大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之48：設(shè)備設(shè)施維修管理制度大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之48：設(shè)備設(shè)施維修管理制度(參考模板文件-雷澤佳編制2025A0)1目的為規(guī)范大中型企業(yè)設(shè)備設(shè)施維修全流程管理，建立“策劃—實(shí)施—檢查—處置”（PDCA）閉環(huán)機(jī)制，保障設(shè)備設(shè)施在物理上和功能上的完整性，處于安全可靠的受控狀態(tài)，降低故障發(fā)生率和維修成本，防范維修過(guò)程中安全事故風(fēng)險(xiǎn)，確保滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)、設(shè)備完整性管理及標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求，支撐企業(yè)核心業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定開(kāi)展，特制定本制度。2范圍本制度適用于大中型企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)設(shè)備設(shè)施（含自有、租用、代管，涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、輔助設(shè)施等）的維修策劃、分類(lèi)分級(jí)、計(jì)劃制定、實(shí)施執(zhí)行、質(zhì)量控制、缺陷管理、備件保障、記錄報(bào)告、持續(xù)改進(jìn)等全流程管理活動(dòng)，覆蓋企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理部門(mén)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)、設(shè)備使用部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、維修實(shí)施單位（內(nèi)部團(tuán)隊(duì)及外部承包商）及相關(guān)崗位人員。本制度適用于企業(yè)靜設(shè)備、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備、電氣設(shè)備、儀表設(shè)備、加熱設(shè)備、安全及消防設(shè)施等所有影響完整性管理的設(shè)備。本制度同樣適用于為維修作業(yè)提供能源、介質(zhì)或支撐的公用設(shè)施、建（構(gòu)）筑物的相關(guān)維修活動(dòng)。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法(中華人民共和國(guó)主席令第88號(hào)，2021修訂)GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T42936-2023設(shè)施管理過(guò)程管理指南GB/T41474-2022設(shè)施管理運(yùn)作與維護(hù)指南GB2894-2025安全色和安全標(biāo)志4術(shù)語(yǔ)和定義4.1設(shè)備設(shè)施企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所使用的，保障生產(chǎn)運(yùn)行、安全防護(hù)等功能的各類(lèi)設(shè)備、裝置、設(shè)施的統(tǒng)稱(chēng)，包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、輔助設(shè)施等，通過(guò)建造、安裝或構(gòu)建來(lái)服務(wù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的資產(chǎn)集合，涵蓋靜設(shè)備、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備、電氣設(shè)備、儀表設(shè)備、消防設(shè)施等。4.2在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于數(shù)字化、信息化技術(shù)，對(duì)危險(xiǎn)性較大的設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集、傳輸、分析、監(jiān)控、預(yù)警及跟蹤處理的系統(tǒng)性裝置。4.3安全設(shè)施為預(yù)防、控制或減少生產(chǎn)安全事故危害，保障人員安全與健康而設(shè)置的各類(lèi)防護(hù)、應(yīng)急、監(jiān)測(cè)等裝置、設(shè)備及構(gòu)筑物，包括防護(hù)欄、安全閥、緊急切斷閥、可燃?xì)怏w探測(cè)器等。4.4維修為保持、恢復(fù)或提升設(shè)備設(shè)施執(zhí)行規(guī)定功能的狀態(tài)，所開(kāi)展的包括監(jiān)督、檢查、維護(hù)、修理、更換、調(diào)試等所有技術(shù)和管理活動(dòng)的組合，涵蓋日常維護(hù)、定期檢修、年度大修及臨時(shí)搶修。4.5預(yù)防性維修為降低設(shè)備設(shè)施失效概率或防止功能退化，按預(yù)定時(shí)間間隔或規(guī)定準(zhǔn)則實(shí)施的維修，包括基于時(shí)間的定期維修（如定期潤(rùn)滑、校準(zhǔn)）和基于狀態(tài)的預(yù)測(cè)性維修（如通過(guò)狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)制定的維修）。是檢驗(yàn)、測(cè)試和預(yù)防性維修（ITPM）計(jì)劃的核心組成部分。4.6糾正性維修設(shè)備設(shè)施發(fā)生故障或性能降至規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下后，為使其恢復(fù)到規(guī)定狀態(tài)所進(jìn)行的維修活動(dòng)。是企業(yè)檢驗(yàn)、測(cè)試和預(yù)防性維修（ITPM）計(jì)劃的重要組成部分。4.7狀態(tài)維修（預(yù)知性維修）基于設(shè)備設(shè)施狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷技術(shù)，通過(guò)分析設(shè)備狀態(tài)發(fā)展趨勢(shì)，在故障發(fā)生前有計(jì)劃地安排的維修活動(dòng)。4.8安全質(zhì)量相關(guān)（QSR）設(shè)備執(zhí)行安全停堆和反應(yīng)性控制、堆芯余熱排出、控制或緩解事故工況下放射性物質(zhì)向環(huán)境釋放等功能，或其故障/瞬態(tài)無(wú)法保證上述功能實(shí)現(xiàn)的設(shè)備。4.9質(zhì)量缺陷報(bào)告（QDR）對(duì)維修中發(fā)現(xiàn)的物項(xiàng)、設(shè)備、材料、部件或系統(tǒng)上的異?；蛉毕葸M(jìn)行記錄、處理、控制、評(píng)價(jià)和歸類(lèi)分析的缺陷處理規(guī)定和流程。4.10不符合項(xiàng)報(bào)告（NCR）對(duì)因供應(yīng)商采購(gòu)、加工、制造、包裝運(yùn)輸過(guò)程中，物項(xiàng)與設(shè)計(jì)要求、合同技術(shù)附件、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定等偏差項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估、跟蹤及處理的流程。4.11設(shè)備全壽命周期管理涵蓋設(shè)備設(shè)施規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、選型、采購(gòu)、監(jiān)造、安裝調(diào)試、運(yùn)行維護(hù)、維修、改造、更新、報(bào)廢處置等全過(guò)程的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。4.12狀態(tài)監(jiān)測(cè)通過(guò)對(duì)表征設(shè)備設(shè)施狀態(tài)的各種參數(shù)進(jìn)行連續(xù)或間斷式監(jiān)測(cè)，及早發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患、分析故障原因、預(yù)測(cè)缺陷發(fā)展的技術(shù)活動(dòng)，對(duì)于危險(xiǎn)性較大的設(shè)備設(shè)施需建立在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。4.13維修策略針對(duì)具體設(shè)備設(shè)施確定的檢維修方式組合，包括預(yù)防性維修、糾正性維修及狀態(tài)維修等的合理搭配，需結(jié)合設(shè)備狀況動(dòng)態(tài)調(diào)整。5職責(zé)5.1主管領(lǐng)導(dǎo)(1)負(fù)責(zé)審批設(shè)備設(shè)施維修管理制度、年度/季度/月度維修計(jì)劃及重大維修項(xiàng)目方案；(2)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維修管理所需的人力、財(cái)力、物力資源；(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督重大維修項(xiàng)目的實(shí)施及風(fēng)險(xiǎn)管控情況；(4)負(fù)責(zé)審批設(shè)備設(shè)施停用、拆除與報(bào)廢相關(guān)維修關(guān)聯(lián)事項(xiàng)；(5)負(fù)責(zé)營(yíng)造促進(jìn)維修安全文化和持續(xù)改進(jìn)的組織環(huán)境。5.2設(shè)備管理部門(mén)（歸口部門(mén)）(1)負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施維修管理制度的制定、修訂及宣貫；(2)負(fù)責(zé)維修策劃，組織制定年度/季度/月度維修計(jì)劃，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理工具（如FMEA、ROM、RBI）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并編制維修計(jì)劃；(3)負(fù)責(zé)組織重大維修項(xiàng)目方案的制定，包括風(fēng)險(xiǎn)分析（采用JHA/設(shè)備樹(shù)分析法）、技術(shù)方案研討、安全措施制定（含臨時(shí)防護(hù)）及方案審批；(4)負(fù)責(zé)設(shè)備重要度分級(jí)評(píng)審，包括確定評(píng)審指標(biāo)、開(kāi)展分級(jí)評(píng)估、基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分級(jí)、形成分級(jí)清單并審批發(fā)布；(5)負(fù)責(zé)備件策劃，制定備件采購(gòu)計(jì)劃，基于維修需求分析和庫(kù)存核查；(6)負(fù)責(zé)維修過(guò)程的歸口管理，監(jiān)督維修實(shí)施單位（內(nèi)部/外部）的維修活動(dòng)；(7)負(fù)責(zé)維修前準(zhǔn)備的組織，包括技術(shù)交底、資源準(zhǔn)備協(xié)調(diào)、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)分析（采用JHA等方法）及作業(yè)許可辦理；(8)負(fù)責(zé)維修質(zhì)量控制，組織維修過(guò)程檢查（包括巡檢監(jiān)督、關(guān)鍵控制點(diǎn)見(jiàn)證、質(zhì)量問(wèn)題整改跟蹤、臨時(shí)防護(hù)措施核查）及維修驗(yàn)收；(9)負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施缺陷管理，建立缺陷跟蹤驗(yàn)證機(jī)制，確保缺陷處理閉環(huán)；(10)負(fù)責(zé)維修備件的歸口管理，制定備件采購(gòu)計(jì)劃及庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)；(11)負(fù)責(zé)維修記錄的收集、整理、歸檔及分析，推動(dòng)維修管理持續(xù)改進(jìn)；(12)負(fù)責(zé)維修數(shù)據(jù)分析，包括維修數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、趨勢(shì)分析、問(wèn)題識(shí)別、設(shè)備完整性管理績(jī)效評(píng)估和維修策略有效性評(píng)估；(13)負(fù)責(zé)改進(jìn)措施制定與實(shí)施，組織制定糾正/預(yù)防措施、措施實(shí)施及效果驗(yàn)證；(14)負(fù)責(zé)制度與流程優(yōu)化，組織制度/流程評(píng)審、修訂完善及宣貫實(shí)施；(15)負(fù)責(zé)外部維修承包商的資質(zhì)審核、選擇及履約評(píng)價(jià)；(16)負(fù)責(zé)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用，支撐預(yù)測(cè)性維修實(shí)施；(17)負(fù)責(zé)監(jiān)督因檢維修拆除的安全設(shè)施采取臨時(shí)性防護(hù)措施并及時(shí)復(fù)原；(18)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)性較大設(shè)備設(shè)施在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)維管理，確保監(jiān)測(cè)參數(shù)實(shí)時(shí)有效；(19)負(fù)責(zé)組織維修新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用；(20)負(fù)責(zé)建立和維護(hù)設(shè)備維修管理信息化平臺(tái)。5.3安全生產(chǎn)管理部門(mén)（協(xié)作部門(mén)）(1)負(fù)責(zé)監(jiān)督維修過(guò)程中安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況；(2)負(fù)責(zé)參與重大維修項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析（如JHA）及安全措施審核；(3)負(fù)責(zé)維修過(guò)程中安全事故的調(diào)查處理及應(yīng)急協(xié)調(diào)；(4)負(fù)責(zé)參與維修安全質(zhì)量相關(guān)的驗(yàn)收工作；(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督維修作業(yè)中特殊作業(yè)許可制度的執(zhí)行；(6)負(fù)責(zé)參與設(shè)備設(shè)施缺陷的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；(7)負(fù)責(zé)監(jiān)督安全設(shè)施的檢查與監(jiān)測(cè)，確保定期檢測(cè)維護(hù)落實(shí)到位；(8)負(fù)責(zé)監(jiān)督維修過(guò)程中臨時(shí)防護(hù)措施的合規(guī)性核查；(9)負(fù)責(zé)監(jiān)督維修人員的安全培訓(xùn)與資質(zhì)管理。5.4設(shè)備使用部門(mén)（協(xié)作部門(mén)）(1)負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)備設(shè)施的日常點(diǎn)檢、維護(hù)保養(yǎng)及故障上報(bào)；(2)負(fù)責(zé)提供維修所需的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、故障信息等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；(3)負(fù)責(zé)參與本部門(mén)設(shè)備設(shè)施的維修計(jì)劃制定、維修方案研討及驗(yàn)收工作；(4)負(fù)責(zé)維修前的設(shè)備隔離、能量隔離、殘留介質(zhì)檢測(cè)、安全防護(hù)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)等現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備；(5)負(fù)責(zé)維修后的試運(yùn)行配合；(6)負(fù)責(zé)執(zhí)行設(shè)備設(shè)施交接班管理制度，傳遞設(shè)備維修相關(guān)信息；(7)負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)備設(shè)施維修后的日常使用監(jiān)控及效果反饋；(8)負(fù)責(zé)本部門(mén)維修現(xiàn)場(chǎng)的區(qū)域安全管理。5.5采購(gòu)部門(mén)（協(xié)作部門(mén)）(1)負(fù)責(zé)根據(jù)維修備件計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，確保備件質(zhì)量及供應(yīng)及時(shí)性；(2)負(fù)責(zé)維修相關(guān)物資供應(yīng)商的資質(zhì)審核及合同管理；(3)負(fù)責(zé)采購(gòu)備件的驗(yàn)收，核查質(zhì)量證明文件，及不合格品處置；(4)負(fù)責(zé)關(guān)鍵備件的供應(yīng)商駐廠監(jiān)造組織（必要時(shí)）；(5)負(fù)責(zé)備件國(guó)產(chǎn)化替代及修舊利廢的配合實(shí)施；(6)確保采購(gòu)的設(shè)備設(shè)施及備件符合安全要求、質(zhì)量合格；(7)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商、承包商進(jìn)行資格和能力審查；(8)建立并維護(hù)合格供應(yīng)商名錄。5.6財(cái)務(wù)部門(mén)（協(xié)作部門(mén)）(1)負(fù)責(zé)編制設(shè)備設(shè)施維修費(fèi)用預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行；(2)負(fù)責(zé)維修費(fèi)用的審核、支付及成本核算；(3)負(fù)責(zé)參與維修項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性評(píng)估；(4)負(fù)責(zé)維修費(fèi)用的動(dòng)態(tài)監(jiān)控及成本分析；(5)負(fù)責(zé)維修資金的統(tǒng)籌調(diào)配及使用監(jiān)督，保障在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)、安全設(shè)施維護(hù)等專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用投入；(6)負(fù)責(zé)維修費(fèi)用數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，為管理決策提供支持。5.7維修實(shí)施單位（內(nèi)部團(tuán)隊(duì)/外部承包商）(1)負(fù)責(zé)按照維修計(jì)劃、方案及操作規(guī)程實(shí)施維修作業(yè)；(2)負(fù)責(zé)維修前準(zhǔn)備中的資源準(zhǔn)備（備件/工具/人力）及參與技術(shù)交底；(3)負(fù)責(zé)維修作業(yè)執(zhí)行，包括按規(guī)程實(shí)施維修、過(guò)程自檢、數(shù)據(jù)記錄（含關(guān)鍵參數(shù)）、異常上報(bào)、安全設(shè)施拆除與臨時(shí)防護(hù)、安全設(shè)施復(fù)原；(4)負(fù)責(zé)維修過(guò)程中的安全防護(hù)及風(fēng)險(xiǎn)管控；(5)負(fù)責(zé)記錄維修過(guò)程數(shù)據(jù)，提交維修記錄及相關(guān)報(bào)告；(6)負(fù)責(zé)維修后設(shè)備設(shè)施的調(diào)試及性能驗(yàn)證；(7)負(fù)責(zé)參與維修驗(yàn)收，配合處理維修后出現(xiàn)的問(wèn)題；(8)負(fù)責(zé)維修工具設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及校準(zhǔn)；(9)負(fù)責(zé)維修人員的技能培訓(xùn)及資質(zhì)保持；(10)嚴(yán)格執(zhí)行能量隔離、上鎖掛牌（LOTO）制度；(11)拆除安全設(shè)施時(shí)按要求設(shè)置臨時(shí)警示圍擋、安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，維修完畢后立即復(fù)原并驗(yàn)證功能；(12)應(yīng)確保其人員具備所需技能和經(jīng)驗(yàn)，并接受必要的培訓(xùn)；(13)外部承包商還需遵守企業(yè)的安全管理制度，對(duì)其作業(yè)人員的安全負(fù)責(zé)。5.8維修人員(1)負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照維修規(guī)程及安全要求實(shí)施維修作業(yè)；(2)負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)維修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷、異常及安全隱患；(3)負(fù)責(zé)準(zhǔn)確記錄維修過(guò)程及結(jié)果，提交相關(guān)記錄表單；(4)負(fù)責(zé)維護(hù)維修工具、設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔；(5)負(fù)責(zé)執(zhí)行維修作業(yè)中的防異物措施及現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)要求；(6)負(fù)責(zé)參與維修技術(shù)交流及經(jīng)驗(yàn)分享；(7)特殊作業(yè)人員需持證上崗；(8)對(duì)自身及同事的作業(yè)安全負(fù)責(zé)。5.9設(shè)備機(jī)長(zhǎng)(1)負(fù)責(zé)所管轄設(shè)備設(shè)施全壽命周期維修相關(guān)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；(2)參與設(shè)備維修計(jì)劃制定、維修方案研討及維修驗(yàn)收；(3)監(jiān)督設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)及點(diǎn)檢工作的執(zhí)行；(4)及時(shí)上報(bào)設(shè)備運(yùn)行異常及缺陷信息；(5)跟蹤設(shè)備維修后的運(yùn)行狀態(tài)及效果。6管理內(nèi)容及要求6.1維修策劃6.1.1維修分類(lèi)分級(jí)6.1.1.1維修分類(lèi)定義：維修活動(dòng)分為預(yù)防性維修和糾正性維修兩大類(lèi)。預(yù)防性維修：包括基于時(shí)間的定期維修（如定期潤(rùn)滑、校準(zhǔn)）和基于狀態(tài)的預(yù)測(cè)性維修（如通過(guò)狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)制定的維修）。糾正性維修：包括故障診斷、部件修理、部件更換及翻新等活動(dòng)，涵蓋日常維護(hù)、定期檢修、年度大修及臨時(shí)搶修。企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況引入狀態(tài)維修（預(yù)知性維修）作為維修策略的組成部分。6.1.1.2維修分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)設(shè)備重要程度、維修復(fù)雜度及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，將維修分為三級(jí)。一級(jí)維修（重大維修）：關(guān)鍵設(shè)備、QSR設(shè)備的核心部件維修，或涉及復(fù)雜工藝、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的維修（如焊接修復(fù)、受限空間作業(yè)）。二級(jí)維修（重要維修）：主要設(shè)備的主要部件維修，或涉及一般風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的維修。三級(jí)維修（一般維修）：一般設(shè)備的常規(guī)維修及簡(jiǎn)單部件更換。分級(jí)依據(jù)：結(jié)合設(shè)備對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響程度、安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、設(shè)備價(jià)值、維修技術(shù)復(fù)雜度、備件稀缺性等因素綜合確定，危險(xiǎn)性較大的設(shè)備設(shè)施維修按一級(jí)維修管理。設(shè)備分級(jí)管理應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將設(shè)備按關(guān)鍵設(shè)備、主要設(shè)備和一般設(shè)備進(jìn)行分級(jí)，合理分配相關(guān)資源。特種設(shè)備的維修按其安全技術(shù)規(guī)范的要求執(zhí)行。6.1.2維修計(jì)劃制定6.1.2.1計(jì)劃編制依據(jù)：設(shè)備設(shè)施的技術(shù)文件（說(shuō)明書(shū)、維護(hù)手冊(cè)等）。設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)、故障歷史記錄及點(diǎn)檢結(jié)果。預(yù)防性維修大綱及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及設(shè)備使用需求。前次維修效果評(píng)估及持續(xù)改進(jìn)建議。內(nèi)外部經(jīng)驗(yàn)反饋及行業(yè)最佳實(shí)踐。設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及缺陷趨勢(shì)分析結(jié)果。設(shè)備狀況動(dòng)態(tài)評(píng)估結(jié)果（如運(yùn)行年限、故障頻次、劣化程度）。應(yīng)使用FMEA、RCM、RBI等風(fēng)險(xiǎn)管理工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，以確定維修任務(wù)和頻率。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及客戶對(duì)設(shè)備維護(hù)的特殊要求。6.1.2.2維修計(jì)劃內(nèi)容：設(shè)備信息：設(shè)備名稱(chēng)、編號(hào)、型號(hào)、所在部門(mén)及位置。維修內(nèi)容：維修類(lèi)型、維修項(xiàng)目、故障描述（糾正性維修）。實(shí)施安排：維修時(shí)間、維修實(shí)施單位（內(nèi)部/外部）、負(fù)責(zé)人。資源需求：備件清單、工具設(shè)備、人力配置、費(fèi)用預(yù)算。安全要求：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、安全防護(hù)措施、應(yīng)急處置預(yù)案，明確能量隔離、臨時(shí)防護(hù)等專(zhuān)項(xiàng)措施。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：維修驗(yàn)收的技術(shù)指標(biāo)及判定依據(jù)。維修策略：明確采用的維修方式及技術(shù)路線。環(huán)保要求：維修過(guò)程中污染物處置及環(huán)保合規(guī)措施。維修計(jì)劃應(yīng)作為設(shè)備完整性管理計(jì)劃的組成部分，實(shí)現(xiàn)設(shè)備完整性管理目標(biāo)。對(duì)于外包維修，應(yīng)明確承包商管理要求。6.1.2.3計(jì)劃審批流程：設(shè)備使用部門(mén)提出維修需求，設(shè)備管理部門(mén)匯總分析。設(shè)備管理部門(mén)組織編制維修計(jì)劃，征求安全生產(chǎn)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)方意見(jiàn)。一般維修計(jì)劃由設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。重大維修計(jì)劃（一級(jí)維修）報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。年度維修計(jì)劃需納入企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃統(tǒng)籌審批。變更維修計(jì)劃時(shí)，應(yīng)執(zhí)行變更管理程序。緊急維修可先口頭報(bào)告后補(bǔ)辦審批手續(xù)，但必須在維修開(kāi)始前完成風(fēng)險(xiǎn)分析并落實(shí)安全措施。6.2維修實(shí)施6.2.1維修前準(zhǔn)備6.2.1.1維修技術(shù)準(zhǔn)備：維修實(shí)施單位獲取維修所需的技術(shù)文件（圖紙、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等）。針對(duì)重大維修項(xiàng)目，設(shè)備管理部門(mén)組織技術(shù)交底，明確維修要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。維修實(shí)施單位制定詳細(xì)的維修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（含工藝步驟、參數(shù)要求）。關(guān)鍵維修項(xiàng)目需編制專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃，明確質(zhì)量控制點(diǎn)及驗(yàn)證要求。危險(xiǎn)性較大設(shè)備設(shè)施維修需專(zhuān)項(xiàng)明確在線監(jiān)測(cè)參數(shù)監(jiān)控要求。維修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)需經(jīng)審批后執(zhí)行。6.2.1.2維修資源準(zhǔn)備：備件準(zhǔn)備：采購(gòu)部門(mén)按計(jì)劃提供合格備件，設(shè)備管理部門(mén)組織備件驗(yàn)收。工具準(zhǔn)備：維修實(shí)施單位準(zhǔn)備合格的維修工具、檢測(cè)儀器及防護(hù)裝備，檢測(cè)儀器需經(jīng)校準(zhǔn)合格并在有效期內(nèi)使用。人力準(zhǔn)備：維修人員需具備相應(yīng)資質(zhì)，特殊作業(yè)人員（焊接、無(wú)損檢測(cè)等）需持證上崗。應(yīng)確保從事設(shè)備維修管理、技術(shù)和操作人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資質(zhì)。涉及新技術(shù)、新工藝的維修，需對(duì)人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。6.2.1.3維修現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備：設(shè)備使用部門(mén)完成設(shè)備的停機(jī)、隔離（能源隔離、介質(zhì)隔離等）及標(biāo)識(shí)，實(shí)施能量隔離并上鎖掛牌（LOTO），檢測(cè)殘留介質(zhì)。維修實(shí)施單位清理維修現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)，落實(shí)防護(hù)措施。受限空間、高處、動(dòng)火等特殊維修作業(yè)，需辦理相應(yīng)的作業(yè)許可證。維修現(xiàn)場(chǎng)需設(shè)置設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)（如“維修中”“待驗(yàn)收”）。放射性區(qū)域、易燃易爆環(huán)境等特殊場(chǎng)所需落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)防護(hù)設(shè)施。因維修需拆除安全設(shè)施的，提前制定臨時(shí)性防護(hù)方案。維修區(qū)域應(yīng)進(jìn)行隔離，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。6.2.1.4維修風(fēng)險(xiǎn)管控：設(shè)備管理部門(mén)組織維修實(shí)施單位、安全生產(chǎn)管理部門(mén)等開(kāi)展維修風(fēng)險(xiǎn)分析，采用作業(yè)危害分析法（JHA）、設(shè)備樹(shù)分析法等工具識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定相應(yīng)的防控措施及應(yīng)急處置方案。維修實(shí)施單位對(duì)維修人員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)告知及應(yīng)急培訓(xùn)。重大維修項(xiàng)目需制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案并組織演練。風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿設(shè)備全生命周期，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可接受范圍內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)分析記錄應(yīng)作為維修文件的一部分予以保存。6.2.2維修過(guò)程控制6.2.2.1維修作業(yè)規(guī)范：維修人員嚴(yán)格按照維修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及操作規(guī)程實(shí)施維修。不得擅自更改維修方案及工藝參數(shù)，確需變更的，需經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)審批。特殊維修作業(yè)（如焊接、鉆止裂孔、鑄鋼件補(bǔ)焊等）需執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)要求。維修過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行防異物措施，設(shè)備開(kāi)口后及回裝前需進(jìn)行異物檢查驗(yàn)證。維修過(guò)程應(yīng)符合過(guò)程質(zhì)量保證要求，確保滿足相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。維修過(guò)程應(yīng)注重環(huán)境保護(hù)，妥善處理維修產(chǎn)生的廢油、廢液、廢舊零部件等。6.2.2.2維修安全控制：維修人員按要求佩戴個(gè)人防護(hù)裝備，遵守安全作業(yè)規(guī)定。維修過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行能源隔離、動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)安全管理要求。放射性區(qū)域、易燃易爆環(huán)境等特殊場(chǎng)所的維修，需落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)輻射防護(hù)、防爆等措施。維修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即停止作業(yè)并上報(bào)設(shè)備管理部門(mén)及安全生產(chǎn)管理部門(mén)。多工種協(xié)同維修時(shí)需明確指揮協(xié)調(diào)機(jī)制，避免交叉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。拆除安全設(shè)施時(shí)設(shè)置臨時(shí)警示圍擋、安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，確保防護(hù)到位。應(yīng)定期對(duì)維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。6.2.2.3維修質(zhì)量控制：維修實(shí)施單位執(zhí)行自檢制度，關(guān)鍵工序需留存質(zhì)量記錄。設(shè)備管理部門(mén)對(duì)維修過(guò)程進(jìn)行巡檢，關(guān)鍵控制點(diǎn)（停工待檢點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。維修使用的備件、材料需符合技術(shù)要求，嚴(yán)禁使用不合格品。維修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)新的缺陷，需及時(shí)上報(bào)設(shè)備管理部門(mén)，啟動(dòng)QDR流程。質(zhì)量驗(yàn)證包括自檢、第二方驗(yàn)證、監(jiān)護(hù)驗(yàn)證、獨(dú)立驗(yàn)證等方式。已設(shè)定的停工待檢點(diǎn)不得跨越，驗(yàn)證結(jié)果需明確記錄并簽字確認(rèn)。維修過(guò)程參數(shù)需實(shí)時(shí)記錄，尤其是危險(xiǎn)性較大設(shè)備的維修數(shù)據(jù)。應(yīng)建立檢驗(yàn)、測(cè)試和預(yù)防性維修（ITPM）管理程序，提高設(shè)備可靠性，確保設(shè)備持續(xù)完整性。可應(yīng)用無(wú)損檢測(cè)等技術(shù)手段進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。6.2.2.4維修進(jìn)度控制：維修實(shí)施單位按計(jì)劃推進(jìn)維修作業(yè)，確保按期完成。若出現(xiàn)進(jìn)度延誤，需及時(shí)向設(shè)備管理部門(mén)說(shuō)明原因并申請(qǐng)調(diào)整計(jì)劃。設(shè)備管理部門(mén)跟蹤維修進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決影響進(jìn)度的各類(lèi)問(wèn)題。重大維修項(xiàng)目需建立進(jìn)度臺(tái)賬，定期通報(bào)進(jìn)展情況。6.2.3維修后驗(yàn)收6.2.3.1維修驗(yàn)收條件：維修作業(yè)已全部完成，維修現(xiàn)場(chǎng)已清理完畢。維修記錄及相關(guān)技術(shù)資料齊全。維修后的設(shè)備設(shè)施已完成調(diào)試及試運(yùn)行。安全防護(hù)設(shè)施已恢復(fù)到位，拆除的安全設(shè)施已復(fù)原并驗(yàn)證功能。維修過(guò)程中產(chǎn)生的污染物已按要求處置。設(shè)備及其周?chē)h(huán)境已恢復(fù)至可安全投用狀態(tài)。6.2.3.2維修驗(yàn)收組織：一般維修（三級(jí)）由設(shè)備使用部門(mén)組織，設(shè)備管理部門(mén)參與驗(yàn)收。重要維修（二級(jí)）由設(shè)備管理部門(mén)組織，安全生產(chǎn)管理部門(mén)、設(shè)備使用部門(mén)參與驗(yàn)收。重大維修（一級(jí)）由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，設(shè)備管理部門(mén)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)、設(shè)備使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等聯(lián)合驗(yàn)收。QSR設(shè)備維修驗(yàn)收需包含品質(zhì)再鑒定環(huán)節(jié)。危險(xiǎn)性較大設(shè)備設(shè)施維修驗(yàn)收需核查在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)參數(shù)有效性。特種設(shè)備維修后的驗(yàn)收需按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，必要時(shí)報(bào)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。6.2.3.3維修驗(yàn)收內(nèi)容：技術(shù)指標(biāo)：設(shè)備設(shè)施的性能參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài)符合維修技術(shù)要求。質(zhì)量狀況：維修部位的安裝精度、密封性能、外觀質(zhì)量等符合標(biāo)準(zhǔn)。安全狀況：安全防護(hù)設(shè)施完好，無(wú)安全隱患。資料完整性：維修記錄、調(diào)試報(bào)告、備件更換清單等資料齊全規(guī)范。環(huán)保指標(biāo)：污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。安全設(shè)施功能驗(yàn)證結(jié)果達(dá)標(biāo)。必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行負(fù)荷試車(chē)驗(yàn)證。6.2.3.4維修驗(yàn)收結(jié)果處理：驗(yàn)收合格：簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，設(shè)備設(shè)施恢復(fù)使用。驗(yàn)收不合格：明確整改要求及期限，維修實(shí)施單位限期整改后重新驗(yàn)收。重大不合格項(xiàng)：?jiǎn)?dòng)缺陷管理流程，分析原因并采取糾正措施。驗(yàn)收結(jié)果需納入維修實(shí)施單位履約評(píng)價(jià)依據(jù)。驗(yàn)收活動(dòng)應(yīng)符合設(shè)備完整性管理要求，確保設(shè)備處于安全可靠的受控狀態(tài)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)歸檔保存。6.3缺陷管理6.3.1缺陷識(shí)別與上報(bào)6.3.1.1缺陷來(lái)源：包括設(shè)備使用部門(mén)日常點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)、維修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常提示、外部檢查發(fā)現(xiàn)等。缺陷識(shí)別主要來(lái)源于設(shè)備監(jiān)造、出廠驗(yàn)收、入庫(kù)檢驗(yàn)、安裝驗(yàn)收、ITPM、使用操作、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、維護(hù)檢修等環(huán)節(jié)。員工安全觀察、客戶反饋等也是缺陷識(shí)別的有效途徑。6.3.1.2缺陷上報(bào)要求：發(fā)現(xiàn)缺陷后，需在24小時(shí)內(nèi)通過(guò)指定渠道（系統(tǒng)/表單）上報(bào)，明確缺陷設(shè)備信息、位置、描述、嚴(yán)重程度等關(guān)鍵信息。缺陷上報(bào)需附必要的影像資料及數(shù)據(jù)記錄，危險(xiǎn)性較大設(shè)備設(shè)施的缺陷需立即上報(bào)并啟動(dòng)應(yīng)急處置。應(yīng)建立便捷的缺陷上報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)全員參與缺陷識(shí)別。6.3.2缺陷分類(lèi)分級(jí)6.3.2.1缺陷分類(lèi)：分為設(shè)備本體缺陷、材料缺陷、安裝缺陷、運(yùn)行維護(hù)缺陷等。也可按其對(duì)安全、環(huán)境、生產(chǎn)的影響進(jìn)行分類(lèi)。6.3.2.2缺陷分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：一級(jí)缺陷（緊急）：可能導(dǎo)致設(shè)備立即失效、引發(fā)安全事故或重大生產(chǎn)損失的缺陷，需立即處理。二級(jí)缺陷（重要）：可能在短期內(nèi)影響設(shè)備性能或引發(fā)故障的缺陷，需在72小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)處理。三級(jí)缺陷（一般）：對(duì)設(shè)備運(yùn)行影響較小，可在常規(guī)維修中處理的缺陷。缺陷分級(jí)需參考《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》中事故后果閾值。應(yīng)建立缺陷識(shí)別與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備缺陷進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)管理。缺陷分級(jí)應(yīng)具有可操作性，并與維修資源分配掛鉤。6.3.3缺陷處理與閉環(huán)6.3.3.1缺陷評(píng)估：設(shè)備管理部門(mén)收到缺陷報(bào)告后，24小時(shí)內(nèi)組織評(píng)估，確定缺陷等級(jí)及處理優(yōu)先級(jí)，采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣分析缺陷影響。缺陷評(píng)價(jià)可采用合于使用性評(píng)價(jià)（FFS）技術(shù)。評(píng)估過(guò)程應(yīng)考慮缺陷的擴(kuò)展性及對(duì)相鄰設(shè)備的影響。6.3.3.2缺陷處理方案：針對(duì)一級(jí)缺陷制定緊急處理方案，二級(jí)/三級(jí)缺陷納入維修計(jì)劃。處理方案應(yīng)包括技術(shù)措施、安全措施、資源需求和時(shí)間安排。6.3.3.3缺陷處理跟蹤：設(shè)備管理部門(mén)跟蹤缺陷處理過(guò)程，確保處理措施落實(shí)到位。建立缺陷跟蹤臺(tái)賬，記錄處理狀態(tài)。6.3.3.4缺陷驗(yàn)證關(guān)閉：缺陷處理完成后，通過(guò)試運(yùn)行驗(yàn)證或檢測(cè)確認(rèn)，關(guān)閉缺陷報(bào)告。驗(yàn)證結(jié)果需記錄，并由驗(yàn)證人簽字。6.3.3.5缺陷記錄分析：建立缺陷數(shù)據(jù)庫(kù)，定期分析缺陷趨勢(shì)，優(yōu)化維修策略及預(yù)防措施。缺陷響應(yīng)需明確傳達(dá)至相關(guān)責(zé)任部門(mén)及人員，確保信息暢通。涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的暫不能處理的缺陷，需報(bào)上級(jí)管理部門(mén)。分析結(jié)果作為設(shè)備維修計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整的依據(jù)。應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)登記制度，對(duì)危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)進(jìn)行全面登記。定期開(kāi)展缺陷根本原因分析（RCA），防止同類(lèi)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。6.4備件管理6.4.1備件分類(lèi)分級(jí)6.4.1.1備件重要性分級(jí)：關(guān)鍵備件（QSR設(shè)備備件、核心部件、安全設(shè)施關(guān)鍵部件）、重要備件（主要設(shè)備關(guān)鍵部件）、一般備件（常規(guī)易損件）。分級(jí)應(yīng)考慮備件的可獲得性、采購(gòu)周期和替代品情況。6.4.1.2備件采購(gòu)周期分類(lèi)：常規(guī)備件（采購(gòu)周期≤30天）、急件（采購(gòu)周期≤7天）、長(zhǎng)線備件（采購(gòu)周期＞30天）。6.4.2備件計(jì)劃與采購(gòu)6.4.2.1備件計(jì)劃制定：設(shè)備管理部門(mén)根據(jù)維修計(jì)劃、缺陷處理需求及庫(kù)存水平，制定月度/季度備件采購(gòu)計(jì)劃?？紤]備件的使用壽命和消耗規(guī)律。6.4.2.2備件采購(gòu)要求：采購(gòu)部門(mén)按計(jì)劃采購(gòu)，確保備件符合技術(shù)規(guī)格書(shū)要求，關(guān)鍵備件需進(jìn)行駐廠監(jiān)造（必要時(shí)）。優(yōu)先選擇技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、服務(wù)及時(shí)的供應(yīng)商。6.4.2.3備件質(zhì)量驗(yàn)收：采購(gòu)備件到貨后，設(shè)備管理部門(mén)組織驗(yàn)收，核對(duì)規(guī)格、質(zhì)量證明文件等，不合格品按NCR流程處置。備件采購(gòu)需編制技術(shù)規(guī)范書(shū)，明確安全、質(zhì)量、文件等要求。供應(yīng)商需提供完整的備件質(zhì)量證明文件及技術(shù)資料。安全設(shè)施備件需核查符合GB/T45001-2020等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格和能力審查，確保其遵守法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和滿足客戶要求的能力。關(guān)鍵備件應(yīng)進(jìn)行必要的性能測(cè)試或無(wú)損檢測(cè)。6.4.3備件庫(kù)存管理6.4.3.1備件庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備管理部門(mén)制定備件安全庫(kù)存及最高庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵備件確保100%庫(kù)存覆蓋率。庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期評(píng)審和調(diào)整。6.4.3.2備件存儲(chǔ)管理：備件按類(lèi)別分區(qū)存儲(chǔ)，做好防潮、防塵、防腐等防護(hù)措施，建立庫(kù)存臺(tái)賬。倉(cāng)庫(kù)條件應(yīng)符合備件存儲(chǔ)要求。6.4.3.3備件庫(kù)存監(jiān)控：設(shè)備管理部門(mén)定期（每月）盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，及時(shí)補(bǔ)充低于安全庫(kù)存的備件，清理積壓備件。應(yīng)用信息化手段實(shí)現(xiàn)庫(kù)存動(dòng)態(tài)管理。6.4.3.4備件領(lǐng)用管理：維修領(lǐng)用備件需履行審批手續(xù)，記錄領(lǐng)用用途、數(shù)量及相關(guān)維修項(xiàng)目。鼓勵(lì)備件國(guó)產(chǎn)化替代及廢舊備件修復(fù)利用，降低庫(kù)存成本。備件庫(kù)存需建立信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控及預(yù)警。應(yīng)科學(xué)合理的儲(chǔ)備備品配件，確保儲(chǔ)備成本得到分析、儲(chǔ)備質(zhì)量措施得到執(zhí)行。推行備件標(biāo)準(zhǔn)化，減少備件種類(lèi)。6.5特殊維修管理6.5.1焊接維修6.5.1.1焊接工藝要求：使用經(jīng)評(píng)定合格的焊接工藝，焊接人員需滿足HAF相關(guān)要求。通用企業(yè)應(yīng)遵循GB/T19866、GB/T19867系列標(biāo)準(zhǔn)或相應(yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6.5.1.2特別關(guān)注焊接要求：對(duì)“特別關(guān)注”級(jí)別的焊接維修，維修后需實(shí)施水壓試驗(yàn)再鑒定（或通過(guò)驗(yàn)證件焊接豁免）。6.5.1.3驗(yàn)證件焊接要求：模擬作業(yè)障礙及焊接可達(dá)性困難，建立焊接跟蹤單，記錄坡口、組對(duì)裝配、焊接位置等信息。6.5.2受限空間維修6.5.2.1受限空間作業(yè)許可：辦理受限空間作業(yè)許可證，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及安全技術(shù)交底。6.5.2.2受限空間安全措施：落實(shí)通風(fēng)、測(cè)氧、有毒有害氣體檢測(cè)、安全監(jiān)護(hù)等措施。連續(xù)監(jiān)測(cè)作業(yè)環(huán)境，確保安全條件。6.5.2.3受限空間應(yīng)急準(zhǔn)備：配備應(yīng)急救援裝備，明確應(yīng)急處置流程。6.5.3放射性區(qū)域維修6.5.3.1放射性區(qū)域輻射防護(hù)：嚴(yán)格遵守輻射防護(hù)要求，人員受照射劑量保持在“合理可行盡量低（ALARA）”水平。6.5.3.2放射性區(qū)域特殊要求：落實(shí)放射性污染防控措施，使用專(zhuān)用工具及防護(hù)裝備，維修后進(jìn)行污染檢測(cè)。6.5.4QSR設(shè)備維修6.5.4.1QSR設(shè)備備件采購(gòu)：編制采購(gòu)技術(shù)規(guī)范書(shū)，向供貨商明確安全、質(zhì)量、文件等要求，重要部件實(shí)施駐廠監(jiān)造。6.5.4.2QSR設(shè)備維修方案：編制包含設(shè)計(jì)要求的維修方案，內(nèi)容涵蓋目的范圍、設(shè)備標(biāo)識(shí)、適用規(guī)范、部件歷史狀態(tài)、維修工藝、質(zhì)量控制等。6.5.4.3QSR設(shè)備再鑒定：維修后按大綱及規(guī)程完成品質(zhì)再鑒定，確保符合核安全要求。6.5.5改造/搬遷維修6.5.5.1改造/搬遷方案審批：改造/搬遷過(guò)程中的維修需制定專(zhuān)項(xiàng)方案，經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)及安全生產(chǎn)管理部門(mén)審核。重大改造需進(jìn)行技術(shù)論證和安全評(píng)估。6.5.5.2改造/搬遷安全控制：落實(shí)設(shè)備固定、防護(hù)及能源隔離措施，避免搬運(yùn)過(guò)程中損壞或引發(fā)安全事故。6.5.5.3改造/搬遷驗(yàn)收要求：維修后需進(jìn)行安裝精度校驗(yàn)及性能驗(yàn)證，確保符合改造/搬遷后的使用要求。6.5.6危險(xiǎn)性較大設(shè)備設(shè)施維修6.5.6.1危險(xiǎn)性較大設(shè)備維修專(zhuān)項(xiàng)要求：維修前需核查在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)，制定專(zhuān)項(xiàng)維修方案及應(yīng)急處置預(yù)案。6.5.6.2危險(xiǎn)性較大設(shè)備過(guò)程監(jiān)控：維修過(guò)程中需實(shí)時(shí)監(jiān)控關(guān)鍵參數(shù)（壓力、溫度、振動(dòng)等），確保不超出安全閾值。6.5.6.3危險(xiǎn)性較大設(shè)備驗(yàn)收驗(yàn)證：維修后需測(cè)試在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)響應(yīng)有效性，確保預(yù)警功能正常。6.5.6.4危險(xiǎn)性較大設(shè)備記錄留存：維修記錄需單獨(dú)歸檔，保存期限不少于5年。6.5.7安全設(shè)施維修6.5.7.1安全設(shè)施維修要求：需由具備相應(yīng)資質(zhì)的人員實(shí)施，維修后需驗(yàn)證功能有效性（如安全閥起跳壓力測(cè)試、氣體探測(cè)器校準(zhǔn)）。安全設(shè)施的維修和檢驗(yàn)應(yīng)遵守《安全生產(chǎn)法》及相關(guān)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范。6.5.7.2安全設(shè)施檢測(cè)周期：按法規(guī)及企業(yè)制度執(zhí)行，如防護(hù)欄每日巡檢、氣體探測(cè)器每月校準(zhǔn)、安全閥每年校驗(yàn)。檢測(cè)周期應(yīng)根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果確定。6.5.7.3安全設(shè)施臨時(shí)防護(hù)：維修期間需采取替代性安全措施，確保作業(yè)安全。臨時(shí)防護(hù)措施需經(jīng)安全部門(mén)確認(rèn)。6.6維修記錄與報(bào)告6.6.1記錄要求6.6.1.1維修記錄內(nèi)容：包括維修計(jì)劃、維修工單、缺陷報(bào)告、維修過(guò)程記錄、備件領(lǐng)用記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、費(fèi)用核算記錄、安全設(shè)施臨時(shí)防護(hù)措施記錄、能量隔離記錄、在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行記錄等。還應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、人員資質(zhì)記錄、外包合同及管理記錄等。6.6.1.2維修記錄規(guī)范：記錄需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，明確時(shí)間、地點(diǎn)、人員、數(shù)據(jù)、結(jié)果等關(guān)鍵信息，簽字確認(rèn)。記錄填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)，不得追記、補(bǔ)記或涂改。6.6.1.3維修記錄載體：采用紙質(zhì)+電子雙軌制，電子記錄需備份，確?？勺匪荨ｋ娮佑涗浶璺蠑?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化要求，編碼統(tǒng)一規(guī)范。記錄需包含維修過(guò)程中的關(guān)鍵影像資料。應(yīng)建立、保存和更新設(shè)備全生命周期的基礎(chǔ)信息和文件記錄，逐步建立設(shè)備完整性數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理。電子記錄應(yīng)具有防篡改功能或留有操作日志。6.6.2報(bào)告要求6.6.2.1定期報(bào)告要求：設(shè)備管理部門(mén)每月提交維修月報(bào)，每季度提交維修季報(bào)，每年提交維修年報(bào)，內(nèi)容包括維修計(jì)劃執(zhí)行情況、故障統(tǒng)計(jì)、費(fèi)用分析、效果評(píng)估等。報(bào)告應(yīng)包含關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）的完成情況與分析。6.6.2.2專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告要求：重大維修項(xiàng)目完成后15日內(nèi)提交專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括項(xiàng)目概況、實(shí)施過(guò)程、質(zhì)量安全情況、驗(yàn)收結(jié)果、改進(jìn)建議等。6.6.2.3報(bào)告審批流程：定期報(bào)告報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告按權(quán)限分級(jí)審批。定期報(bào)告需包含績(jī)效評(píng)估指標(biāo)分析，如設(shè)備可靠性、維修效率、成本能效等。專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告需附維修前后設(shè)備性能對(duì)比數(shù)據(jù)。應(yīng)推行在線數(shù)據(jù)采集、自動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析等信息系統(tǒng)，數(shù)據(jù)分析應(yīng)包括所有必需的運(yùn)算或數(shù)據(jù)處理并追蹤結(jié)果以尋找趨勢(shì)。報(bào)告應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)分發(fā)給相關(guān)管理部門(mén)和人員。6.6.3記錄歸檔6.6.3.1記錄歸檔時(shí)限：維修完成后30日內(nèi)完成記錄歸檔。6.6.3.2記錄歸檔范圍：包括所有維修相關(guān)記錄及報(bào)告，按設(shè)備類(lèi)別、維修年份分類(lèi)存放。歸檔范圍應(yīng)明確，避免遺漏。6.6.3.3記錄保存期限：一般維修記錄保存3年，重大維修項(xiàng)目、QSR設(shè)備維修記錄及危險(xiǎn)性較大設(shè)備設(shè)施維修記錄保存至設(shè)備報(bào)廢后5年。特種設(shè)備維修記錄保存期限應(yīng)符合其安全技術(shù)規(guī)范的要求。歸檔資料需建立電子檢索目錄，方便查詢調(diào)用。涉密維修記錄需按保密規(guī)定進(jìn)行管理。6.7持續(xù)改進(jìn)6.7.1數(shù)據(jù)分析6.7.1.1定期數(shù)據(jù)分析：設(shè)備管理部門(mén)定期（每季度）對(duì)維修記錄、故障數(shù)據(jù)、費(fèi)用數(shù)據(jù)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。6.7.1.2數(shù)據(jù)分析內(nèi)容：包括設(shè)備故障率、維修計(jì)劃完成率、維修費(fèi)用占比、備件庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、缺陷趨勢(shì)等，維修策略有效性、狀態(tài)監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確率、承包商履約質(zhì)量、安全設(shè)施完好率等指標(biāo)；建立設(shè)備故障模式及影響分析（FMEA）數(shù)據(jù)庫(kù)。應(yīng)通過(guò)技術(shù)分析、工作月報(bào)、工作簡(jiǎn)報(bào)、信息化平臺(tái)等，主動(dòng)開(kāi)展設(shè)備數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作。分析應(yīng)關(guān)注維修管理對(duì)設(shè)備完整性目標(biāo)的貢獻(xiàn)度。6.7.2效果評(píng)估6.7.2.1維修效果評(píng)估：評(píng)估設(shè)備維修后的運(yùn)行穩(wěn)定性、性能恢復(fù)情況及使用壽命影響。6.7.2.2管理效果評(píng)估：評(píng)估維修計(jì)劃的合理性、維修流程的效率、費(fèi)用控制的有效性等。6.7.2.3滿意度評(píng)估：收集設(shè)備使用部門(mén)、維修實(shí)施單位等相關(guān)方的滿意度反饋；評(píng)估需采用定量與定性相結(jié)合的方式，建立量化評(píng)估體系?？?jī)效評(píng)估應(yīng)包括目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、關(guān)鍵任務(wù)和計(jì)劃的進(jìn)度、設(shè)備關(guān)鍵特性指標(biāo)。評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。6.7.3改進(jìn)實(shí)施6.7.3.1改進(jìn)措施制定：針對(duì)數(shù)據(jù)分析及效果評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定糾正措施及預(yù)防措施。措施應(yīng)明確、可衡量、可達(dá)成、相關(guān)、有時(shí)限（SMART原則）。6.7.3.2管理優(yōu)化：優(yōu)化維修計(jì)劃、維修方案、備件管理策略及流程制度。6.7.3.3先進(jìn)技術(shù)推廣：推廣先進(jìn)維修技術(shù)、工具及管理方法，提升維修效率及質(zhì)量。關(guān)注數(shù)字化、智能化維修技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用。6.7.3.4改進(jìn)跟蹤驗(yàn)證：跟蹤改進(jìn)措施的落實(shí)情況，驗(yàn)證改進(jìn)效果，形成PDCA閉環(huán)；建立改進(jìn)措施跟蹤臺(tái)賬，明確責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)限及驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)；將改進(jìn)成果納入企業(yè)知識(shí)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)共享；結(jié)合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新及時(shí)修訂維修管理制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)建立設(shè)備完整性管理績(jī)效評(píng)估機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)設(shè)備完整性管理水平。營(yíng)造持續(xù)改進(jìn)的文化氛圍，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議。7相關(guān)記錄(設(shè)備設(shè)施維修管理)工作記錄清單記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內(nèi)容要點(diǎn)保存期限責(zé)任部門(mén)AQ-SB-01設(shè)備設(shè)施維修計(jì)劃（年度/季度/月度）維修策劃-紙質(zhì)媒介：審批版計(jì)劃文件；

-電子媒介：Excel表格、OA系統(tǒng)審批記錄；

-圖像與照片：計(jì)劃評(píng)審會(huì)議截圖。設(shè)備管理系統(tǒng)-維修計(jì)劃模塊設(shè)備信息、維修內(nèi)容、實(shí)施安排、資源需求、安全質(zhì)量要求5年設(shè)備管理部門(mén)AQ-SB-02設(shè)備設(shè)施故障報(bào)告維修實(shí)施-紙質(zhì)媒介：故障上報(bào)單（含簽字）；

-電子媒介：故障上報(bào)系統(tǒng)記錄、郵件反饋；

-圖像與照片：故障現(xiàn)場(chǎng)照片。設(shè)備管理系統(tǒng)-故障管理模塊設(shè)備信息、故障描述、發(fā)生時(shí)間、影響范圍、上報(bào)人3年設(shè)備使用部門(mén)AQ-SB-03維修工單維修實(shí)施-紙質(zhì)媒介：工單（含派工、完工簽字）；

-電子媒介：維修管理系統(tǒng)工單記錄。設(shè)備管理系統(tǒng)-維修執(zhí)行模塊工單編號(hào)、設(shè)備信息、維修內(nèi)容、派工信息、完工情況3年設(shè)備管理部門(mén)AQ-SB-04質(zhì)量缺陷報(bào)告（QDR）缺陷管理-紙質(zhì)媒介：QDR表單（含審批）；

-電子媒介：缺陷管理系統(tǒng)記錄。設(shè)備管理系統(tǒng)-缺陷管理模塊缺陷信息、評(píng)估結(jié)果、處理方案、實(shí)施情況、驗(yàn)證結(jié)果5年設(shè)備管理部門(mén)AQ-SB-05不符合項(xiàng)報(bào)告（NCR）缺陷管理-紙質(zhì)媒介：NCR表單（含審批）；

-電子媒介：供應(yīng)商管理系統(tǒng)記錄。采購(gòu)管理系統(tǒng)-不合格品模塊不符合項(xiàng)描述、原因分析、處理措施、跟蹤結(jié)果5年采購(gòu)部門(mén)/設(shè)備管理部門(mén)AQ-SB-06維修備件采購(gòu)計(jì)劃備件管理-紙質(zhì)媒介：審批版采購(gòu)計(jì)劃；

-電子媒介：采購(gòu)管理系統(tǒng)計(jì)劃記錄。采購(gòu)管理系統(tǒng)-采購(gòu)計(jì)劃模塊備件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)優(yōu)先級(jí)、預(yù)算3年設(shè)備管理部門(mén)AQ-SB-07維修備件驗(yàn)收記錄備件管理-紙質(zhì)媒介：驗(yàn)收單（含簽字）；

-電子媒介：驗(yàn)收系統(tǒng)記錄、質(zhì)量證明文件掃描件。采購(gòu)管理系統(tǒng)-驗(yàn)收模塊備件信息、供應(yīng)商、驗(yàn)收結(jié)果、不合格處置3年設(shè)備管理部門(mén)/采購(gòu)部門(mén)AQ-SB-08維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告維修驗(yàn)收-紙質(zhì)媒介：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（含簽字）；

-電子媒介：驗(yàn)收系統(tǒng)記錄、試運(yùn)行數(shù)據(jù)設(shè)備管理系統(tǒng)-驗(yàn)收模塊維修項(xiàng)目、驗(yàn)收內(nèi)容、技術(shù)指標(biāo)、驗(yàn)收結(jié)果、簽字確認(rèn)5年設(shè)備管理部門(mén)AQ-SB-09維修費(fèi)用核算表費(fèi)用管理-紙質(zhì)媒介：核算表（含審批）；

-電子媒介：財(cái)務(wù)系統(tǒng)核算記錄。財(cái)務(wù)系統(tǒng)-成本核算模塊維修項(xiàng)目、費(fèi)用明細(xì)、預(yù)算金額、實(shí)際金額、審批意見(jiàn)5年財(cái)務(wù)部門(mén)/設(shè)備管理部門(mén)AQ-SB-10維修管理年度報(bào)告持續(xù)改進(jìn)-紙質(zhì)媒介：審批版報(bào)告；

-電子媒介：PDF報(bào)告、數(shù)據(jù)分析圖表。設(shè)備管理系統(tǒng)-統(tǒng)計(jì)分析模塊年度維修概況、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、效果評(píng)估、改進(jìn)建議10年設(shè)備管理部門(mén)AQ-SB-11外部維修承包商履約評(píng)價(jià)表承包商管理-紙質(zhì)媒介：評(píng)價(jià)表（含簽字）；

-電子媒介：供應(yīng)商管理系統(tǒng)記錄。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)-承包商模塊承包商名稱(chēng)、維修項(xiàng)目、質(zhì)量評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)、履約情況3年設(shè)備管理部門(mén)AQ-SB-12設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)記錄維修策劃/缺陷管理-紙質(zhì)媒介：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)記錄表（含簽字）；

-電子媒介：狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)記錄、趨勢(shì)分析圖表。設(shè)備管理系統(tǒng)-狀態(tài)監(jiān)測(cè)模塊設(shè)備信息、監(jiān)測(cè)參數(shù)、監(jiān)測(cè)時(shí)間、數(shù)據(jù)結(jié)果、異常分析3年設(shè)備管理部門(mén)AQ-SB-13設(shè)備重要度分級(jí)評(píng)審表維修策劃-紙質(zhì)媒介：評(píng)審表（含簽字）；

-電子媒介：設(shè)備管理系統(tǒng)評(píng)審記錄。設(shè)備管理系統(tǒng)-基礎(chǔ)管理模塊設(shè)備信息、評(píng)價(jià)指標(biāo)、分級(jí)結(jié)果、評(píng)審意見(jiàn)、審批簽字5年設(shè)備管理部門(mén)AQ-SB-14安全設(shè)施臨時(shí)防護(hù)措施記錄維修實(shí)施-紙質(zhì)媒介：記錄單（含簽字）；

-電子媒介：維修管理系統(tǒng)記錄。設(shè)備管理系統(tǒng)-維修執(zhí)行模塊拆除設(shè)施名稱(chēng)、臨時(shí)防護(hù)措施、監(jiān)護(hù)人員、復(fù)原情況3年維修實(shí)施單位/設(shè)備管理部門(mén)AQ-SB-15能量隔離記錄維修實(shí)施-紙質(zhì)媒介：隔離單（含簽字）；

-電子媒介：設(shè)備管理系統(tǒng)記錄。設(shè)備管理系統(tǒng)-維修執(zhí)行模塊隔離設(shè)備、隔離方式、掛牌人員、解鎖條件3年設(shè)備使用部門(mén)/維修實(shí)施單位AQ-SB-16在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行記錄維修策劃/實(shí)施-紙質(zhì)媒介：監(jiān)測(cè)臺(tái)賬；

-電子媒介：在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)記錄。設(shè)備管理系統(tǒng)-狀態(tài)監(jiān)測(cè)模塊設(shè)備信息、監(jiān)測(cè)參數(shù)、預(yù)警記錄、處置結(jié)果5年設(shè)備管理部門(mén)AQ-SB-17維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄維修實(shí)施-紙質(zhì)媒介：JHA等分析表（含簽字）；

-電子媒介：風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)記錄。設(shè)備管理系統(tǒng)-風(fēng)險(xiǎn)管理模塊維修任務(wù)、危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施、分析人員5年設(shè)備管理部門(mén)/安全生產(chǎn)管理部門(mén)AQ-SB-18維修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)維修實(shí)施-紙質(zhì)媒介：審批版作業(yè)文件；

-電子媒介：文件管理系統(tǒng)記錄。設(shè)備管理系統(tǒng)-文件管理模塊作業(yè)步驟、工藝參數(shù)、安全注意事項(xiàng)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)期設(shè)備管理部門(mén)/維修實(shí)施單位AQ-SB-19特種設(shè)備維修及驗(yàn)收記錄維修實(shí)施/驗(yàn)收-紙質(zhì)媒介：法定格式記錄；

-電子媒介：特種設(shè)備管理系統(tǒng)記錄。特種設(shè)備管理模塊按安全技術(shù)規(guī)范要求的內(nèi)容按安全技術(shù)規(guī)范要求設(shè)備管理部門(mén)8附件附件A：設(shè)備設(shè)施維修管理工作流程表附件A：設(shè)備設(shè)施維修管理工作流程表PDCA階段一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程（關(guān)鍵活動(dòng)步驟）責(zé)任部門(mén)流程輸入流程輸出主要風(fēng)險(xiǎn)描述監(jiān)測(cè)安全績(jī)效控制和檢查點(diǎn)策劃（P）維修策劃維修計(jì)劃制定1)收集設(shè)備運(yùn)行及故障數(shù)據(jù)；2)分析維修需求；3)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理工具（如FMEA、ROM、RBI）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；4)編制維修計(jì)劃；5)審批發(fā)布設(shè)備管理部門(mén)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、故障記錄、技術(shù)文件、生產(chǎn)計(jì)劃、內(nèi)外部經(jīng)驗(yàn)反饋、設(shè)備狀況評(píng)估結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告年度/季度/月度維修計(jì)劃維修計(jì)劃不合理，導(dǎo)致設(shè)備過(guò)修或失修檢查維修計(jì)劃與設(shè)備實(shí)際需求的匹配度；驗(yàn)證計(jì)劃審批流程的完整性；檢查風(fēng)險(xiǎn)管理工具應(yīng)用的適當(dāng)性策劃（P）維修策劃重大維修方案制定1)風(fēng)險(xiǎn)分析（采用JHA/設(shè)備樹(shù)分析法）；2)技術(shù)方案研討；3)安全措施制定（含臨時(shí)防護(hù)）；4)方案審批（重大維修報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批）設(shè)備管理部門(mén)設(shè)備故障信息、技術(shù)文件、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告重大維修項(xiàng)目方案方案不完善，導(dǎo)致維修質(zhì)量或安全風(fēng)險(xiǎn)檢查方案的技術(shù)可行性及安全措施的充分性；驗(yàn)證方案審批權(quán)限的合規(guī)性；檢查風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性策劃（P）維修策劃設(shè)備重要度分級(jí)評(píng)審1)確定評(píng)審指標(biāo)；2)開(kāi)展分級(jí)評(píng)估；3)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分級(jí)；4)形成分級(jí)清單；5)審批發(fā)布設(shè)備管理部門(mén)設(shè)備清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)