企業(yè)物資采購審批申請統(tǒng)一格式模板一、適用范圍與情境日常辦公物資采購：如文具、耗材、辦公設(shè)備等維持日常運營所需的物資；生產(chǎn)運營物資采購：如原材料、零部件、生產(chǎn)工具等保障生產(chǎn)活動的物資；項目專項物資采購：如研發(fā)項目、工程項目所需的專業(yè)設(shè)備、材料等；應(yīng)急/緊急物資采購：如突發(fā)故障維修、臨時任務(wù)所需的緊急物資；固定資產(chǎn)采購：如單價超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備等（需額外標(biāo)注資產(chǎn)屬性）。無論常規(guī)采購還是緊急采購，均需通過本模板提交申請，保證采購流程規(guī)范、透明、可追溯。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程步驟1：需求發(fā)起與信息填寫操作主體：物資需求部門申請人（如部門專員、項目負責(zé)人）；操作內(nèi)容：登錄企業(yè)采購管理系統(tǒng)（或填寫紙質(zhì)模板），準(zhǔn)確填寫采購申請單基本信息（見模板表格）；詳細說明物資用途（如“用于部門日常辦公”“項目研發(fā)生產(chǎn)”），并附必要支撐材料（如技術(shù)參數(shù)要求、比價記錄、項目審批函等）；對于緊急采購，需在“緊急程度”欄標(biāo)注“緊急”，并簡要說明緊急原因（如“設(shè)備突發(fā)故障，需24小時內(nèi)修復(fù)”）。注意事項：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息需與實際需求一致，避免模糊描述（如“一批辦公用品”需明確具體品類及數(shù)量）。步驟2：部門負責(zé)人初審操作主體：需求部門負責(zé)人（如部門經(jīng)理、項目負責(zé)人）；操作內(nèi)容：審核采購需求的合理性：確認物資是否為部門必需，是否符合部門工作計劃及預(yù)算范圍；審核采購信息的完整性：檢查申請單填寫是否完整，附件材料是否齊全（如技術(shù)參數(shù)是否清晰、比價是否符合企業(yè)規(guī)定）；審核通過后，在“部門負責(zé)人審批”欄簽字（或電子簽章），并注明審批意見（如“同意采購”“建議優(yōu)先考慮供應(yīng)商”）。注意事項：若需求不合理或信息不全，需退回申請人補充修改，并說明修改要求。步驟3：采購部門審核操作主體：企業(yè)采購部門專員/負責(zé)人；操作內(nèi)容：審核采購合規(guī)性：確認采購是否符合企業(yè)采購管理制度（如是否屬于集中采購目錄、是否需要履行招投標(biāo)或比價程序）；審核市場調(diào)研情況：對于單次采購金額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的（如5000元），需提供至少3家供應(yīng)商的比價記錄，審核價格是否合理；審核庫存情況：確認企業(yè)現(xiàn)有庫存是否滿足需求，避免重復(fù)采購；審核通過后，在“采購部門審核”欄簽字，并明確采購方式（如“協(xié)議供應(yīng)商采購”“公開招標(biāo)”“詢價采購”）。注意事項：對于特殊物資（如進口設(shè)備、定制化產(chǎn)品），需額外審核供應(yīng)商資質(zhì)及供貨周期。步驟4：財務(wù)部門復(fù)核操作主體：企業(yè)財務(wù)部門專員/負責(zé)人；操作內(nèi)容：審核預(yù)算匹配性：確認采購金額是否在部門預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算采購需提供額外預(yù)算審批說明；審核價格合理性：對比歷史采購價格、市場價格，審核預(yù)估單價及總價是否公允；審核資金支付方式：確認是否符合企業(yè)財務(wù)支付規(guī)定（如預(yù)付款比例、結(jié)算周期等）；復(fù)核通過后，在“財務(wù)部門復(fù)核”欄簽字，并標(biāo)注“預(yù)算已備案”或“需追加預(yù)算”。注意事項：若預(yù)算不足或價格異常，需退回采購部門或需求部門調(diào)整。步驟5：領(lǐng)導(dǎo)審批操作主體：根據(jù)采購金額及物資類型，由對應(yīng)層級領(lǐng)導(dǎo)審批（如部門總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理）；審批權(quán)限劃分（示例）：金額≤5000元：部門總監(jiān)審批；5000元＜金額≤20000元：分管副總審批；金額＞20000元：總經(jīng)理審批；固定資產(chǎn)采購：無論金額均需總經(jīng)理審批。操作內(nèi)容：領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購必要性、預(yù)算合規(guī)性、審批流程完整性進行審批，在“最終審批”欄簽字，并明確意見（如“同意”“暫緩采購”“需補充說明”）。步驟6：采購執(zhí)行與結(jié)果反饋操作主體：采購部門、需求部門；操作內(nèi)容：采購部門根據(jù)審批通過的申請單，實施采購（如聯(lián)系供應(yīng)商、簽訂合同、下單采購）；物資到貨后，需求部門需組織驗收（核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等），并在“驗收結(jié)果”欄簽字確認；采購部門將采購結(jié)果（如供應(yīng)商名稱、合同號、實際采購金額）反饋至申請人及財務(wù)部門，完成歸檔。三、采購申請單模板企業(yè)物資采購審批申請單申請單編號（系統(tǒng)自動/按規(guī)則填寫，如CG-2024-X）申請部門申請人（姓名）聯(lián)系方式內(nèi)部分機*申請日期年月日預(yù)計到貨日期年月日物資名稱規(guī)格型號/技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量預(yù)估單價（元）預(yù)估總價（元）示例：A4打印紙80g/白色/500張/包包1025.00250.00示例：臺式電腦i5處理器/8G內(nèi)存/512G固態(tài)硬盤臺24500.009000.00用途說明（詳細描述采購原因及使用場景，如“用于市場部日常文件打印”“研發(fā)部項目測試設(shè)備”）緊急程度□常規(guī)□緊急（緊急原因：______________________）供應(yīng)商信息（如有）名稱：______________________聯(lián)系人：*電話：（內(nèi)部轉(zhuǎn)接）附件清單□技術(shù)參數(shù)要求□比價記錄□項目審批函□其他：_____________審批流程審批意見簽字/日期部門負責(zé)人審批（如“同意采購，優(yōu)先考慮品牌”）*年月日采購部門審核（如“符合采購流程，采用協(xié)議供應(yīng)商采購”）*年月日財務(wù)部門復(fù)核（如“預(yù)算充足，價格合理”）*年月日最終審批（領(lǐng)導(dǎo)）（如“同意按流程采購”）*年月日驗收結(jié)果□合格（驗收人：*日期：______）□不合格（說明：______________________）實際采購信息供應(yīng)商名稱：______________________合同號：______________________實際金額：______元四、使用規(guī)范與提示信息準(zhǔn)確性：申請單中所有信息（物資名稱、數(shù)量、價格等）需真實、準(zhǔn)確，與實際需求一致，嚴(yán)禁虛報、瞞報；附件完整性：對于大額采購、特殊物資采購，必須提供技術(shù)參數(shù)、比價記錄、項目審批函等支撐材料，否則審批流程將被退回；流程順序性：審批流程需嚴(yán)格按照“部門初審→采購審核→財務(wù)復(fù)核→領(lǐng)導(dǎo)審批”順序執(zhí)行，不得跳過或顛倒環(huán)節(jié)；緊急采購處理：緊急采購需在申請時明確標(biāo)注“緊急”，經(jīng)部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)加急審批后，可優(yōu)先啟動采購流程，但事后需補全相關(guān)材料；預(yù)算控制：所有采購需在部門預(yù)算內(nèi)執(zhí)行，超預(yù)算采購需提前提交預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)財務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)起；模板管理：采購申請單模板由企業(yè)采購部門統(tǒng)一制定和更新，各部門不得擅自修改模板內(nèi)容