一、適用范圍與典型場(chǎng)景二、流程操作步驟詳解（一）申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)?zhí)顚懮暾?qǐng)信息：申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需求，完整填寫采購(gòu)申請(qǐng)審批單中的基礎(chǔ)信息（含申請(qǐng)人所在部門、申請(qǐng)日期、采購(gòu)用途等）及采購(gòu)明細(xì)（物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算金額等），保證信息真實(shí)、準(zhǔn)確，無(wú)遺漏項(xiàng)。準(zhǔn)備附件材料：根據(jù)采購(gòu)類型補(bǔ)充必要附件，如技術(shù)參數(shù)要求（設(shè)備采購(gòu)）、市場(chǎng)詢價(jià)單（單筆金額超XX元時(shí)）、項(xiàng)目需求說(shuō)明（項(xiàng)目類采購(gòu)）等，附件需與申請(qǐng)內(nèi)容一致。提交審批：將填寫完整的審批單及附件提交至直接部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步審核。（二）部門負(fù)責(zé)人審核合規(guī)性與必要性審核：部門負(fù)責(zé)人重點(diǎn)核查采購(gòu)申請(qǐng)是否符合部門年度工作計(jì)劃、是否為必需開支，避免重復(fù)采購(gòu)或超預(yù)算申請(qǐng)。金額初審：核對(duì)預(yù)估金額是否在部門預(yù)算額度內(nèi)，若超預(yù)算需說(shuō)明理由并標(biāo)注“超預(yù)算申請(qǐng)”字樣。簽署意見：審核通過(guò)后，在“部門審核意見”欄簽字確認(rèn)并注明日期；若不通過(guò)，需注明原因并退回申請(qǐng)人修改。（三）財(cái)務(wù)部門復(fù)核預(yù)算與合規(guī)性復(fù)核：財(cái)務(wù)專員核查采購(gòu)申請(qǐng)是否匹配公司財(cái)務(wù)預(yù)算，是否符合采購(gòu)管理制度（如是否需公開招標(biāo)、是否屬于集中采購(gòu)目錄等）。金額合理性確認(rèn)：對(duì)大額采購(gòu)（如單筆超XX元）進(jìn)行市場(chǎng)行情抽查，評(píng)估預(yù)估單價(jià)是否合理，必要時(shí)要求申請(qǐng)人補(bǔ)充比價(jià)記錄。簽署意見：審核通過(guò)后，在“財(cái)務(wù)審核意見”欄簽字并加蓋財(cái)務(wù)專用章；若預(yù)算不足或合規(guī)性存疑，標(biāo)注意見并反饋至申請(qǐng)人或部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)/管理層審批權(quán)限分級(jí)審批：根據(jù)采購(gòu)金額及重要性，由不同層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批（例如：金額≤XX元由部門總監(jiān)審批，XX元＜金額≤XX萬(wàn)元由分管副總審批，金額＞XX萬(wàn)元由總經(jīng)理審批）。戰(zhàn)略與必要性把關(guān)：管理層重點(diǎn)評(píng)估采購(gòu)事項(xiàng)是否與公司戰(zhàn)略目標(biāo)一致，是否為長(zhǎng)期發(fā)展必需，避免短期或非必要支出。簽署意見：審批通過(guò)后，在“領(lǐng)導(dǎo)審批意見”欄簽字并注明審批日期；若需調(diào)整，明確修改要求并退回上一環(huán)節(jié)。（五）采購(gòu)部門執(zhí)行接收審批單：采購(gòu)部確認(rèn)審批流程完整后，接收審批單及附件，建立采購(gòu)臺(tái)賬并編號(hào)登記。供應(yīng)商選擇與下單：根據(jù)采購(gòu)類型實(shí)施采購(gòu)（如公開招標(biāo)、詢價(jià)比價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等），保證供應(yīng)商資質(zhì)合規(guī)、價(jià)格合理，簽訂采購(gòu)合同。進(jìn)度反饋：采購(gòu)過(guò)程中，及時(shí)向申請(qǐng)人反饋預(yù)計(jì)到貨時(shí)間；采購(gòu)?fù)瓿珊?，將合同?fù)印件、送貨單等交財(cái)務(wù)部備案。（六）歸檔管理資料整理：審批單、附件、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等資料由采購(gòu)部統(tǒng)一整理，按采購(gòu)編號(hào)歸檔保存，保存期限不少于XX年。流程閉環(huán)：采購(gòu)?fù)瓿珊螅暾?qǐng)人在“驗(yàn)收確認(rèn)”欄簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部根據(jù)驗(yàn)收單及發(fā)票辦理付款，流程正式閉環(huán)。三、采購(gòu)申請(qǐng)審批單模板結(jié)構(gòu)字段類別具體內(nèi)容基礎(chǔ)信息申請(qǐng)單號(hào)（自動(dòng)）、申請(qǐng)人、所屬部門、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期、預(yù)計(jì)到貨日期采購(gòu)明細(xì)物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)估總價(jià)、預(yù)算科目采購(gòu)用途說(shuō)明（詳細(xì)填寫采購(gòu)目的、使用場(chǎng)景，如“用于XX項(xiàng)目研發(fā)設(shè)備調(diào)試”“辦公區(qū)打印機(jī)更換”）附件清單（勾選附件類型：技術(shù)參數(shù)□、詢價(jià)單□、項(xiàng)目批文□、其他______）審批意見欄部門審核：_______________簽字：_________日期：_________財(cái)務(wù)審核：_______________簽字：_________日期：_________領(lǐng)導(dǎo)審批：_______________簽字：_________日期：_________采購(gòu)執(zhí)行：_______________簽字：_________日期：_________驗(yàn)收確認(rèn)：_______________簽字：_________日期：_________備注（填寫特殊要求，如“需含3年質(zhì)?！薄八拓浿罼X倉(cāng)庫(kù)”等）四、使用要點(diǎn)與提醒信息完整性：申請(qǐng)人需保證所有必填項(xiàng)（如規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途）無(wú)遺漏，模糊描述（如“一批辦公用品”）需補(bǔ)充具體清單，避免審批延誤。附件規(guī)范性：市場(chǎng)詢價(jià)單需至少包含2家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并注明報(bào)價(jià)日期；技術(shù)參數(shù)需由需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，保證與實(shí)際需求匹配。審批時(shí)限：各環(huán)節(jié)審批人需在收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（特殊情況除外），緊急采購(gòu)需標(biāo)注“加急”字樣并同步告知審批人。預(yù)算管理：超預(yù)算采購(gòu)需提前提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部及管理層審批通過(guò)后方可發(fā)起采購(gòu)流程，嚴(yán)禁“先采購(gòu)后補(bǔ)批”。變更處理：若采購(gòu)需求在審批過(guò)程中發(fā)生變更