)證”。

（二）崗位權(quán)限管理

1.崗位安全職責(zé)

制定《崗位安全職責(zé)清單》，明確不同崗位的安全義務(wù)。系統(tǒng)管理員需掌握操作系統(tǒng)安全配置，數(shù)據(jù)管理員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備份與加密，普通員工需遵守終端使用規(guī)范。關(guān)鍵崗位（如財(cái)務(wù)、IT運(yùn)維）需簽署《安全責(zé)任書》，明確違規(guī)處罰條款。例如，數(shù)據(jù)庫管理員需每日檢查備份日志，確保數(shù)據(jù)完整性，未執(zhí)行者扣減當(dāng)月績效。

2.權(quán)限動(dòng)態(tài)管控

實(shí)行“最小權(quán)限”原則，員工僅獲得完成工作必需的系統(tǒng)權(quán)限。權(quán)限申請(qǐng)需通過OA系統(tǒng)提交，由部門負(fù)責(zé)人和IT部門雙重審批。每季度開展權(quán)限審計(jì)，清理長期未使用的賬號(hào)及冗余權(quán)限。員工離職或轉(zhuǎn)崗時(shí)，24小時(shí)內(nèi)完成權(quán)限回收。例如，市場(chǎng)部員工轉(zhuǎn)崗后，原負(fù)責(zé)的CRM系統(tǒng)權(quán)限立即被凍結(jié)，避免數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)。

3.敏感崗位管理

對(duì)財(cái)務(wù)、人事等敏感崗位實(shí)行“雙人復(fù)核”制度。重要操作（如大額轉(zhuǎn)賬、薪資核算）需由兩人獨(dú)立完成并交叉驗(yàn)證。關(guān)鍵崗位人員需通過背景審查，簽署《保密協(xié)議》并定期接受心理評(píng)估。每年安排一次脫產(chǎn)安全培訓(xùn)，考核合格方可繼續(xù)任職。例如，財(cái)務(wù)主管發(fā)起百萬級(jí)付款時(shí)，需由財(cái)務(wù)經(jīng)理通過獨(dú)立賬號(hào)復(fù)核交易信息，雙方確認(rèn)后才能提交銀行。

（三）第三方人員管理

1.訪客準(zhǔn)入控制

外來人員進(jìn)入辦公區(qū)需提前1天預(yù)約，由對(duì)接部門在門禁系統(tǒng)登記信息。訪客需佩戴臨時(shí)工牌，由專人全程陪同，禁止進(jìn)入核心機(jī)房、數(shù)據(jù)中心等區(qū)域。訪問結(jié)束后，陪同人需確認(rèn)訪客未遺留設(shè)備或文件。例如，設(shè)備維修人員進(jìn)入機(jī)房時(shí)，IT管理員全程監(jiān)督其操作，維修后檢查設(shè)備接口是否異常。

2.外包人員監(jiān)管

外包服務(wù)商人員需簽訂《安全保密協(xié)議》，禁止攜帶個(gè)人電子設(shè)備接入內(nèi)網(wǎng)。工作電腦采用專用終端，安裝監(jiān)控軟件記錄操作日志。外包項(xiàng)目結(jié)束后，IT部門需檢查終端設(shè)備是否殘留敏感數(shù)據(jù)。例如，開發(fā)外包人員離場(chǎng)時(shí)，IT管理員使用數(shù)據(jù)擦除工具徹底清除其電腦中的項(xiàng)目代碼。

3.臨時(shí)工管理

臨時(shí)工入職時(shí)需提交身份證明，辦理臨時(shí)工牌并綁定人臉識(shí)別系統(tǒng)。僅開放必要系統(tǒng)權(quán)限，且設(shè)置臨時(shí)有效期。工作期間禁止接觸核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，每日下班前需提交工作日志。例如，暑期實(shí)習(xí)生負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)錄入時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)限制其導(dǎo)出功能，確保數(shù)據(jù)無法外傳。

（四）人員行為審計(jì)

1.操作日志留存

關(guān)鍵系統(tǒng)（如ERP、OA）開啟詳細(xì)操作日志，記錄用戶登錄IP、操作時(shí)間、修改內(nèi)容等。日志保存期限不少于1年，異常操作（如非工作時(shí)間登錄）實(shí)時(shí)告警。例如，某員工在凌晨3點(diǎn)嘗試刪除財(cái)務(wù)憑證，系統(tǒng)立即凍結(jié)其賬號(hào)并通知主管。

2.行為分析機(jī)制

部署用戶行為分析（UBA）系統(tǒng)，通過機(jī)器學(xué)習(xí)識(shí)別異常行為模式。如某員工突然大量下載客戶資料，系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)二次驗(yàn)證。每月生成行為分析報(bào)告，標(biāo)記高風(fēng)險(xiǎn)操作并跟進(jìn)整改。例如，銷售部員工短時(shí)間內(nèi)導(dǎo)出超百份客戶合同，經(jīng)核查為離職前惡意竊取，公司立即啟動(dòng)法律程序。

3.違規(guī)行為處理

發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為后，由安全小組啟動(dòng)調(diào)查流程，固定電子證據(jù)。根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰：首次違規(guī)口頭警告，二次違規(guī)書面通報(bào)，三次違規(guī)解除勞動(dòng)合同。造成損失的依法追償，情節(jié)嚴(yán)重的移送公安機(jī)關(guān)。例如，某員工私自安裝盜版軟件導(dǎo)致系統(tǒng)中毒，公司扣除其當(dāng)月獎(jiǎng)金并通報(bào)批評(píng)。

六、監(jiān)督考核與持續(xù)改進(jìn)

（一）監(jiān)督機(jī)制建設(shè)

1.內(nèi)部審計(jì)制度

單位設(shè)立獨(dú)立的安全審計(jì)小組，由信息技術(shù)部門骨干和業(yè)務(wù)部門代表組成，每季度開展一次全面安全審計(jì)。審計(jì)采用抽樣檢查與全量掃描結(jié)合的方式，重點(diǎn)核查安全制度執(zhí)行情況、技術(shù)防護(hù)措施有效性及人員操作合規(guī)性。審計(jì)報(bào)告需經(jīng)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審閱，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題明確整改責(zé)任人和時(shí)限。例如，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)某部門未及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁，信息技術(shù)部門需在兩周內(nèi)完成修復(fù)，審計(jì)小組在一個(gè)月后復(fù)查整改效果。

2.外部評(píng)估機(jī)制

每兩年邀請(qǐng)具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開展網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)，覆蓋物理環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、數(shù)據(jù)安全等全部維度。測(cè)評(píng)結(jié)果作為單位安全等級(jí)認(rèn)定依據(jù)，未達(dá)標(biāo)項(xiàng)需制定專項(xiàng)整改計(jì)劃。同時(shí)定期參與行業(yè)安全攻防演練，通過模擬真實(shí)攻擊場(chǎng)景檢驗(yàn)防御能力。例如，在某次攻防演練中，單位成功抵御了來自外部模擬黑客的SQL注入攻擊，驗(yàn)證了防火墻策略的有效性。

3.日常監(jiān)督流程

建立三級(jí)日常監(jiān)督體系：部門負(fù)責(zé)人每周檢查本部門安全日志，信息技術(shù)部門每月抽查終端設(shè)備安全配置，安