爆炸材料管理工崗位作業(yè)風(fēng)險專項培訓(xùn)講義培訓(xùn)編號：【可填寫企業(yè)內(nèi)部編號】培訓(xùn)時長：【可根據(jù)實際安排填寫，建議4-5課時】培訓(xùn)講師：【可填寫講師姓名/崗位】一、培訓(xùn)目的1.幫助煤礦爆炸材料管理工深刻認(rèn)知崗位核心使命，明確爆炸材料儲存、運輸、發(fā)放、回收、銷毀及臺賬管理等全流程工作的各類風(fēng)險，強(qiáng)化“嚴(yán)格管控、規(guī)范操作、全程追溯、安全第一”的工作理念，提升爆炸材料管理作業(yè)風(fēng)險防范意識和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。2.使參培人員熟練掌握煤礦爆炸材料管理相關(guān)核心術(shù)語概念及邏輯關(guān)聯(lián)，夯實爆炸材料存儲規(guī)范、運輸標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放回收流程、風(fēng)險辨識方法、應(yīng)急處置技能的理論基礎(chǔ)，提升專業(yè)知識儲備。3.提升參培人員爆炸材料管理操作規(guī)范性、風(fēng)險辨識精準(zhǔn)性及應(yīng)急處置能力，掌握崗位風(fēng)險分析的具體方法、流程和現(xiàn)場重點關(guān)注環(huán)節(jié)，確保爆炸材料全生命周期管理安全可控，有效防范爆炸、燃燒、丟失、被盜等惡性事故。4.明確煤礦爆炸材料管理工崗位風(fēng)險管控措施、各層級責(zé)任分工及考核標(biāo)準(zhǔn)，確保風(fēng)險管控工作落地見效，有效防范操作違規(guī)、存儲失當(dāng)、運輸失控、發(fā)放混亂、回收不徹底等問題，保障作業(yè)人員生命安全、礦井財產(chǎn)安全及采煤生產(chǎn)秩序穩(wěn)定。二、參培人員煤礦專職爆炸材料管理工、爆炸材料庫管員、井下爆炸材料運輸人員、爆破作業(yè)現(xiàn)場爆炸材料發(fā)放回收人員，負(fù)責(zé)爆炸材料管理日常管理、監(jiān)督檢查的相關(guān)工作人員，涉及爆炸材料庫安全管理的機(jī)電管理部門人員、安全管理部門人員、爆破區(qū)隊管理人員（可根據(jù)企業(yè)實際情況調(diào)整參培范圍）。三、基本術(shù)語概念解讀本部分核心是厘清煤礦爆炸材料管理工相關(guān)術(shù)語的內(nèi)涵及邏輯關(guān)聯(lián)，統(tǒng)一認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)，為后續(xù)風(fēng)險辨識、作業(yè)管控及流程規(guī)范提供理論支撐。（一）危險源指可能導(dǎo)致爆炸材料管理作業(yè)過程中發(fā)生操作失誤、存儲失當(dāng)、運輸失控、發(fā)放錯誤、回收遺漏等問題，進(jìn)而造成人員傷亡（如爆炸灼傷、沖擊波傷害、中毒窒息）、生產(chǎn)影響或財產(chǎn)損失（如爆炸材料庫損毀、井下工作面停產(chǎn)、爆炸材料丟失被盜）的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。煤礦爆炸材料管理工管理場景中，常見危險源包括：人為因素（如管理工專業(yè)能力不足、責(zé)任心缺失、操作違規(guī)、臺賬記錄錯誤、運輸防護(hù)不到位）、設(shè)備設(shè)施因素（如爆炸材料庫安防設(shè)備失效、運輸工具破損、存儲容器密封不嚴(yán)、監(jiān)控設(shè)備故障）、環(huán)境因素（如爆炸材料庫溫濕度超標(biāo)、井下運輸路線通風(fēng)不良、照明不足、頂板破碎、極端天氣影響）、管理因素（如爆炸材料管理制度不完善、作業(yè)流程不規(guī)范、安全檢查不到位、應(yīng)急保障機(jī)制不健全）等。危險源是爆炸材料管理風(fēng)險產(chǎn)生的前提，無危險源則無爆炸材料管理安全風(fēng)險。（二）危害因素指可能引發(fā)爆炸材料管理相關(guān)事故，對人體造成傷亡（如爆炸傷害、灼傷、中毒、碰傷）或?qū)\營及設(shè)備造成影響（如爆炸材料庫損毀、工作面停產(chǎn)、爆炸材料流失引發(fā)公共安全風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)損失）的因素。爆炸材料管理相關(guān)危害因素主要分為五類：一是人為因素，如管理工未按規(guī)程收發(fā)爆炸材料、運輸過程中未采取防護(hù)措施、臺賬記錄造假、爆炸材料回收不徹底、違規(guī)攜帶火種進(jìn)入庫區(qū)；二是設(shè)備設(shè)施因素，如爆炸材料庫防盜門、防爆窗破損、監(jiān)控及報警系統(tǒng)故障、運輸車輛制動失靈、存儲貨架不穩(wěn)定、消防設(shè)備失效；三是環(huán)境因素，如爆炸材料庫溫濕度超過規(guī)定范圍、井下運輸路線瓦斯?jié)舛瘸蕖⒎蹓m濃度超標(biāo)、照明不足、作業(yè)空間狹小、頂板破碎易冒落；四是管理因素，如管理工培訓(xùn)不到位、作業(yè)調(diào)度混亂、安全檢查流于形式、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)缺失、應(yīng)急預(yù)案不完善；五是其他因素，如突發(fā)瓦斯涌出、極端天氣（暴雨、雷電、高溫）影響、相鄰作業(yè)面干擾、爆炸材料質(zhì)量缺陷。危害因素是危險源作用于爆炸材料管理操作流程和庫區(qū)、井下運輸管理過程的具體表現(xiàn)。（三）風(fēng)險指爆炸材料管理相關(guān)危險源導(dǎo)致潛在傷害的可能性與傷害嚴(yán)重程度的組合，即風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重程度。爆炸材料管理風(fēng)險具有高危害性、隱蔽性、連鎖性特點，不同危險源對應(yīng)的風(fēng)險等級差異顯著。例如，爆炸材料庫溫濕度失控導(dǎo)致炸藥變質(zhì)引發(fā)爆炸，屬于重大風(fēng)險；而臺賬記錄字跡潦草未影響核心信息，屬于一般風(fēng)險。煤礦爆炸材料管理工的核心工作是精準(zhǔn)管控風(fēng)險，為礦井爆破作業(yè)安全、爆炸材料全生命周期追溯、生產(chǎn)決策等提供可靠保障。（四）隱患指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反煤礦爆炸材料管理相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及管理制度，或因其他因素存在的可能導(dǎo)致作業(yè)安全、管理失誤、設(shè)備損壞等問題引發(fā)事故的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。爆炸材料管理相關(guān)隱患是風(fēng)險未被及時管控的結(jié)果，是引發(fā)事故的直接原因，分為一般隱患和重大隱患。一般隱患如管理工未按規(guī)定佩戴勞保用品、臺賬記錄不規(guī)范、運輸工具輕微破損；重大隱患如爆炸材料庫安防設(shè)備失效、違規(guī)混存炸藥與雷管、爆炸材料丟失未及時上報、井下運輸過程中爆炸材料暴露無防護(hù)等。（五）事故指因爆炸材料管理風(fēng)險管控不當(dāng)造成職工傷亡、傷害、職業(yè)病或財產(chǎn)損失、設(shè)備損壞的意外事件。煤礦常見爆炸材料管理相關(guān)事故類型包括：因存儲失當(dāng)、操作違規(guī)導(dǎo)致的爆炸材料爆炸或燃燒事故；因運輸過程中防護(hù)不到位、路線選擇錯誤導(dǎo)致的爆炸材料碰撞引發(fā)的事故；因爆炸材料丟失被盜引發(fā)的公共安全事故；因臺賬造假、管理混亂導(dǎo)致的爆炸材料流向不明事故；因庫區(qū)環(huán)境失控導(dǎo)致的爆炸材料變質(zhì)引發(fā)的事故等。事故遵循“危險源→危害因素→風(fēng)險→隱患→事故”的演變規(guī)律，爆炸材料管理工通過規(guī)范操作、嚴(yán)格管控、及時排查隱患，可有效阻斷事故鏈條。（六）核心專屬術(shù)語1.煤礦爆炸材料管理工：指在煤礦爆炸材料庫及井下相關(guān)區(qū)域，負(fù)責(zé)爆炸材料（炸藥、雷管等）接收、存儲、發(fā)放、運輸、回收、銷毀及臺賬記錄、庫區(qū)安防巡查、設(shè)備維護(hù)等工作的人員，是礦井爆破作業(yè)安全保障體系的關(guān)鍵崗位，承擔(dān)著爆炸材料全生命周期安全管控、全程追溯的核心職責(zé)。2.爆炸材料存儲管控：指爆炸材料管理工對爆炸材料庫的溫濕度、安防設(shè)備、存儲布局、消防設(shè)施等進(jìn)行日常管理，確保爆炸材料按規(guī)定分類、分層、分庫存儲，符合《煤礦安全規(guī)程》《爆破安全規(guī)程》及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，防止發(fā)生爆炸、燃燒、丟失等事故的管理過程，是保障爆炸材料存儲安全的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)。3.爆炸材料運輸管控：指爆炸材料管理工在地面庫區(qū)與井下爆破作業(yè)點之間，或井下不同區(qū)域之間運輸爆炸材料時，對運輸工具、運輸路線、防護(hù)措施、人員配備等進(jìn)行全面管控，確保運輸過程平穩(wěn)、安全，避免爆炸材料碰撞、摩擦、暴曬、受潮的管理過程，需遵循“專人運輸、專用工具、固定路線、全程監(jiān)護(hù)”的原則。4.爆炸材料發(fā)放與回收管控：指爆炸材料管理工按爆破作業(yè)計劃，精準(zhǔn)核對爆破作業(yè)人員身份及領(lǐng)用數(shù)量，規(guī)范發(fā)放爆炸材料；作業(yè)結(jié)束后，及時回收剩余爆炸材料及廢舊爆破物品，核對數(shù)量并登記入賬，確?！邦I(lǐng)多少、用多少、剩多少、回多少”的管理過程，需遵循“精準(zhǔn)核對、全程追溯、賬物相符”的原則。5.庫區(qū)安防管控：指爆炸材料管理工對爆炸材料庫的門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、報警系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、防雷防靜電設(shè)施等進(jìn)行日常檢查與維護(hù)，定期開展安防巡查，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫區(qū)，防止爆炸材料丟失、被盜或遭受破壞的管理過程，需遵循“嚴(yán)密防范、實時監(jiān)控、及時處置”的原則。6.臺賬管理：指爆炸材料管理工對爆炸材料的接收、存儲、發(fā)放、運輸、回收、銷毀等全流程信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立完善的紙質(zhì)及電子臺賬，確保信息真實、準(zhǔn)確、完整，實現(xiàn)爆炸材料全程可追溯的管理過程，需遵循“及時記錄、賬物相符、全程追溯”的原則。7.爆炸材料質(zhì)量檢驗：指爆炸材料管理工在接收爆炸材料時，對其外觀、包裝、標(biāo)識、保質(zhì)期等進(jìn)行檢驗，核對產(chǎn)品合格證、檢驗報告等資料，確認(rèn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后方可入庫存儲的操作過程，需遵循“嚴(yán)格檢驗、合格入庫、杜絕劣質(zhì)”的原則。8.崗位交接：指爆炸材料管理工在上下班或換崗時，對當(dāng)班爆炸材料收發(fā)存情況、庫區(qū)安防狀態(tài)、設(shè)備運行情況、未完成工作及注意事項等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)交接，確保爆炸材料管理工作連續(xù)、規(guī)范，避免信息遺漏或管理斷檔的操作過程，需遵循“交接清晰、責(zé)任明確、臺賬完整”的原則。9.應(yīng)急處置：指爆炸材料管理作業(yè)過程中出現(xiàn)爆炸材料泄漏、燃燒、爆炸苗頭、庫區(qū)溫濕度異常、安防設(shè)備故障、人員闖入等突發(fā)情況時，爆炸材料管理工立即采取停止作業(yè)、緊急避險、初期處置、報警求救等措施的過程，需遵循“先保人身安全、后處置險情，先控制事態(tài)、后上報救援”的原則。10.爆炸材料銷毀：指對過期、變質(zhì)、報廢或回收的廢舊爆炸材料，由爆炸材料管理工配合專業(yè)人員按規(guī)定程序進(jìn)行安全銷毀的操作過程，需遵循“專業(yè)操作、安全可控、全程監(jiān)護(hù)”的原則，嚴(yán)禁私自銷毀或隨意丟棄。四、崗位風(fēng)險分析（側(cè)重于現(xiàn)場如何辨識、如何開展）煤礦爆炸材料管理工崗位風(fēng)險分析以“嚴(yán)格管控、規(guī)范操作、全程追溯、安全第一”為核心，重點掌握爆炸材料管理風(fēng)險辨識方法、流程及現(xiàn)場重點關(guān)注區(qū)域，確保風(fēng)險分析全面、精準(zhǔn)、可操作。（一）現(xiàn)場風(fēng)險辨識方法1.直觀經(jīng)驗法：結(jié)合崗位工作經(jīng)驗和過往爆炸材料管理操作失誤案例、爆炸燃燒、丟失被盜及作業(yè)傷害案例，對爆炸材料存儲、運輸、發(fā)放、回收、臺賬記錄、庫區(qū)安防等工作環(huán)節(jié)進(jìn)行直觀判斷。例如，根據(jù)以往爆炸材料爆炸事故案例，重點關(guān)注存儲溫濕度、混存禁忌；根據(jù)以往丟失被盜案例，警惕庫區(qū)安防漏洞、出入登記不嚴(yán)格；根據(jù)以往運輸事故案例，留意運輸工具狀態(tài)、防護(hù)措施；根據(jù)以往臺賬錯誤案例，警惕記錄不及時、核對不嚴(yán)謹(jǐn)。2.工具檢測法：依托溫濕度計、萬用表、安防設(shè)備檢測儀、防爆性能測試儀等檢測工具，對爆炸材料庫溫濕度、安防設(shè)備性能、運輸工具制動系統(tǒng)、存儲容器密封性能等進(jìn)行精準(zhǔn)檢測，通過數(shù)據(jù)異常、設(shè)備報警、檢測結(jié)果不達(dá)標(biāo)等情況判斷風(fēng)險。例如，庫區(qū)溫濕度超過規(guī)定范圍、監(jiān)控設(shè)備信號中斷、運輸車輛制動失靈、存儲容器密封不嚴(yán)，均提示存在安全風(fēng)險。3.全流程排查法：按照“作業(yè)全時段、管理全環(huán)節(jié)、區(qū)域全覆蓋、周期全覆蓋”原則，對爆炸材料存儲管控、運輸管控、發(fā)放回收管控、庫區(qū)安防管控、臺賬管理、設(shè)備運行、應(yīng)急保障等進(jìn)行逐一排查。可分為日常巡檢排查、專項隱患排查、節(jié)前安全排查、應(yīng)急專項排查。4.問詢溝通法：通過與爆破作業(yè)人員、班組長、安全管理人員、機(jī)電維修人員溝通問詢，了解近期爆破作業(yè)計劃、井下作業(yè)面環(huán)境、設(shè)備維修記錄、爆炸材料質(zhì)量反饋等；與上級管理部門溝通，掌握爆炸材料管理制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急處置要求等，排查是否存在信息不對稱、管理銜接不到位等情況。5.對照法：對照《煤礦安全規(guī)程》《爆破安全規(guī)程》《民用爆炸物品安全管理條例》及企業(yè)爆炸材料管理制度、作業(yè)方案、臺賬標(biāo)準(zhǔn)，檢查爆炸材料管理各環(huán)節(jié)工作是否符合要求，進(jìn)而識別管理性、操作性風(fēng)險。（二）崗位風(fēng)險分析開展流程1.準(zhǔn)備階段：明確風(fēng)險分析范圍（爆炸材料管理作業(yè)全流程、庫區(qū)環(huán)境、井下運輸路線、設(shè)備狀態(tài)、應(yīng)急保障能力）、內(nèi)容（爆炸材料管理相關(guān)危險源、危害因素、風(fēng)險等級、隱患情況）和工具（溫濕度計、安防檢測儀、作業(yè)方案、過往事故案例手冊、相關(guān)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)）；梳理崗位相關(guān)規(guī)章制度，確保分析有依據(jù)。2.現(xiàn)場排查與辨識階段：按照“先核心區(qū)域（爆炸材料庫）、后輔助區(qū)域，先關(guān)鍵環(huán)節(jié)（存儲、運輸）、后一般環(huán)節(jié)（臺賬、交接），先設(shè)備設(shè)施、后人員操作”順序開展排查。重點關(guān)注：一是爆炸材料存儲環(huán)節(jié)（溫濕度管控、分類存儲、密封防護(hù)、消防設(shè)施）；二是運輸環(huán)節(jié)（運輸工具、路線選擇、防護(hù)措施、人員配備、全程監(jiān)護(hù)）；三是發(fā)放回收環(huán)節(jié)（身份核對、數(shù)量精準(zhǔn)、剩余回收、賬物核對）；四是庫區(qū)安防環(huán)節(jié)（門禁系統(tǒng)、監(jiān)控報警、防雷防靜電、消防設(shè)備）；五是應(yīng)急處置環(huán)節(jié)（預(yù)案完整性、急救物資充足性、通訊設(shè)備狀態(tài)、處置流程熟悉性）。對排查發(fā)現(xiàn)的危險源和危害因素詳細(xì)記錄，明確位置、表現(xiàn)形式及數(shù)據(jù)支撐。3.風(fēng)險評估階段：采用“可能性+嚴(yán)重程度”評估方法，確定爆炸材料管理風(fēng)險等級?？赡苄苑譃椤案撸l繁發(fā)生，如臺賬記錄遺漏、溫濕度輕微波動、運輸防護(hù)不到位、發(fā)放核對不細(xì)致）、中（偶爾發(fā)生，如存儲容器輕微破損、運輸工具小故障、臺賬字跡潦草）、低（極少發(fā)生，如爆炸材料爆炸、大規(guī)模丟失被盜、群死群傷事故）”三級；嚴(yán)重程度分為“重大（群死群傷、爆炸材料庫損毀、礦井停產(chǎn)、引發(fā)公共安全事件）、較大（多人受傷、局部生產(chǎn)中斷、設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞、爆炸材料少量丟失）、一般（單人輕傷、設(shè)備輕微損壞、工作短暫停滯）、輕微（無傷亡、無明顯影響）”四級。結(jié)合評估結(jié)果，將爆炸材料管理風(fēng)險劃分為“重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險”四級，明確管控優(yōu)先級。4.結(jié)果整理階段：匯總現(xiàn)場排查、辨識及評估結(jié)果，形成《煤礦爆炸材料管理工崗位風(fēng)險分析記錄表》，明確危險源名稱、所在環(huán)節(jié)、危害因素、風(fēng)險等級、可能導(dǎo)致的事故類型及初步管控建議，為后續(xù)管控提供依據(jù)。（三）現(xiàn)場風(fēng)險辨識重點關(guān)注內(nèi)容1.動態(tài)風(fēng)險：井下作業(yè)面調(diào)整導(dǎo)致運輸路線變化；爆破作業(yè)量增減導(dǎo)致存儲量變化；季節(jié)及氣候變化導(dǎo)致庫區(qū)溫濕度波動、防雷防靜電壓力增加；設(shè)備使用時長增加引發(fā)的性能下降、安防設(shè)備老化；人員流動變化導(dǎo)致交接銜接問題等動態(tài)因素帶來的風(fēng)險，需實時關(guān)注、動態(tài)辨識。2.隱性風(fēng)險：不易直觀發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險，如爆炸材料包裝內(nèi)部破損、存儲容器密封性能下降、安防設(shè)備線路老化短路、運輸工具制動系統(tǒng)隱性故障；爆炸材料庫墻體滲漏、防雷防靜電設(shè)施失效；臺賬記錄隱性錯誤、爆炸材料輕微受潮變質(zhì)等，需結(jié)合專業(yè)檢測、定期排查深入辨識。3.關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險：爆炸材料入庫檢驗、存儲溫濕度管控、井下運輸防護(hù)、發(fā)放回收核對、庫區(qū)安防巡查、應(yīng)急處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，風(fēng)險等級高，需強(qiáng)化風(fēng)險辨識和管控。五、爆炸材料管理工工作過程具體風(fēng)險及管控措施爆炸材料管理工在工作過程中，需同時把控存儲、運輸、發(fā)放、回收、臺賬等多項工作，且需與爆破作業(yè)人員、班組長、安全管理人員、機(jī)電維修人員密切配合，面臨多重安全風(fēng)險，需明確具體風(fēng)險點并落實針對性管控措施，保障爆炸材料管理安全高效。（一）常見具體風(fēng)險點1.存儲管控風(fēng)險：爆炸材料庫溫濕度超過規(guī)定范圍，導(dǎo)致炸藥變質(zhì)、雷管失效；違規(guī)混存炸藥與雷管或不同類型爆炸材料；存儲容器密封不嚴(yán)，導(dǎo)致爆炸材料受潮、受污染；庫區(qū)安防設(shè)備故障，存在爆炸材料丟失、被盜風(fēng)險；消防設(shè)施失效，無法應(yīng)對突發(fā)燃燒事故。2.運輸管控風(fēng)險：使用非專用運輸工具或運輸工具破損、制動失靈；運輸路線選擇不當(dāng)，經(jīng)過瓦斯超限區(qū)域、頂板破碎區(qū)域或人員密集區(qū)域；運輸過程中未采取防震、防潮、防靜電措施，導(dǎo)致爆炸材料碰撞、摩擦；單人運輸或運輸過程中無人監(jiān)護(hù)，出現(xiàn)異常無法及時處置。3.發(fā)放回收風(fēng)險：發(fā)放時未嚴(yán)格核對爆破作業(yè)人員身份及領(lǐng)用數(shù)量，導(dǎo)致爆炸材料錯發(fā)、多發(fā)；作業(yè)結(jié)束后剩余爆炸材料回收不及時、不徹底，存在流失風(fēng)險；廢舊爆破物品未按規(guī)定回收處置，隨意丟棄；發(fā)放回收臺賬記錄不及時、不規(guī)范，出現(xiàn)賬物不符。4.操作及協(xié)同風(fēng)險：爆炸材料管理工未按規(guī)程開展入庫檢驗，劣質(zhì)或變質(zhì)爆炸材料入庫；作業(yè)過程中違規(guī)攜帶火種、使用非防爆設(shè)備進(jìn)入庫區(qū)；與爆破作業(yè)人員、通風(fēng)調(diào)度人員信息聯(lián)絡(luò)不及時，未確認(rèn)井下環(huán)境安全即運輸爆炸材料；作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)置警戒標(biāo)識，無關(guān)人員闖入庫區(qū)或運輸路線。5.應(yīng)急處置風(fēng)險：發(fā)現(xiàn)爆炸材料受潮、變質(zhì)、泄漏或出現(xiàn)燃燒苗頭時，未及時啟動應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急處置流程不熟悉，初期處置措施不當(dāng)（如盲目用水滅火、未及時疏散人員），導(dǎo)致事故擴(kuò)大；應(yīng)急通訊設(shè)備故障，無法及時與外界聯(lián)絡(luò)；急救物資、消防設(shè)備儲備不足或失效，無法有效應(yīng)對突發(fā)情況。6.臺賬及管理風(fēng)險：爆炸材料收發(fā)存臺賬填寫不及時、不完整或數(shù)據(jù)造假；未定期核對臺賬與實際庫存，出現(xiàn)賬物不符；爆炸材料銷毀未按規(guī)定程序記錄，無法追溯；新爆炸材料管理工上崗前未進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，操作不規(guī)范；未定期開展應(yīng)急演練，應(yīng)急處置能力不足。（二）針對性管控措施1.存儲管控風(fēng)險管控：①嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料存儲規(guī)范，建立庫區(qū)溫濕度實時監(jiān)測機(jī)制，每日定時記錄溫濕度數(shù)據(jù)，超過規(guī)定范圍（炸藥存儲溫度15-30℃，相對濕度不超過65%；雷管存儲溫度10-25℃，相對濕度不超過60%）時，立即啟動通風(fēng)、除濕或升溫設(shè)備；實行分類分庫存儲，炸藥與雷管必須分庫存放，間距不小于規(guī)定距離，不同類型、不同廠家的爆炸材料分開擺放，設(shè)置明顯標(biāo)識。②加強(qiáng)存儲容器及庫區(qū)安防管理，存儲容器必須選用符合標(biāo)準(zhǔn)的防爆、密封容器，定期檢查密封性能，發(fā)現(xiàn)破損及時更換；每日開展庫區(qū)安防巡查，檢查門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、報警系統(tǒng)、防雷防靜電設(shè)施運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障立即上報并安排維修，確保24小時有效監(jiān)控；庫區(qū)配備充足的干粉滅火器、消防沙、消防水桶等消防設(shè)施，定期檢查有效性，確保隨時可用。③建立爆炸材料入庫檢驗制度，接收爆炸材料時，嚴(yán)格核對產(chǎn)品合格證、檢驗報告，檢查外觀、包裝、標(biāo)識及保質(zhì)期，對可疑材料進(jìn)行抽樣檢測，合格后方可入庫；建立庫存定期盤點制度，每周至少開展一次全面盤點，核對賬物是否相符，及時發(fā)現(xiàn)并處理短缺、溢余或變質(zhì)問題。2.運輸管控風(fēng)險管控：①規(guī)范運輸工具及路線管理，必須使用專用防爆運輸車輛或井下防爆礦車運輸爆炸材料，運輸前全面檢查車輛制動、照明、防爆性能，發(fā)現(xiàn)故障立即停用；嚴(yán)格規(guī)劃固定運輸路線，避開瓦斯超限區(qū)域、頂板破碎區(qū)域、人員密集區(qū)域及電氣設(shè)備集中區(qū)域，路線設(shè)置明顯標(biāo)識，嚴(yán)禁隨意更改；井下運輸時，必須由兩名以上專職人員護(hù)送，跟車人員全程監(jiān)護(hù)，嚴(yán)禁單人運輸。②強(qiáng)化運輸過程防護(hù)，爆炸材料裝車時輕拿輕放，采用防震、防潮、防靜電包裝，炸藥與雷管分車運輸或在同一車輛內(nèi)分箱隔離放置，嚴(yán)禁混裝；運輸過程中控制車速，避免急剎車、急轉(zhuǎn)彎，防止爆炸材料碰撞、摩擦；運輸人員必須佩戴安全帽、防靜電服、絕緣手套等勞保用品，嚴(yán)禁攜帶火種、使用非防爆通訊設(shè)備。③建立運輸交接確認(rèn)制度，運輸前后核對爆炸材料數(shù)量、規(guī)格，交接雙方簽字確認(rèn)；運輸至井下作業(yè)點后，及時與爆破作業(yè)人員交接，辦理領(lǐng)用手續(xù)，確保運輸全程可追溯；運輸過程中如遇瓦斯超限、頂板冒落等異常情況，立即停止運輸，將爆炸材料轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域，上報等待處置。3.發(fā)放回收風(fēng)險管控：①嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放回收流程，發(fā)放爆炸材料時，必須核對爆破作業(yè)人員身份、爆破作業(yè)證及領(lǐng)用審批單，精準(zhǔn)登記領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格、編號，雙方簽字確認(rèn)；作業(yè)結(jié)束后，督促爆破作業(yè)人員及時交回剩余爆炸材料及廢舊爆破物品，核對數(shù)量無誤后登記入賬，確?！邦I(lǐng)、用、剩、回”數(shù)量一致。②強(qiáng)化回收物品管理，對回收的剩余爆炸材料，及時檢查質(zhì)量狀態(tài)，符合存儲要求的單獨存放，標(biāo)注“剩余材料”；對廢舊爆破物品，分類存放于專用廢舊物品庫，按規(guī)定程序申請銷毀，嚴(yán)禁私自處置；建立發(fā)放回收臺賬電子化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時更新、全程追溯。③加強(qiáng)監(jiān)督檢查，班組長及安全管理人員定期抽查發(fā)放回收記錄，核對賬物相符情況；對未按規(guī)定回收剩余材料或隱瞞不報的爆破作業(yè)人員，嚴(yán)肅追究責(zé)任；爆炸材料管理工每日下班前核對當(dāng)日發(fā)放回收數(shù)據(jù)，確保臺賬準(zhǔn)確無誤。4.操作及協(xié)同風(fēng)險管控：①規(guī)范作業(yè)人員操作行為，爆炸材料管理工必須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核合格后方可上崗，作業(yè)時嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁攜帶火種、使用非防爆設(shè)備進(jìn)入庫區(qū)；入庫檢驗、存儲擺放、運輸裝卸等環(huán)節(jié)輕拿輕放，避免碰撞、摩擦、拋擲；定期開展操作技能培訓(xùn)，提升規(guī)范操作能力。②建立協(xié)同作業(yè)機(jī)制，爆炸材料管理工與爆破作業(yè)人員、通風(fēng)調(diào)度人員、安全管理人員建立實時通訊，運輸前確認(rèn)井下瓦斯?jié)舛取⑼L(fēng)狀態(tài)、運輸路線安全情況，作業(yè)中及時反饋進(jìn)度及異常情況，作業(yè)后確認(rèn)交接完畢；定期召開協(xié)同管理會議，解決信息傳遞、人員配合等問題。③強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場警戒管理，爆炸材料庫及井下運輸沿途設(shè)置明顯的“爆炸材料管理區(qū)域，嚴(yán)禁入內(nèi)”警戒標(biāo)識，庫區(qū)入口實行登記準(zhǔn)入制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入；運輸過程中，跟車人員做好沿途警戒，提醒過往人員避讓，確保運輸安全。5.應(yīng)急處置風(fēng)險管控：①制定完善的爆炸材料管理應(yīng)急處置預(yù)案，明確爆炸材料泄漏、燃燒、爆炸、丟失被盜、庫區(qū)溫濕度異常等不同場景的處置流程、責(zé)任分工和救援措施，預(yù)案需張貼在庫區(qū)及作業(yè)現(xiàn)場顯眼位置，爆炸材料管理工必須熟練掌握。②配備充足的應(yīng)急物資，包括干粉滅火器、消防沙、消防水桶、應(yīng)急照明、對講機(jī)、急救箱、防靜電工具、警戒帶等，定期檢查物資狀態(tài)，及時補充和更換過期物品；確保應(yīng)急通訊設(shè)備24小時暢通，與安全管理部門、調(diào)度室建立實時通訊鏈路。③定期組織應(yīng)急演練，每季度至少開展一次實戰(zhàn)化演練（重點演練爆炸材料燃燒初期處置、泄漏防護(hù)、人員緊急疏散、丟失被盜報警處置），提升爆炸材料管理工應(yīng)急處置能力和協(xié)同配合能力；演練后及時總結(jié)復(fù)盤，優(yōu)化應(yīng)急預(yù)案和處置流程。④突發(fā)情況處置原則，發(fā)現(xiàn)爆炸材料燃燒時，立即使用干粉滅火器或消防沙滅火，嚴(yán)禁用水滅火，同時疏散人員至安全區(qū)域并上報；發(fā)現(xiàn)爆炸材料泄漏時，立即設(shè)置警戒，使用防靜電工具清理，轉(zhuǎn)移至安全容器；發(fā)現(xiàn)爆炸材料丟失被盜時，立即保護(hù)現(xiàn)場，上報安全管理部門及公安機(jī)關(guān)，協(xié)助調(diào)查；發(fā)現(xiàn)庫區(qū)溫濕度異常時，立即啟動調(diào)控設(shè)備，無法調(diào)控時轉(zhuǎn)移爆炸材料至備用庫區(qū)。6.臺賬及管理風(fēng)險管控：①規(guī)范臺賬填寫要求，明確爆炸材料收發(fā)存臺賬、運輸交接臺賬、入庫檢驗臺賬、銷毀記錄臺賬等的填寫內(nèi)容、格式及時限，爆炸材料管理工需真實、準(zhǔn)確、完整地記錄相關(guān)信息，嚴(yán)禁漏記、錯記、造假；記錄信息需清晰可辨，關(guān)鍵數(shù)據(jù)（數(shù)量、編號、日期、人員）必須準(zhǔn)確無誤，便于追溯查詢。②建立臺賬定期核對和歸檔制度，每日核對作業(yè)數(shù)據(jù)與現(xiàn)場實際情況，每周整理歸檔臺賬資料，重要資料保存期限不少于5年；利用信息化手段，建立爆炸材料管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)臺賬電子化、數(shù)據(jù)化管理，提升管理效率和追溯能力。③嚴(yán)格執(zhí)行人員培訓(xùn)及應(yīng)急演練計劃，新爆炸材料管理工上崗前必須開展專項培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋操作規(guī)程、存儲運輸規(guī)范、風(fēng)險辨識、應(yīng)急處置、臺賬管理等，經(jīng)理論考試和實操考核合格后方可上崗；定期開展安全知識、操作技能培訓(xùn)，邀請行業(yè)專家、設(shè)備廠家技術(shù)人員授課，提升專業(yè)素養(yǎng)。六、分級管控措施針對煤礦爆炸材料管理工崗位識別的不同等級風(fēng)險，秉持“分級管控、精準(zhǔn)施策、責(zé)任到人”原則，制定差異化管控策略，確保各類風(fēng)險可控可防。（一）重大風(fēng)險管控重大風(fēng)險主要包括：爆炸材料庫溫濕度失控導(dǎo)致炸藥變質(zhì)引發(fā)爆炸；違規(guī)混存炸藥與雷管引發(fā)爆炸；爆炸材料丟失被盜引發(fā)公共安全事件；井下運輸過程中爆炸材料碰撞、摩擦引發(fā)爆炸或燃燒；庫區(qū)安防設(shè)備失效導(dǎo)致爆炸材料被破壞。管控要求：①立即停止所有作業(yè)，組織作業(yè)現(xiàn)場及周邊人員沿避災(zāi)路線有序撤離至安全區(qū)域，設(shè)置警戒標(biāo)識，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入風(fēng)險區(qū)域；第一時間上報礦井領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部門及調(diào)度室，啟動應(yīng)急救援預(yù)案，必要時上報公安機(jī)關(guān)。②成立由技術(shù)、安全、機(jī)電、爆破、消防等多部門組成的專項管控小組，制定詳細(xì)處置方案，明確處置責(zé)任人、處置時限、技術(shù)措施及安全保障；涉及爆炸燃燒，立即組織滅火救援，控制火勢蔓延；涉及丟失被盜，立即開展現(xiàn)場勘查、排查線索；涉及混存或溫濕度失控，立即組織人員轉(zhuǎn)移爆炸材料至安全區(qū)域，分類存放并檢查質(zhì)量。③處置過程中實行24小時現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，重點排查風(fēng)險源頭、爆炸材料狀態(tài)、應(yīng)急物資儲備、人員安全，動態(tài)調(diào)整處置措施；配備專業(yè)救援設(shè)備和防護(hù)用品，確保處置人員安全。④處置完成后，需經(jīng)多部門聯(lián)合驗收（環(huán)境安全、隱患消除、賬物相符、安防到位等），出具驗收報告，確認(rèn)風(fēng)險完全消除后，方可恢復(fù)作業(yè)；對相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅追責(zé)，深入分析事故原因，完善管控措施。（二）較大風(fēng)險管控較大風(fēng)險主要包括：爆炸材料存儲容器密封不嚴(yán)導(dǎo)致受潮；運輸工具輕微破損或制動系統(tǒng)存在小故障；發(fā)放回收時數(shù)量核對不精準(zhǔn)，出現(xiàn)少量賬物不符；庫區(qū)監(jiān)控設(shè)備局部故障；消防設(shè)施壓力不足。管控要求：①明確管控責(zé)任人及監(jiān)護(hù)人員，實行“一班一巡查、一日一復(fù)盤”制度，重點強(qiáng)調(diào)存儲防護(hù)、運輸檢查、發(fā)放核對、設(shè)備維護(hù)等核心要求。②立即停止相關(guān)作業(yè)，組織技術(shù)人員、設(shè)備維修人員及時整改（更換密封容器、維修運輸工具、重新核對數(shù)量、修復(fù)監(jiān)控設(shè)備、補充消防設(shè)施壓力）；整改期間安排專人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，確保整改過程安全，避免風(fēng)險升級。③建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，設(shè)置存儲溫濕度預(yù)警、運輸工具狀態(tài)預(yù)警、賬物核對預(yù)警、設(shè)備故障預(yù)警，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即停機(jī)排查；每日對管控措施落實情況進(jìn)行復(fù)盤，及時解決存在的問題。（三）一般風(fēng)險管控一般風(fēng)險主要包括：爆炸材料臺賬記錄字跡潦草、信息遺漏；庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生較差、物品擺放不規(guī)范；運輸過程中防護(hù)措施不夠完善；勞動防護(hù)用品輕微破損；應(yīng)急物資擺放不整齊。管控要求：①由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，爆炸材料管理工配合開展日常管控，將管控措施融入作業(yè)流程，作業(yè)前、中、后針對性排查。②及時整改發(fā)現(xiàn)的問題，規(guī)范臺賬填寫、清理庫區(qū)環(huán)境、完善運輸防護(hù)、修補或更換防護(hù)用品、規(guī)范應(yīng)急物資擺放；對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改，確保爆炸材料管理規(guī)范。③建立隱患整改臺賬，對發(fā)現(xiàn)的隱患明確整改時限，整改完成后由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，實現(xiàn)閉環(huán)管理。（四）低風(fēng)險管控低風(fēng)險主要包括：爆炸材料管理工工作服不整潔；臺賬頁面有污漬；庫區(qū)標(biāo)識輕微磨損；作業(yè)工具擺放無序。管控要求：①由爆炸材料管理工自主管控，在日常工作中同步排查整改，重點關(guān)注風(fēng)險變化，防止低風(fēng)險升級為高風(fēng)險。②定期整理個人著裝、清潔臺賬、修補庫區(qū)標(biāo)識、整理作業(yè)工具；通過班前會提醒、現(xiàn)場張貼管理規(guī)范等方式，強(qiáng)化細(xì)節(jié)管控意識。七、責(zé)任體系與落實構(gòu)建“礦井領(lǐng)導(dǎo)—技術(shù)部門—安全管理部門—機(jī)電管理部門—爆破區(qū)隊—爆炸材料管理工班組長—爆炸材料管理工”七級責(zé)任體系，明確各層級崗位職責(zé)，確保風(fēng)險管控責(zé)任落地見效。（一）爆炸材料管理工崗位職責(zé)1.嚴(yán)格遵守爆炸材料管理規(guī)程及風(fēng)險管控措施，規(guī)范開展爆炸材料接收、存儲、發(fā)放、運輸、回收、銷毀及臺賬記錄、庫區(qū)安防巡查、設(shè)備維護(hù)等工作，及時、準(zhǔn)確記錄臺賬信息，定期檢查設(shè)備及作業(yè)環(huán)境狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即處置并上報。2.熟練掌握爆炸材料管理操作規(guī)范、設(shè)備維護(hù)要點、風(fēng)險辨識方法及應(yīng)急處置措施，精準(zhǔn)把控作業(yè)全流程，確保爆炸材料管理工作嚴(yán)謹(jǐn)、高效。3.主動參與安全培訓(xùn)及應(yīng)急演練，提升專業(yè)能力和應(yīng)急處置能力；妥善保管設(shè)備、工具、臺賬資料及應(yīng)急物資，嚴(yán)禁隨意丟棄或挪用。4.及時反饋爆炸材料管理中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障、環(huán)境風(fēng)險、協(xié)同作業(yè)問題等情況，配合開展隱患整改、事故處置及效果評估，協(xié)助落實防控措施；拒絕違章指揮、違規(guī)操作，堅決守住爆炸材料管理安全防線。（二）爆炸材料管理工班組長崗位職責(zé)1.作為班組風(fēng)險管控第一責(zé)任人，組織班組爆炸材料管理工開展班前安全交底、班中風(fēng)險巡查、班后隱患復(fù)盤，統(tǒng)籌落實管控措施；重點確認(rèn)作業(yè)方案執(zhí)行、存儲環(huán)境狀態(tài)、運輸工具檢查、發(fā)放回收核對、應(yīng)急物資儲備。2.對爆炸材料管理工上報的風(fēng)險隱患及時核實處置，無法解決的立即上報技術(shù)部門負(fù)責(zé)人；監(jiān)督爆炸材料管理工工作規(guī)范性，嚴(yán)厲查處“三違”行為，尤其是違規(guī)混存、運輸失控、發(fā)放錯誤、臺賬造假、隱瞞隱患等嚴(yán)重違規(guī)行為。3.組織班組開展爆炸材料管理操作技能培訓(xùn)及應(yīng)急演練，提升爆炸材料管理工風(fēng)險辨識、應(yīng)急處置及規(guī)范操作能力；建立班組爆炸材料管理臺賬，跟蹤隱患整改閉環(huán)，確保作業(yè)安全可控。4.協(xié)調(diào)爆炸材料管理工與爆破作業(yè)人員、機(jī)電維修人員、安全管理人員的協(xié)同配合，合理安排工作任務(wù)，明確管理責(zé)任，為爆炸材料管理工作提供良好的協(xié)調(diào)環(huán)境。（三）技術(shù)部門及職能部門職責(zé)1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定崗位風(fēng)險管控細(xì)則、爆炸材料管理制度及作業(yè)方案，組織開展常態(tài)化風(fēng)險排查及培訓(xùn)工作，掌握全礦爆炸材料管理作業(yè)風(fēng)險分布及管控情況；提供爆炸材料管理技術(shù)指導(dǎo)，解決存儲、運輸、發(fā)放、回收等難題；定期對爆炸材料庫環(huán)境、運輸路線安全條件進(jìn)行分析，預(yù)判安全風(fēng)險。2.安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督風(fēng)險管控措施落實，開展爆炸材料管理作業(yè)安全專項檢查，查處作業(yè)管理中的違規(guī)行為；參與爆炸材料相關(guān)安全事故調(diào)查處理，制定防范措施；加強(qiáng)爆炸材料安全宣傳教育，提升全員安全意識。3.機(jī)電管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理設(shè)備及應(yīng)急物資儲備，監(jiān)督設(shè)備維護(hù)、檢修全流程；組織機(jī)電維修人員及時處理存儲、運輸、安防等設(shè)備故障，保障設(shè)備正常運行；定期對防爆運輸工具、監(jiān)控報警設(shè)備、消防設(shè)施等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行檢修和檢測。4.爆破區(qū)隊負(fù)責(zé)統(tǒng)籌爆炸材料領(lǐng)用計劃，監(jiān)督爆破作業(yè)人員規(guī)范領(lǐng)用、及時回收爆炸材料，協(xié)調(diào)解決作業(yè)過程中的協(xié)同問題；組織開展爆破作業(yè)現(xiàn)場安全檢查，確保爆炸材料使用安全；配合技術(shù)部門優(yōu)化爆炸材料運輸路線和發(fā)放回收流程，保障管理工作高效開展。（四）礦井領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)1.審批風(fēng)險管控管理制度、重大風(fēng)險整改方案及爆炸材料管理專項方案，保障爆炸材料庫改造、安全培訓(xùn)、應(yīng)急物資儲備、設(shè)備維修等風(fēng)險管控資金、物資需求。2.定期召開安全辦公會議，研究解決爆炸材料管理風(fēng)險管控中存在的重大問題；組織開展全礦井爆炸材料管理作業(yè)安全檢查和專項檢查，督促各部門落實管控責(zé)任。3.加強(qiáng)對全員爆炸材料安全風(fēng)險防范意識的培養(yǎng)，