集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定

第一章總則

第一條為了規(guī)范信息化建設(shè)管理，構(gòu)建穩(wěn)定、安全、經(jīng)

濟(jì)、高效、可持續(xù)信息支撐體系，提高公司管理當(dāng)代化水三，推

動(dòng)集團(tuán)公司又好又快發(fā)展，制定本規(guī)定。

第二條信息化建設(shè)堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一原則、統(tǒng)一籌劃、

統(tǒng)一建設(shè)（如下簡稱“四統(tǒng)一”）原則，以防止產(chǎn)生信息孤島和

重復(fù)建設(shè)。

第三條集團(tuán)公司信息中心是全公司信息化建設(shè)主管部門,

按照“四統(tǒng)一”原則負(fù)責(zé)信息化建設(shè)尋常管理及信息系統(tǒng)運(yùn)營維

護(hù)、信息安全管理與信息資源整合等工作。

第四條本規(guī)定所稱信息化建設(shè)，是指以計(jì)算機(jī)、通信、

網(wǎng)絡(luò)及其她當(dāng)代信息技術(shù)為重要手段信息基本設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)

（涉及辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、各類應(yīng)用及管理信息系統(tǒng)、應(yīng)用集成等）

建設(shè)與升級(jí)。

第二章統(tǒng)一規(guī)劃

第五條集團(tuán)公司信息化建設(shè)規(guī)劃依照集團(tuán)公司總體發(fā)展

戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合信息化建設(shè)現(xiàn)狀和信息技術(shù)發(fā)展趨勢編制。

第六條集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)編制信息化建設(shè)規(guī)劃，報(bào)

集團(tuán)公司研究審定后實(shí)行，其作為信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)根據(jù)。

第七條各子（分）公司應(yīng)編制與集團(tuán)公司信息化建設(shè)總

體規(guī)劃相配套信息化建設(shè)規(guī)劃，報(bào)集團(tuán)公司信息中心備案。

第三章統(tǒng)一原則

第八條集團(tuán)公司建立統(tǒng)一信息化原則體系，信息化原則

體系由集團(tuán)公司信息中心會(huì)同有關(guān)部門制定，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后

執(zhí)行。

第九條集團(tuán)公司所有信息化項(xiàng)目必要采用統(tǒng)一原則體系,

原信息系統(tǒng)必要按統(tǒng)一原則進(jìn)行更新。

第四章統(tǒng)一籌劃

第十條各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門根據(jù)集團(tuán)公司

信息化建設(shè)總體規(guī)劃和實(shí)際需求，編制年度信息化建設(shè)建議籌劃,

經(jīng)集團(tuán)公司信息中心審核，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后列入子（分）公司

和集團(tuán)公司年度工程籌劃。

第十一條籌劃一經(jīng)批準(zhǔn)必要嚴(yán)格執(zhí)行，禁止籌劃外項(xiàng)目

發(fā)生，未列入籌劃項(xiàng)目一律不予撥付資金。

第十二條已下達(dá)籌劃項(xiàng)目在執(zhí)行過程中發(fā)生變更或需

要追加投資，應(yīng)當(dāng)按照籌劃申報(bào)程序報(bào)批。

第五章統(tǒng)一建設(shè)

第十三條.集團(tuán)公司信息化項(xiàng)目由集團(tuán)公司信息中心和

項(xiàng)目需求單位共同負(fù)責(zé)建設(shè)，各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門

不得自行建設(shè)和重復(fù)建設(shè)。

第十四條嚴(yán)把需求管理關(guān)。需求單位負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目建設(shè)

目的、詳細(xì)業(yè)務(wù)流程和功能規(guī)定，必要做到業(yè)務(wù)范疇界定清晰。

第十五條.嚴(yán)把方案設(shè)計(jì)關(guān)。集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)信息

化項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審核，重大信息化項(xiàng)目由集團(tuán)公司信息中心組織

方案設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)方案未經(jīng)集團(tuán)公司信息中心審核批準(zhǔn)項(xiàng)目一律不

得實(shí)行。

第十六條.嚴(yán)把實(shí)行監(jiān)管關(guān)。集團(tuán)公司信息中心和項(xiàng)目需

求單位要加強(qiáng)對(duì)信息化項(xiàng)目實(shí)行過程監(jiān)管，共同協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)

行中問題，嚴(yán)控實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)。

第十七條嚴(yán)把項(xiàng)目驗(yàn)收關(guān)。集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)牽頭

組織信息化項(xiàng)目驗(yàn)收，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)目的和國家、行立及集

團(tuán)公司關(guān)于原則進(jìn)行驗(yàn)收。

第七章監(jiān)督獎(jiǎng)懲

第二十三條集團(tuán)公司信息中心會(huì)同籌劃財(cái)務(wù)、紀(jì)檢審

計(jì)等部門不定期對(duì)本規(guī)定執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

第二十四條信息化建設(shè)必要做到項(xiàng)目按籌劃、實(shí)行按

設(shè)計(jì)、竣工有驗(yàn)收。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自建設(shè)、擅自變更設(shè)計(jì)方案，按

籌劃外工程依照集團(tuán)公司關(guān)于規(guī)定予以懲罰。

第二十五條對(duì)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)生重大事故影響集團(tuán)公司網(wǎng)

絡(luò)運(yùn)營和網(wǎng)絡(luò)安全、擅自發(fā)布集團(tuán)公司商業(yè)秘密等信息給集團(tuán)公

司導(dǎo)致不良影響和損失，集團(tuán)公司將通報(bào)批評(píng)并對(duì)有關(guān)單位負(fù)責(zé)

人和直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行解決。

第二十六條對(duì)信息化建設(shè)管理及應(yīng)用較好單位，集團(tuán)

公司將予以恰當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

第八章附?則

第二十七條本規(guī)定由集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)解釋。

附件一：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理細(xì)則

附件二：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行管理細(xì)則

附件三：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理細(xì)則

附件四：集團(tuán)公司信息系統(tǒng)運(yùn)營使用管理細(xì)則

附件五：集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則

附件一:

集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理細(xì)則

為了規(guī)范信息化應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目需求管理，保證應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)

質(zhì)量，依照《集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定》，制定本細(xì)則。

一、管理范疇

信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理是指對(duì)信息化項(xiàng)目確立、需求方案

制定、需求變更控制等進(jìn)行管理。

二、項(xiàng)目確立

（一）集團(tuán)公司各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門（如下簡

稱需求單位）對(duì)信息化建設(shè)有需求，需向集團(tuán)公司信息中心申報(bào)，

并提交項(xiàng)目申報(bào)材料。項(xiàng)目申報(bào)材料涉及項(xiàng)目申報(bào)表（見附表一）

和項(xiàng)目建議書。項(xiàng)目申報(bào)表重要涉及項(xiàng)目名稱、申報(bào)單位、項(xiàng)目

概算和項(xiàng)目基本狀況等內(nèi)容。項(xiàng)目建議書重要涉及項(xiàng)目建設(shè)背景、

必要性、項(xiàng)目目的、需求分析、建設(shè)底期、項(xiàng)目投資、經(jīng)濟(jì)效益

與社會(huì)效益分析等內(nèi)容。

需求單位為兩個(gè)或者兩個(gè)以上，有關(guān)單位擬定一種單位牽頭,

統(tǒng)一申報(bào)。

（二）集團(tuán)公司信息中心依照申報(bào)材料，提出項(xiàng)目資源配備

方案，必要時(shí)組織專家進(jìn)行可行性論證。

（三）項(xiàng)目申報(bào)材料經(jīng)集團(tuán)公司信息中心審核并報(bào)集團(tuán)公司

批準(zhǔn)后方可進(jìn)行需求方案編制。

三、需求方案編制

需求方案由需求單位負(fù)責(zé)編制，需求方案涉及業(yè)務(wù)需求、技

術(shù)需求、設(shè)備需求等，明確項(xiàng)目建設(shè)目的，詳盡描述項(xiàng)目是設(shè)內(nèi)

容、業(yè)務(wù)范疇、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)規(guī)模、顧客數(shù)量、應(yīng)用范疇等內(nèi)

容。

四、需求方案審核

（一）需求單位完畢需求方案編制后，由集團(tuán)公司信息中心

組織審核。

（二）集團(tuán)公司信息中心提出審核意見，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后,

作為系統(tǒng)開發(fā)根據(jù)。

五、需求方案變更

（一）需求方案變更是指對(duì)需求內(nèi)容增減、取消和調(diào)節(jié)。

（二）需求方案如需變更，由需求單位依照業(yè)務(wù)需求變化,

填寫《信息化建設(shè)項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表》（詳見附表二）和項(xiàng)目

變更方案，按照本細(xì)則規(guī)定需求方案提交和審核程序執(zhí)行。

（三）集團(tuán)公司信息中心依照審核后《信息化建設(shè)項(xiàng)目需求

變更申請(qǐng)表》和變更方案，調(diào)節(jié)需求方案有關(guān)內(nèi)容，并及時(shí)更新

技術(shù)文檔。

附表一：皖北煤電集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)表

附表二：皖北煤電集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表

附表一:

信息化建設(shè)項(xiàng)目需求申報(bào)表

編號(hào):

項(xiàng)目名稱

申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期

資金概算

項(xiàng)目起始

結(jié)束日期

申請(qǐng)單位

意見簽字蓋章年月日

業(yè)務(wù)主管部門

審核意見簽字蓋章年月日

信息中心

審核意見簽字蓋章年月日

公司領(lǐng)導(dǎo)意見

簽字年月日

詳細(xì)申報(bào)內(nèi)容（項(xiàng)目明細(xì)闡明，包括項(xiàng)目詳細(xì)內(nèi)容、目、意義

以及前景規(guī)劃等內(nèi)容。可另附紙）

附表二:

信息化建設(shè)項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表

編號(hào):

項(xiàng)目名稱

申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期

申請(qǐng)單位

意見簽字蓋章年月日

業(yè)務(wù)主管部門

審核意見簽字蓋章年月日

信息中心

審核意見

公司領(lǐng)導(dǎo)意見

簽字蓋章年月日

需求變更申報(bào)內(nèi)容（需求變更詳細(xì)內(nèi)容闡明，包括項(xiàng)目變更因

素和根據(jù)，變更先后比較分析等內(nèi)容?？闪砀郊垼?/p>

附件二:

集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行管理細(xì)則

為了規(guī)范集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行，依照《集團(tuán)公司信

息化建設(shè)管理暫行規(guī)定》，制定本細(xì)則。

一、職責(zé)界定

（一）信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行是指對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成和業(yè)

務(wù)應(yīng)用軟件開發(fā)、測試、試點(diǎn)運(yùn)營、應(yīng)用推廣、軟件后期維護(hù)等

工作進(jìn)行組織管理過程。

（二）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審核和項(xiàng)目承建

單位資質(zhì)審查以及技術(shù)、設(shè)備選型；負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)行組織協(xié)調(diào)、進(jìn)

度控制、質(zhì)量監(jiān)督、成果接受、升級(jí)完善等管理工作。

（三）各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門（如下簡稱需求單

位）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)流程細(xì)化、系統(tǒng)功能規(guī)定提出與系統(tǒng)功

能驗(yàn)證、系統(tǒng)升級(jí)業(yè)務(wù)需求采集、系統(tǒng)推廣應(yīng)用及提出升級(jí)完善

建議等。

二、系統(tǒng)開發(fā)

（一）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、系統(tǒng)

集成和應(yīng)用軟件開發(fā)組織管理。

（二）集團(tuán)公司信息中心按照設(shè)計(jì)規(guī)范和開發(fā)進(jìn)度方案組織

系統(tǒng)開發(fā)工作，并定期向需求單位通報(bào)開發(fā)進(jìn)展?fàn)顩r。

（三）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目開發(fā)工作完畢狀況，

發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)告知項(xiàng)目開發(fā)單位修改、改正。

（四）集團(tuán)公司信息中心和需求單位共同建立風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,

規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（五）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目需求單位、項(xiàng)目開發(fā)

單位構(gòu)成系統(tǒng)測試組，負(fù)責(zé)系統(tǒng)測試工作。系統(tǒng)測試組編制軟件

測試籌劃和測試用例并進(jìn)行測試，涉及功能測試、性能測試、安

全性測試等。依照需要，集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)組織專業(yè)測試機(jī)

構(gòu)，對(duì)軟件系統(tǒng)功能、性能進(jìn)行第三方測試。

（六）需求單位負(fù)責(zé)對(duì)通過階段性測試系統(tǒng)進(jìn)行試用，檢測

系統(tǒng)功能對(duì)的性和完整性，驗(yàn)證系統(tǒng)功能與否滿足業(yè)務(wù)需求。

三、試點(diǎn)推廣

（一）需求單位負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)推廣實(shí)行籌劃，編制系統(tǒng)應(yīng)用

推廣方案。

（二）需求單位負(fù)責(zé)擬定系統(tǒng)試點(diǎn)范疇，協(xié)調(diào)解決試點(diǎn)期間

業(yè)務(wù)問題，驗(yàn)證業(yè)務(wù)需求合理性和系統(tǒng)功能完整性、對(duì)的性，并

匯總試點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)問題，提出完善系統(tǒng)建議。集團(tuán)公司信息中

心組織項(xiàng)目開發(fā)單位進(jìn)行系統(tǒng)修改完善。

（三）經(jīng)試點(diǎn)成功后，需求單位會(huì)同集團(tuán)公司信息中心制定

培訓(xùn)方案，組織人員培訓(xùn)，進(jìn)行全面推廣。

四、維護(hù)升級(jí)

（一）集團(tuán)公司信息中心統(tǒng)一組織對(duì)信息化應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)

目升級(jí)工作。

（二）需求單位依照業(yè)務(wù)需求變化和系統(tǒng)運(yùn)營中浮現(xiàn)問題,

提出系統(tǒng)升級(jí)建議，按照《集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理細(xì)

則》規(guī)定項(xiàng)目審核程序進(jìn)行審核。

附件三:

集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理細(xì)則

為了規(guī)范集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理，保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量,

依照《集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定》，制定本細(xì)則。

一、組織管理

集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收組織管理工作。

二、驗(yàn)收條件

（一）項(xiàng)目按設(shè)計(jì)規(guī)定建成，經(jīng)測試和試運(yùn)營合格并能滿足

實(shí)際需要；

（二）完畢項(xiàng)目規(guī)定有關(guān)培訓(xùn)且已貫徹售后服務(wù)辦法；

（三）項(xiàng)目檔案文獻(xiàn)完整、精確；

（四）應(yīng)用系統(tǒng)類項(xiàng)目，完畢系統(tǒng)試點(diǎn)運(yùn)營，并由項(xiàng)目需求

單位提交系統(tǒng)功能符合業(yè)務(wù)需要闡明。

三、驗(yàn)收根據(jù)

（一）關(guān)于法律、法規(guī)以及有關(guān)原則；

（二）項(xiàng)目招標(biāo)有關(guān)資料；

（三）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；

（四）有關(guān)單位出具顧客報(bào)告；

（五）測試單位出具測試報(bào)告；

（六）項(xiàng)目合同或合同；

（七）業(yè)務(wù)需求闡明書；

（八）系統(tǒng)運(yùn)營記錄報(bào)告和使用單位意見；

（九）項(xiàng)目實(shí)行中涉及其她資料。

四、驗(yàn)收內(nèi)容

（一）建設(shè)狀況。重要涉及建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模與否按照批

準(zhǔn)建設(shè)方案、合同書等關(guān)于文獻(xiàn)商定建成，項(xiàng)目建設(shè)中發(fā)生重大

變更與否獲得批準(zhǔn)。

（二）施工狀況。重要涉及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)

施工質(zhì)量。

（三）執(zhí)行法律法規(guī)和原則狀況。重要涉及項(xiàng)目建設(shè)和管理

與否符合關(guān)于法律、法規(guī)和集團(tuán)公司信息化建設(shè)有關(guān)原則。

（四）檔案資料狀況。重要涉及項(xiàng)目建設(shè)關(guān)于文獻(xiàn)檔案，設(shè)

計(jì)、施工、集成、驗(yàn)收等技術(shù)檔案，合同、各類原則及過程控制

文獻(xiàn)等檔案資料。

（五）應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目：

1、功能：對(duì)軟件功能完整性、對(duì)的性進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)；

2、項(xiàng)目管理：對(duì)項(xiàng)目籌劃、采用原則、需求方案及其執(zhí)行

狀況進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)；

3、測試成果：對(duì)測試單位出具項(xiàng)目測試報(bào)告、監(jiān)理單位出

具監(jiān)理報(bào)告（如果聘請(qǐng)監(jiān)理）等進(jìn)行審查；

4、技術(shù)文檔：對(duì)項(xiàng)目開發(fā)單位交付文檔資料（紙質(zhì)文檔和

電子文檔）進(jìn)行審查。文檔資料重要涉及：項(xiàng)目籌劃、需求分析、

設(shè)計(jì)方案、實(shí)行方案、代碼編寫原則、源程序代碼（只提供電子

文檔）、測試方案、測試報(bào)告、質(zhì)量保證籌劃和質(zhì)量管理文檔、

系統(tǒng)和設(shè)備配備參數(shù)、系統(tǒng)安裝程序（只提供電子文檔）、系統(tǒng)

及設(shè)備運(yùn)營和維護(hù)所必須原始資料、系統(tǒng)和設(shè)備管理維護(hù)闡明書、

顧客操作手冊(cè)、應(yīng)急方案、項(xiàng)目開發(fā)工作總結(jié)等。

五、驗(yàn)收程序

（一）項(xiàng)目開發(fā)單位在項(xiàng)目完畢后1個(gè)月內(nèi)，向集團(tuán)公司信

息中心提出項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，并填寫《集團(tuán)公司信息化是設(shè)項(xiàng)

目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》（詳見附表一）。

（二）集團(tuán)公司信息中心組織項(xiàng)目驗(yàn)收組進(jìn)行竣工驗(yàn)收，召

開評(píng)審論證會(huì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并填

寫《集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表》（詳見附表二），由驗(yàn)

收組全體成員簽字，驗(yàn)收組組長依照驗(yàn)收表決狀況訂立驗(yàn)收意見。

集團(tuán)公司信息中心將驗(yàn)收項(xiàng)目各種文獻(xiàn)資料及最后驗(yàn)收審批報(bào)

告，歸類整頓并列出清單，按照關(guān)于規(guī)定歸檔保存。

（三）竣工驗(yàn)收結(jié)論為“通過驗(yàn)收”、“需要復(fù)議”、"未通過

驗(yàn)收工

（四）凡未通過驗(yàn)收或經(jīng)驗(yàn)收不合格信息化建設(shè)項(xiàng)目，不得

交付使用。

（五）項(xiàng)目需要復(fù)議，集團(tuán)公司信息中心以書面形式告知開

發(fā)單位，開發(fā)單位在1個(gè)月內(nèi)補(bǔ)充關(guān)于材料并重新提出驗(yàn)收申請(qǐng)。

（六）項(xiàng)目未通過驗(yàn)收，集團(tuán)公司信息中心以書面形式告知

開發(fā)單位，限期整治，符合驗(yàn)收條件后，可再次提出驗(yàn)收申請(qǐng)。

附表一：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表

附表二：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表

附表一:

集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表

合同編號(hào)

項(xiàng)目名稱

申請(qǐng)驗(yàn)收

理由及

重要內(nèi)容

承辦單位意見：

負(fù)責(zé)人簽名：年月日

（單位公章）

附表二:

集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表

合同編號(hào)

項(xiàng)目名稱

評(píng)價(jià)及

驗(yàn)收

意見驗(yàn)收組組長簽名：年月日

表決總?cè)藬?shù)批準(zhǔn)不批準(zhǔn)棄權(quán)

狀況人人人人

驗(yàn)收工作組名單及簽名

姓名職務(wù)或職稱工作單位簽字

附件四:

集團(tuán)公司信息系統(tǒng)運(yùn)營使用管理細(xì)則

為了保障信息系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)營，保證信息系統(tǒng)應(yīng)

用效果，依照《集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定》，制定本細(xì)

則。

一、系統(tǒng)管理

（一）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)對(duì)單位信息系統(tǒng)運(yùn)營實(shí)行監(jiān)管,

負(fù)責(zé)維護(hù)信息系統(tǒng)運(yùn)營平臺(tái)；系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)尋常維護(hù)管理和

數(shù)據(jù)安全管理。

（-）信息系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)制定信息系統(tǒng)使用管理制度，

嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作規(guī)定規(guī)范使用信息系統(tǒng)。

二、顧客管理

信息系統(tǒng)顧客必要填報(bào)《信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)（注銷、權(quán)限變

更）申請(qǐng)表》以開通相應(yīng)操作權(quán)限，信息系統(tǒng)顧客分為系統(tǒng)管理

員、部門管理員、業(yè)務(wù)操作員，并分別履行下列職責(zé)：

（一）系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)運(yùn)營平臺(tái)維護(hù)管理；負(fù)責(zé)

為信息系統(tǒng)顧客設(shè)立權(quán)限；負(fù)責(zé)對(duì)部門管理員進(jìn)行技術(shù)支持。

（二）部門管理員：負(fù)責(zé)終端顧客系統(tǒng)安裝、使用指引及尋

常維護(hù)；分派業(yè)務(wù)操作人員使用權(quán)限；依照業(yè)務(wù)需要設(shè)定流程;

對(duì)業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)并及時(shí)解決業(yè)務(wù)操作人員遇到問題。

（三）業(yè)務(wù)操作員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按系統(tǒng)運(yùn)營規(guī)定及時(shí)解決業(yè)務(wù),

保證數(shù)據(jù)精確完整。

三、安全管理

（一）信息系統(tǒng)顧客實(shí)行一人一帳號(hào)，顧客密碼應(yīng)嚴(yán)格保密

并要定期更改。因帳號(hào)和密碼被她人盜用導(dǎo)致后果由帳號(hào)持有人

負(fù)責(zé)。

（-=-）信息系統(tǒng)使用不得進(jìn)行授權(quán)以外非法操作。

（三）系統(tǒng)使用人離開工作崗位時(shí)，必要及時(shí)退出系統(tǒng)。

（四）凡崗位變動(dòng)信息系統(tǒng)顧客，要及時(shí)填報(bào)《信息系統(tǒng)帳

戶注冊(cè)（注銷、權(quán)限變更）申請(qǐng)表》，由系統(tǒng)管理員變更或注銷

帳號(hào)。

（五）因工作需要變更使用權(quán)限，需填報(bào)《信息系統(tǒng)帳戶注

冊(cè)（注銷、權(quán)限變更）申請(qǐng)表》，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)變更其操作

權(quán)限。

（六）部門管理員負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，保證數(shù)據(jù)安全。

四、應(yīng)急解決

系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，集團(tuán)公司信息中心必要及時(shí)處置并告知有

關(guān)業(yè)務(wù)單位以減少由此導(dǎo)致影響和損失。有關(guān)業(yè)務(wù)單位必要采用

辦法保證不得影響正常業(yè)務(wù)開展，在系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)營后及時(shí)將

關(guān)于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新錄入至信息系統(tǒng)。

附表：信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)（注銷、權(quán)限變更）申請(qǐng)表

附表:

信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)（注銷、權(quán)限變更）申請(qǐng)表

申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人崗位

申請(qǐng)人電話申請(qǐng)人郵箱

申請(qǐng)類型口帳戶注冊(cè)□帳戶注銷口權(quán)限變更

申請(qǐng)人單位

信息系統(tǒng)名稱

及需要開通

（或變更）

功能權(quán)限

（注銷因素）

申請(qǐng)人單位

主管領(lǐng)導(dǎo)

（簽章）

審核意見

審核人：年月日

信息中心

審核意見（簽章）

審核人：年月日

附件五:

集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則

為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)管理，依照《集團(tuán)公司信息化

建設(shè)管理暫行規(guī)定》，制定本細(xì)則。

一、職責(zé)界定

（一）集團(tuán)公司信息中心是公司網(wǎng)建設(shè)和管理主體。負(fù)責(zé)公

司網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)接入公司網(wǎng)顧客資格審核和國

際互聯(lián)網(wǎng)接入管理。

（二）各單位是公司網(wǎng)協(xié)管部門，應(yīng)當(dāng)安排專門人員，履行

本單位網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理職責(zé)。

二、公司網(wǎng)接入

（一）集團(tuán)公司公司網(wǎng)與國際互聯(lián)網(wǎng)接入實(shí)行統(tǒng)一對(duì)外出口,

任何單位一律不準(zhǔn)擅自接入外網(wǎng)。

（二）禁止接入公司網(wǎng)終端運(yùn)用其她方式（電話撥號(hào)接入、

ADSL接入、無線接入等）接入國際互聯(lián)網(wǎng)。

（三）凡接入公司網(wǎng)顧客，必要填寫《集團(tuán)公司公司網(wǎng)顧客

入網(wǎng)申請(qǐng)表》。各子（分）公司由本單位信息部門審核批準(zhǔn)，定

期上報(bào)集團(tuán)公司信息中心備案；總部門由集團(tuán)公司信息中心審核

辦理。

（四）涉密終端一律不得接入公司網(wǎng)。涉密文獻(xiàn)、資料、數(shù)

據(jù)不得進(jìn)入國際互聯(lián)網(wǎng)傳播或存儲(chǔ)。

（五）外來人員或其設(shè)備不得擅自接入公司網(wǎng)。確需接入,

由接入單位提出申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)公司信息中心批準(zhǔn)后方可接入。

（六）因同一辦公地點(diǎn)接入需求不不大于既有接入能力，需

要對(duì)既有接入能力進(jìn)行擴(kuò)充時(shí)，須報(bào)本單位信息部門審批并報(bào)集

團(tuán)公司信息中心備案后方可實(shí)行。任何單位、部門不得擅自擴(kuò)充。

三、IP地址管理

（一）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)公司網(wǎng)IP地址段規(guī)劃、分派

和管理。

（二）重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備IP地址由集團(tuán)公司信息中心統(tǒng)一設(shè)定。

（三）集團(tuán)公司機(jī)關(guān)及周邊區(qū)域網(wǎng)絡(luò)顧客IP地址由集團(tuán)公

司信息中心統(tǒng)一分派，各單位（部門）須指定專人負(fù)責(zé)登記和管

理；各單位信息部門負(fù)責(zé)對(duì)本單位網(wǎng)絡(luò)顧客IP地址統(tǒng)一分派，

并登記備案。

（四）IP地址一經(jīng)設(shè)定，不得擅自更改。

（五）獲準(zhǔn)接入公司網(wǎng)顧客如因使用人員或設(shè)備位置等因素

發(fā)生變動(dòng)，必要重新辦理有關(guān)信息登記，并報(bào)集團(tuán)公司信息中心

進(jìn)行備案。

（六）各單位網(wǎng)絡(luò)接入需求數(shù)量超過集團(tuán)公司所分派IP地

址范疇時(shí)，必要提出申請(qǐng)經(jīng)集團(tuán)公司信息中心核定后增長分派

IP地址范疇。

四、公司網(wǎng)安全管理

（一）為保障公司網(wǎng)信息保密性、完整性和可用性，集團(tuán)公

司采用集中控制、分布式防護(hù)多層次網(wǎng)絡(luò)安全體系。

（二）安全、生產(chǎn)、技術(shù)及經(jīng)營管理等重要信息系統(tǒng)使用單

位要建立備份制度并嚴(yán)格執(zhí)行。

（三）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)監(jiān)控和分析各網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)流量,

各單位信息部門負(fù)責(zé)監(jiān)控和分析本單位網(wǎng)絡(luò)終端流量，發(fā)現(xiàn)異常

狀況及時(shí)通報(bào)，并采用辦法隔離異常節(jié)點(diǎn)或終端，防止影響公司

網(wǎng)運(yùn)營。

（四）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)對(duì)重要節(jié)點(diǎn)設(shè)備配備和管理。

各單位信息部門負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配備和管理。

（五）公司網(wǎng)內(nèi)設(shè)備禁止安裝、下載、使用各種導(dǎo)致安全隱

患軟件；禁止運(yùn)用黑客技術(shù)搜索、打聽、襲擊公司網(wǎng)設(shè)備；禁止

制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等惡意程序。