2026年建筑工程公司工藝變更審批管理制度第一章總則第一條制定目的與依據(jù)為規(guī)范公司建筑工程項(xiàng)目工藝變更管理，控制工藝變更過(guò)程中的質(zhì)量、安全及成本風(fēng)險(xiǎn)，確保變更后的工藝符合設(shè)計(jì)要求、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建筑施工組織設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/T50502-2009）等相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范，結(jié)合公司工程管理實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有新建、擴(kuò)建、改建建筑工程項(xiàng)目，在施工準(zhǔn)備階段、施工過(guò)程中及竣工驗(yàn)收前，涉及施工工藝、技術(shù)方法、作業(yè)流程等方面的變更申請(qǐng)、評(píng)估、審批、實(shí)施及驗(yàn)證等全過(guò)程管理。包括但不限于土建工程、安裝工程、裝飾裝修工程等專業(yè)領(lǐng)域的工藝調(diào)整。第三條基本原則工藝變更需遵循“必要性優(yōu)先、風(fēng)險(xiǎn)可控、審批合規(guī)、全程追溯”的原則。變更申請(qǐng)需基于工程實(shí)際需求，嚴(yán)禁無(wú)正當(dāng)理由變更；變更實(shí)施前需完成全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保質(zhì)量、安全不受影響；嚴(yán)格按照規(guī)定流程履行審批手續(xù)，未經(jīng)審批不得擅自實(shí)施變更；變更全過(guò)程需做好記錄存檔，確保可追溯。第二章術(shù)語(yǔ)與定義第四條工藝變更指在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)已批準(zhǔn)的施工工藝、技術(shù)參數(shù)、作業(yè)順序、施工機(jī)具選用、材料加工方式等進(jìn)行的調(diào)整或修改。根據(jù)變更影響程度，分為一般變更、重要變更和重大變更。第五條一般變更指對(duì)工程質(zhì)量、安全、成本及進(jìn)度影響較小，僅涉及局部工藝細(xì)節(jié)調(diào)整，無(wú)需改變?cè)O(shè)計(jì)核心要求及主要技術(shù)指標(biāo)的變更，如局部作業(yè)順序微調(diào)、常規(guī)機(jī)具替換（性能一致）等。第六條重要變更指可能對(duì)工程局部質(zhì)量、安全或成本產(chǎn)生一定影響，需調(diào)整關(guān)鍵工藝參數(shù)或作業(yè)流程，但不改變工程整體設(shè)計(jì)功能及主要施工方案的變更，如混凝土澆筑養(yǎng)護(hù)時(shí)間調(diào)整、鋼筋連接方式局部變更等。第七條重大變更指涉及工程核心工藝、主要技術(shù)路線調(diào)整，可能對(duì)工程整體質(zhì)量、安全、成本或進(jìn)度產(chǎn)生顯著影響，甚至需調(diào)整設(shè)計(jì)文件核心內(nèi)容的變更，如主體結(jié)構(gòu)施工工藝改變、關(guān)鍵設(shè)備安裝流程調(diào)整等。第三章責(zé)任主體與職責(zé)第八條申請(qǐng)部門職責(zé)施工項(xiàng)目部、技術(shù)部門或分包單位為工藝變更申請(qǐng)部門，負(fù)責(zé)識(shí)別工藝變更需求，收集變更相關(guān)依據(jù)（如現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況說(shuō)明、技術(shù)論證材料等），填寫《工藝變更申請(qǐng)表》，并組織初步技術(shù)分析；變更獲批后，負(fù)責(zé)向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底，監(jiān)督變更實(shí)施過(guò)程，收集實(shí)施記錄；變更完成后，參與效果驗(yàn)證。第九條技術(shù)部門職責(zé)技術(shù)部門為工藝變更的技術(shù)審核主體，負(fù)責(zé)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)可行性評(píng)估，審查變更方案是否符合設(shè)計(jì)要求、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及公司技術(shù)管理規(guī)定；組織相關(guān)專業(yè)人員（如結(jié)構(gòu)、機(jī)電工程師）對(duì)重要及重大變更進(jìn)行技術(shù)論證，形成論證意見；審核變更可能帶來(lái)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施；參與變更實(shí)施過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)及效果驗(yàn)證。第十條質(zhì)量安全部門職責(zé)質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)對(duì)工藝變更的質(zhì)量安全影響進(jìn)行評(píng)估，審查變更后工藝是否滿足質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，是否存在安全隱患；針對(duì)變更可能引發(fā)的質(zhì)量安全問(wèn)題，制定專項(xiàng)管控措施；監(jiān)督變更實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量安全管理情況，參與變更完成后的質(zhì)量驗(yàn)收及安全驗(yàn)證；對(duì)變更實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量安全問(wèn)題提出整改要求。第十一條成本管理部門職責(zé)成本管理部門負(fù)責(zé)對(duì)工藝變更進(jìn)行成本影響評(píng)估，核算變更可能導(dǎo)致的費(fèi)用增減（如人工、材料、機(jī)械費(fèi)用調(diào)整），分析變更對(duì)項(xiàng)目總造價(jià)的影響；審查變更成本的合理性，提出成本控制建議；將獲批的變更費(fèi)用納入項(xiàng)目成本管理體系，跟蹤變更費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生情況。第十二條審批決策部門職責(zé)根據(jù)變更類型明確審批決策部門：一般變更由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批；重要變更由公司工程管理部門負(fù)責(zé)人審批；重大變更需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及設(shè)計(jì)文件調(diào)整的，需經(jīng)建設(shè)單位及設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后再行審批。審批決策部門負(fù)責(zé)綜合技術(shù)、質(zhì)量安全、成本評(píng)估意見，做出是否批準(zhǔn)變更的決定；對(duì)批準(zhǔn)的變更，明確實(shí)施要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第四章工藝變更審批流程第十三條變更申請(qǐng)申請(qǐng)部門識(shí)別到工藝變更需求后，需在3個(gè)工作日內(nèi)完成《工藝變更申請(qǐng)表》填寫，表格需明確變更事項(xiàng)、變更原因、變更內(nèi)容、擬采用的變更方案、相關(guān)依據(jù)材料清單等信息，并由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；同時(shí)，收集支撐變更的材料，如現(xiàn)場(chǎng)照片、檢測(cè)報(bào)告、技術(shù)規(guī)范條文、設(shè)計(jì)單位初步意見（如有）等，一并提交至技術(shù)部門。第十四條技術(shù)審核技術(shù)部門收到變更申請(qǐng)后，一般變更需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，重要及重大變更需在5個(gè)工作日內(nèi)完成審核（含論證時(shí)間）。審核時(shí)，先核查申請(qǐng)材料的完整性，再?gòu)募夹g(shù)可行性、合規(guī)性角度進(jìn)行審查：對(duì)一般變更，直接出具技術(shù)審核意見；對(duì)重要及重大變更，組織技術(shù)論證會(huì)，邀請(qǐng)質(zhì)量安全、成本管理部門及相關(guān)專業(yè)人員參會(huì)，形成《工藝變更技術(shù)論證報(bào)告》，明確論證結(jié)論（同意、修改后同意、不同意），并由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字后，將審核意見及相關(guān)材料流轉(zhuǎn)至質(zhì)量安全部門。第十五條質(zhì)量安全與成本評(píng)估質(zhì)量安全部門收到技術(shù)審核通過(guò)的變更申請(qǐng)后，一般變更需在1個(gè)工作日內(nèi)完成質(zhì)量安全評(píng)估，重要及重大變更需在3個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)估，出具《工藝變更質(zhì)量安全評(píng)估表》，明確質(zhì)量安全影響結(jié)論及管控措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后流轉(zhuǎn)至成本管理部門；成本管理部門收到材料后，一般變更需在1個(gè)工作日內(nèi)完成成本評(píng)估，重要及重大變更需在2個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)估，出具《工藝變更成本評(píng)估表》，明確成本影響金額及控制建議，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，將所有材料匯總至審批決策部門。第十六條審批決策審批決策部門收到完整材料后，一般變更需在1個(gè)工作日內(nèi)完成審批，重要變更需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批，重大變更需在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批（含與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位溝通確認(rèn)時(shí)間）。審批時(shí)，綜合各部門評(píng)估意見：若同意變更，在《工藝變更申請(qǐng)表》上簽署審批意見，明確實(shí)施期限、驗(yàn)收要求；若不同意變更，需注明不同意原因，退回申請(qǐng)部門；若需補(bǔ)充材料，需明確補(bǔ)充要求及時(shí)限，由申請(qǐng)部門完善后重新提交。第十七條變更通知與交底變更獲批后，技術(shù)部門需在1個(gè)工作日內(nèi)將《工藝變更申請(qǐng)表》及審批意見復(fù)印件分發(fā)至申請(qǐng)部門、質(zhì)量安全部門、成本管理部門及相關(guān)施工班組；申請(qǐng)部門需在2個(gè)工作日內(nèi)組織施工班組進(jìn)行技術(shù)交底，明確變更內(nèi)容、實(shí)施步驟、質(zhì)量安全要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，交底需形成《工藝變更技術(shù)交底記錄》，由交底人、被交底人簽字確認(rèn)，并存檔備查。第五章變更實(shí)施與驗(yàn)證第十八條變更實(shí)施申請(qǐng)部門需按照審批意見及技術(shù)交底要求組織變更實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行變更方案及質(zhì)量安全管控措施；實(shí)施過(guò)程中，需做好過(guò)程記錄，包括施工日志、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄、工序驗(yàn)收記錄、質(zhì)量檢測(cè)記錄等；若實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)變更方案存在問(wèn)題，需立即停止實(shí)施，及時(shí)向技術(shù)部門反饋，經(jīng)技術(shù)部門評(píng)估并出具調(diào)整意見后，方可繼續(xù)實(shí)施，不得擅自修改已獲批的變更方案。第十九條過(guò)程監(jiān)督質(zhì)量安全部門需對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，重點(diǎn)檢查施工是否符合變更方案及技術(shù)交底要求，質(zhì)量安全管控措施是否落實(shí)到位；對(duì)實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問(wèn)題，需當(dāng)場(chǎng)下達(dá)《整改通知書》，要求申請(qǐng)部門限期整改，整改完成后需復(fù)核驗(yàn)收；技術(shù)部門需定期到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，解答實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)疑問(wèn)；成本管理部門需跟蹤變更費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生情況，核對(duì)費(fèi)用支出是否與評(píng)估結(jié)果一致。第二十條效果驗(yàn)證變更實(shí)施完成后，申請(qǐng)部門需在3個(gè)工作日內(nèi)提出效果驗(yàn)證申請(qǐng)，提交至技術(shù)部門；技術(shù)部門組織質(zhì)量安全、成本管理部門及審批決策部門相關(guān)人員組成驗(yàn)證小組，開展效果驗(yàn)證：從技術(shù)角度，檢查變更后工藝是否達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；從質(zhì)量角度，按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，確認(rèn)質(zhì)量合格；從安全角度，檢查是否消除安全隱患，安全措施是否有效；從成本角度，核實(shí)變更費(fèi)用是否控制在評(píng)估范圍內(nèi)。驗(yàn)證合格后，填寫《工藝變更效果驗(yàn)證表》，由驗(yàn)證小組成員簽字確認(rèn)；驗(yàn)證不合格的，由申請(qǐng)部門按要求整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)證。第六章檔案管理與監(jiān)督檢查第二十一條檔案管理所有工藝變更相關(guān)文件，包括《工藝變更申請(qǐng)表》、技術(shù)論證報(bào)告、質(zhì)量安全評(píng)估表、成本評(píng)估表、審批意見、技術(shù)交底記錄、實(shí)施過(guò)程記錄、效果驗(yàn)證表等，需由技術(shù)部門負(fù)責(zé)收集整理，按項(xiàng)目歸檔，建立《工藝變更檔案臺(tái)賬》，明確檔案編號(hào)、變更事項(xiàng)、歸檔時(shí)間、保管人等信息；檔案需妥善保管，保存期限與項(xiàng)目竣工檔案一致，確保后續(xù)查閱可追溯。第二十二條監(jiān)督檢查公司工程管理部門每季度對(duì)各項(xiàng)目工藝變更管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括：變更申請(qǐng)是否規(guī)范、審批流程是否完整、實(shí)施過(guò)程是否符合要求、檔案是否齊全等；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（如未經(jīng)審批擅自變更、檔案缺失等），下達(dá)《整改通知書》，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況；對(duì)違反本制度規(guī)定，擅自實(shí)施工藝變更導(dǎo)致質(zhì)量安全事故或成本超支的，按公司相關(guān)獎(jiǎng)懲制度追究責(zé)任。第七章附則第二十三條制度更新本制度將根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新及公