中醫(yī)醫(yī)院采購管理制度第一章

總則第一條為加強醫(yī)院采購工作的管理，規(guī)范醫(yī)院采購活動，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《關于醫(yī)療機構藥品集中招標采購工作規(guī)范（試行）》等有關文件規(guī)定，結合醫(yī)院實際情況，制定本辦法。第二條本辦法所稱的采購包括貨物類、服務類及工程類：一、貨物類：醫(yī)院醫(yī)療服務行為中消耗的藥品、耗材、醫(yī)療器械；醫(yī)院工作中所需的辦公用品、印刷品、宣傳用品、棉織品、五金、配件、工會福利等物資；醫(yī)院的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，如醫(yī)療設備、計算機相關設備及軟件等。二、服務類：醫(yī)院以合同方式有償取得的服務行為，如設備維保、物業(yè)服務、媒體廣告、通訊、日常修理等。三、工程類：包括建筑物和其他構筑物的新建、改建、擴建、拆除、修繕、裝修、裝飾等。第三條醫(yī)院采購活動必須遵守國家相關法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)、誠實守信的原則。參與科室要廉潔自律、各司其職、相互配合，確保采購活動規(guī)范高效、權責清晰。任何單位或個人不得借故阻擾采購工作的正常進行。第四條總務科、設備科、藥劑科、

信息科、宣傳科等按照采購項目類別歸口管理醫(yī)院采購業(yè)務，本辦法統(tǒng)一稱為歸口管理科室。禁止非歸口管理科室自行采購。第二章

組織機構第五條醫(yī)院采購管理組織機構一、成立采購工作領導組。為醫(yī)院采購工作的決策機構，由醫(yī)院黨委書記和院長任雙組長，其他院級領導任副組長，成員由部分采購歸口管理科室及財務科相關負責人組成。二、成立采購工作執(zhí)行組，具體分工如下：采購活動中的建筑物及其他構筑物、通用設備、家具、總務物資、維修（護）工程、物業(yè)服務、工會福利等采購，由總務科牽頭組織；醫(yī)用耗材與醫(yī)療設備、器械、配件等采購，由設備科牽頭組織；藥品采購，由藥劑科牽頭組織；計算機設備及軟件、辦公設備等采購，由信息科牽頭組織；廣告服務、物資采購，由宣傳科牽頭組織；醫(yī)院其他項目采購，由采購辦公室組織協(xié)調(diào)。分管相關工作的院級領導擔任采購工作執(zhí)行組長，歸口管理科室負責人任副組長，其他相關人員為組員。三、成立采購工作驗收組，由各采購執(zhí)行組牽頭組織相關科室組成。四、成立采購工作監(jiān)督組，由審計科、財務科組成。五、采購辦公室人員組成：采購辦公室主任、采購辦公室科員及歸口管理科室主任。六、**市**區(qū)中醫(yī)醫(yī)院采購工作領導組名單（附件1）。第六條醫(yī)院采購組織機構職責一、采購工作領導組職責（一）負責審定醫(yī)院采購管理辦法。（二）重大采購項目經(jīng)醫(yī)院黨委會集體討論后，對可行性的項目實行集體審議聯(lián)簽：1.《政府集采目錄》內(nèi)，年度采購預算累計金額30萬元以上的貨物類和服務類；2.集采目錄以外，單項或批量采購預算金額在30萬元以上的貨物類和服務類；單項或批量采購預算金額在60萬元以上的建筑物和其他構筑物的新建、改建、擴建、拆除、修繕、裝修、裝飾工程。（三）授權相關部門履行監(jiān)督、執(zhí)行等職責。二、采購辦公室職責作為采購工作的具體管理機構，負責規(guī)范工作制度及流程；負責匯總醫(yī)院采購計劃；按照計劃組織實施、審核結果公示以及執(zhí)行監(jiān)督等工作。負責執(zhí)行采購工作領導小組決議，向采購工作領導小組報告工作進展情況。代表醫(yī)院與供應商或招標采購機構聯(lián)系，負責采購活動的日常組織與協(xié)調(diào)；負責受理采購活動中發(fā)生投訴的解釋工作。三、采購工作執(zhí)行組職責負責編制醫(yī)院歸口管理的年度采購預算，制定年度采購計劃；負責加強采購行為的事前管理，通過市場調(diào)查等方式，開展可行性研究分析，按計劃要求進行采購活動；負責對供應商的資質(zhì)進行審查；形成采購意見，向采購工作領導小組匯報；起草采購文件，報采購辦公室審查；按合同條款及規(guī)定，及時推進并落實到位；負責采購活動中相關資料的整理與歸檔工作，并報采購辦公室備案。四、采購工作驗收組職責負責項目驗收工作，遵循全面完整、客觀真實、公開透明的原則，堅持應驗必驗、驗收必嚴、違約必究，及時處理項目驗收中發(fā)現(xiàn)的問題并向采購辦公室反映供應商違約失信行為，做好相關風險防控，并做好相關驗收記錄。五、采購工作監(jiān)督組職責

參與采購項目內(nèi)容的審核；監(jiān)督采購過程是否符合相關程序和規(guī)定，監(jiān)督相關部門及其工作人員履行職責情況；參加采購會議，監(jiān)督采購全過程；完成采購工作領導組授權的其他采購事務；負責年度采購活動資金的管控；合理安排資金，參與合同付款條款的審核，按照合同條款結合項目實際情況執(zhí)行付款等。第三章

采購范圍第七條計劃預算采購。所有的采購活動均嚴格執(zhí)行預算管理，采購工作執(zhí)行組將年度采購預算及采購計劃，報預算管理委員會審議通過后提交至采購辦公室備案。第四章

采購方式第八條醫(yī)院采購方式一、《政府集中采購目錄》內(nèi)品目的小額零星貨物類、服務類，年度累計金額在30萬元以下在入駐網(wǎng)上商城供應商處采購。二、《政府集采目錄》內(nèi)，年度累計金額30萬元以上的貨物類和服務類項目；集采目錄以外，單項或批量采購預算金額在30萬元以上的貨物類和服務類項目；單項或批量采購預算金額在60萬元以上的建筑物和其他構筑物的新建、改建、擴建、拆除、修繕、裝修、裝飾工程重大采購項目，委托社會采購代理機構組織采購。三、藥品與醫(yī)用耗材采購執(zhí)行《山東省藥品集中采購實施辦法（試行）》、《山東省藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購實施辦法》規(guī)定的采購方式。四、《政府集采目錄》外單項或批量采購預算金額在30萬元以下的貨物類和服務類項目；單項或批量采購預算金額在60萬元以下的建筑物和其他構筑物的新建、改建、擴建、拆除、修繕、裝修、裝飾工程執(zhí)行院內(nèi)采購，采購方式包括比價、比選、議價。五、依法必須進入有關招投標中心進行招標的項目，按照有關規(guī)定執(zhí)行。六、任何個人和科室不得化整為零或者以其他任何方式規(guī)避采購方式。第五章

采購流程第九條醫(yī)院采購流程一、凡屬本辦法規(guī)定之內(nèi)應進行采購的項目，使用科室均應按項目年初預算提前向歸口采購工作執(zhí)行組提出采購申請。二、采購工作執(zhí)行組受理采購申請匯總后，履行項目立項審批手續(xù)，形成年度采購預算及采購計劃。三、年度采購預算及采購計劃，通過預算管理委員會審議后，歸口科室才能安排采購。四、采購流程見貨物類和服務類采購流程圖（附件2、3）第六章

驗收流程第十條醫(yī)院采購驗收流程強化驗收責任，明確驗收要求，嚴格違約失信追究，確?！拔镉兴怠辈少徑Y果的實現(xiàn)。醫(yī)院應當加強內(nèi)控管理，明確驗收機制，履行驗收義務，確定驗收結論。一、驗收組應當根據(jù)驗收工作方案，按照采購文件、投標文件、封存樣品、采購合同等對供應商提供的貨物、工程或者服務進行核對、驗收，并做好驗收記錄。以書面形式作出結論性意見，由驗收組成員及供應商簽字后，報采購辦公室。二、項目驗收范圍應當完整，不得省略、遺漏和缺失，也不得擅自擴大范圍。項目驗收方式應當符合項目特點，對一次性整體驗收不能反映履約情況的項目，應當根據(jù)采購合同和項目特點采取分段驗收方式，科學設置分段節(jié)點，分別制定驗收方案，進行分段驗收并出具分段驗收意見。三、項目驗收標準應當符合采購合同約定，未進行相應約定的，應當符合國家強制性規(guī)定、政策要求、安全標準、行業(yè)有關標準等。驗收組成員意見不一致時，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出驗收意見。四、采購辦公室應當對驗收組出具的驗收意見進行確認。確認驗收合格的，在驗收意見上簽字；驗收結果與采購合同不一致的、驗收意見中存在驗收組成員其他意見的，采購辦公室應當對異議事項進行復核，妥善處置。第十一條項目驗收合格應作為醫(yī)院采購活動資金支付的必備條件。驗收不合格的，不予支付。涉及分段驗收付款的項目，應具備符合合同約定內(nèi)容的階段性驗收報告。第七章檔案管理第十二條采購檔案管理項目驗收完結后，各采購工作執(zhí)行組將采購申請表、采購文件、開標評標過程紀要、評標報告、投標書、驗收小組名單、驗收方案、驗收原始記錄、驗收報告等相關資料編制歸檔，形成采購檔案，并將采購項目檔案報采購辦公室備案。存檔資料不得偽造、編造、隱匿或者違規(guī)銷毀，保存期為采購結束之日起至少15年。第八章

組織紀律和監(jiān)督機制第十三條組織紀律醫(yī)院采購活動要嚴格遵守以下工作紀律：一、參加采購的工作人員必須遵守國家的法律、法規(guī)和有關規(guī)章制度，堅持原則，廉潔自律，嚴禁收受錢、卡、物、有價證券等，嚴禁接受宴請或任何形式的娛樂活動，嚴禁利用工作之便徇私情、謀私利；采購活動必須遵守“陽光透明、集體決策”原則，不允許一個人私自完成采購活動。二、采購活動做到無計劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購等。嚴禁未執(zhí)行規(guī)定采購方式確定施工（供貨）單位；嚴禁明招暗定，嚴禁違規(guī)操作。

三、所有參與醫(yī)院采購活動的人員要遵守保密紀律，嚴禁以任何方式泄漏應當保密的、與采購活動有關的信息和資料。

四、各供應商在報名的同時與醫(yī)院簽訂廉政承諾書（承諾內(nèi)容另定）。供應商的一切承諾均反映至合同（或附件中）。第十四條監(jiān)督機制一、采購監(jiān)督組對采購活動的過程和結果負監(jiān)管責任。二、財務科、審計科分別按照各自的職責對采購活動進行管控和監(jiān)督，對采購事項的流程進行跟蹤或抽查，對其合法合規(guī)合理性進行監(jiān)督。受理采