質(zhì)量控制過程檢查記錄模板實例一、適用范圍與應(yīng)用場景本模板適用于各類需要進行過程質(zhì)量控制的生產(chǎn)制造、工程建設(shè)、服務(wù)交付等行業(yè)，用于記錄質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中的檢查活動、發(fā)覺的問題及整改情況。具體場景包括：制造業(yè)：如零部件生產(chǎn)、裝配過程、成品檢驗等環(huán)節(jié)的質(zhì)量巡檢；工程建設(shè)：如施工工序檢查、材料進場驗收、隱蔽工程驗收等過程；服務(wù)業(yè)：如服務(wù)流程合規(guī)性檢查、服務(wù)標(biāo)準執(zhí)行情況核查等；其他：實驗室檢測流程、倉儲管理規(guī)范執(zhí)行等需要過程監(jiān)控的場景。通過系統(tǒng)化記錄檢查過程，可實現(xiàn)對質(zhì)量問題的追溯、整改閉環(huán)管理，并為持續(xù)改進質(zhì)量體系提供數(shù)據(jù)支持。二、模板使用詳細步驟（一）檢查前準備明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)質(zhì)量控制計劃或標(biāo)準，確定本次檢查的具體項目（如關(guān)鍵工序、特殊過程、安全指標(biāo)等）、檢查標(biāo)準（依據(jù)技術(shù)文件、行業(yè)標(biāo)準、企業(yè)規(guī)范等）及檢查范圍（特定生產(chǎn)線、施工區(qū)域、服務(wù)環(huán)節(jié)等）。準備檢查工具與資料準備必要的檢測工具（如卡尺、萬用表、測厚儀等）、記錄表格（本模板）、相關(guān)標(biāo)準文件（作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）及檢查記錄表，保證工具在校準有效期內(nèi)。組建檢查小組明確檢查人員（至少2人，避免單人檢查的片面性），指定主檢人（通常為質(zhì)量工程師或班組長），分配檢查職責(zé)（如記錄、檢測、拍照等）。（二）現(xiàn)場檢查實施核對檢查信息到達現(xiàn)場后，首先記錄檢查日期、天氣、檢查區(qū)域/產(chǎn)線、班次等基礎(chǔ)信息，確認被檢查對象與計劃一致（如產(chǎn)品型號、工序名稱、服務(wù)環(huán)節(jié)等）。逐項執(zhí)行檢查依據(jù)檢查標(biāo)準，對預(yù)設(shè)檢查項目逐一進行檢測或觀察：定量檢查：使用工具測量具體參數(shù)（如尺寸、重量、溫度、壓力等），記錄實測值；定性檢查：觀察操作流程合規(guī)性（如是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作）、環(huán)境條件（如溫濕度、潔凈度）、標(biāo)識完整性（如產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識、警示標(biāo)識）等；記錄異常：若發(fā)覺不符合項，詳細描述問題現(xiàn)象（如“零件A表面劃痕長度約5mm”“施工縫處混凝土蜂窩面積超規(guī)范”），并拍照或錄像留存（標(biāo)注拍攝時間、位置）。（三）檢查結(jié)果記錄與初步判定填寫檢查記錄表按照模板表格要求，逐項記錄檢查結(jié)果：“檢查項目”欄填寫具體檢查點（如“零件尺寸Φ10±0.1mm”“焊接縫飽滿度”）；“質(zhì)量標(biāo)準”欄填寫對應(yīng)標(biāo)準值或要求（如“Φ10±0.1mm”“無裂紋、無虛焊”）；“實測結(jié)果”欄填寫實測數(shù)據(jù)或觀察結(jié)論（如“Φ10.05mm”“飽滿度達標(biāo)”）；“是否符合”欄根據(jù)實測結(jié)果與標(biāo)準對比，勾選“√”或“×”；“問題描述”欄對不符合項詳細描述，包括問題發(fā)生位置、嚴重程度（輕微/一般/嚴重）及初步原因分析（如“操作員未使用專用夾具”“養(yǎng)護時間不足”）。雙方簽字確認檢查完成后，由主檢人（質(zhì)量工程師）及被檢查部門代表（生產(chǎn)班組長）共同在記錄表上簽字確認，保證記錄的真實性和可追溯性。（四）問題整改與跟蹤制定整改措施對不符合項，由責(zé)任部門（如生產(chǎn)車間、施工隊）在24小時內(nèi)制定整改措施，明確整改內(nèi)容、責(zé)任人（技術(shù)員）、完成期限（如“3個工作日內(nèi)更換夾具并重新培訓(xùn)”），并填寫至“整改要求”欄。整改結(jié)果驗證責(zé)任部門完成整改后，提交整改報告（含整改前后對比照片），由檢查小組進行現(xiàn)場驗證，確認問題是否徹底解決，在“整改結(jié)果”欄填寫“已整改/整改中/未整改”，并由驗證人（質(zhì)量主管）簽字。記錄歸檔檢查記錄表（含整改驗證記錄）整理后，由質(zhì)量管理部門統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于2年（或根據(jù)行業(yè)要求確定），作為質(zhì)量追溯體系的重要依據(jù)。三、質(zhì)量控制過程檢查記錄表（模板示例）項目名稱產(chǎn)品生產(chǎn)線過程檢查檢查日期2023年10月26日檢查區(qū)域/產(chǎn)線裝配車間A線班次白班檢查人員質(zhì)量工程師、生產(chǎn)班長被檢查部門裝配車間序號檢查項目質(zhì)量標(biāo)準檢查方法———-—————————-——————–——————1螺栓扭矩30±2N·m扭矩扳手檢測2產(chǎn)品外觀無劃痕、無污漬目視檢查3工序流轉(zhuǎn)卡填寫信息完整、簽名規(guī)范抽查5張流轉(zhuǎn)卡4設(shè)備點表記錄按要求點檢并記錄查看點表記錄檢查總結(jié)本次檢查共4項，不符合項2項（均為輕微問題），已按要求整改完成，待后續(xù)跟蹤驗證。主檢人簽字質(zhì)量工程師部門代表簽字生產(chǎn)班長四、使用過程中的關(guān)鍵注意事項（一）記錄真實性要求檢查記錄必須客觀反映現(xiàn)場實際情況，嚴禁偽造數(shù)據(jù)或隱瞞問題。實測數(shù)據(jù)需與檢測結(jié)果一致，問題描述需具體、清晰（避免使用“大概”“可能”等模糊表述），保證問題可追溯、可驗證。（二）標(biāo)準依據(jù)的時效性檢查前需確認所依據(jù)的標(biāo)準文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、行業(yè)標(biāo)準）為最新有效版本，避免因標(biāo)準過期導(dǎo)致檢查結(jié)論偏差。如遇標(biāo)準更新，需及時組織檢查人員培訓(xùn)并更新檢查表。（三）不符合項的分級管理根據(jù)問題嚴重程度對不符合項進行分級（輕微、一般、嚴重），并采取差異化處理：輕微不符合：限期整改（如24小時內(nèi)），無需停工；一般不符合：暫停相關(guān)工序，制定整改方案并驗證后恢復(fù)；嚴重不符合：立即停工，啟動質(zhì)量處理流程，上報管理層。（四）整改閉環(huán)管理所有不符合項必須落實“整改-驗證-歸檔”閉環(huán)，保證問題徹底解決。對整改超期或反復(fù)出現(xiàn)的問題，需升級處理（如約談責(zé)任人、納入部門績效考核）。（五）數(shù)據(jù)保密與存儲檢查記錄中涉及企業(yè)技術(shù)