全套ISO45001職業(yè)健康安全管理體系文件(手冊(cè)及程序文件)引言本職業(yè)健康安全管理體系文件依據(jù)ISO45001標(biāo)準(zhǔn)要求編制，旨在確保組織能夠有效識(shí)別和控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，保障員工的健康與安全，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效。手冊(cè)部分范圍本職業(yè)健康安全管理體系適用于本組織內(nèi)所有部門、所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中涉及的職業(yè)健康安全管理，旨在預(yù)防和控制工作場(chǎng)所中的危險(xiǎn)和有害因素，保護(hù)員工的健康與安全，同時(shí)滿足相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。規(guī)范性引用文件引用了ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件，這些文件的條款通過本手冊(cè)的引用而成為本體系文件的條款。術(shù)語和定義采用ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)中所確立的術(shù)語和定義，同時(shí)結(jié)合本組織實(shí)際情況，對(duì)一些特定術(shù)語進(jìn)行了明確解釋，如“工作場(chǎng)所”指本組織人員開展工作相關(guān)的區(qū)域，包括但不限于固定工作地點(diǎn)、臨時(shí)工作地點(diǎn)等。組織所處的環(huán)境本組織通過對(duì)內(nèi)部環(huán)境（如人員能力、技術(shù)水平、設(shè)備狀況等）和外部環(huán)境（如法律法規(guī)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、社會(huì)期望等）的分析，識(shí)別出可能影響職業(yè)健康安全管理體系的因素。例如，隨著環(huán)保和安全法規(guī)的日益嚴(yán)格，組織需要不斷調(diào)整管理措施以滿足要求；行業(yè)內(nèi)新技術(shù)的發(fā)展也促使組織提升安全管理水平。領(lǐng)導(dǎo)作用最高管理者對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)承擔(dān)最終責(zé)任。最高管理者應(yīng)制定職業(yè)健康安全方針，確保方針與組織的戰(zhàn)略方向相一致，為職業(yè)健康安全管理提供明確的方向和目標(biāo)。同時(shí)，最高管理者要確保資源的提供，推動(dòng)全員參與職業(yè)健康安全管理工作。策劃1.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施組織應(yīng)識(shí)別職業(yè)健康安全管理體系中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，如自然災(zāi)害可能導(dǎo)致的設(shè)備損壞和人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)、新技術(shù)應(yīng)用帶來的安全管理挑戰(zhàn)等。針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，制定相應(yīng)的措施，如建立應(yīng)急預(yù)案以應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害，加強(qiáng)對(duì)新技術(shù)的安全評(píng)估和培訓(xùn)等。2.職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃根據(jù)職業(yè)健康安全方針，制定可測(cè)量的職業(yè)健康安全目標(biāo)，如降低工傷事故發(fā)生率、減少職業(yè)病危害因素暴露等。為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，策劃具體的行動(dòng)方案，明確責(zé)任部門、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和資源需求。支持1.資源組織應(yīng)提供必要的資源，包括人力資源（如安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員等）、物力資源（如安全設(shè)備、防護(hù)用品等）和財(cái)力資源，以確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2.能力確定從事影響職業(yè)健康安全工作的人員所需的能力，通過培訓(xùn)、教育、工作經(jīng)歷等方式使人員具備相應(yīng)能力。定期對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)估，確保其持續(xù)滿足工作要求。3.意識(shí)通過宣傳、培訓(xùn)等方式提高全體員工的職業(yè)健康安全意識(shí)，使員工了解職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、自身的職責(zé)以及違規(guī)操作可能帶來的后果。鼓勵(lì)員工積極參與職業(yè)健康安全管理工作。4.溝通建立有效的內(nèi)部和外部溝通機(jī)制，確保職業(yè)健康安全信息的及時(shí)傳遞和共享。內(nèi)部溝通包括部門之間、員工之間的溝通，外部溝通包括與供應(yīng)商、客戶、監(jiān)管部門等的溝通。5.文件化信息建立和保持職業(yè)健康安全管理體系所需的文件化信息，包括手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等。文件化信息應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、易于獲取和理解，并定期進(jìn)行評(píng)審和更新。運(yùn)行1.運(yùn)行策劃和控制對(duì)與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行策劃和控制，確保這些活動(dòng)在規(guī)定的條件下進(jìn)行。制定操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，明確工作流程和安全要求。對(duì)重要的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不符合情況。2.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，包括火災(zāi)、地震、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏等緊急情況的應(yīng)對(duì)措施。定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力。對(duì)應(yīng)急演練和實(shí)際應(yīng)急事件進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。績(jī)效評(píng)價(jià)1.監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)建立監(jiān)視和測(cè)量機(jī)制，對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，如監(jiān)測(cè)工傷事故發(fā)生率、職業(yè)病危害因素濃度等。對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，判斷職業(yè)健康安全管理體系的有效性和績(jī)效狀況。2.內(nèi)部審核定期開展內(nèi)部審核，審核職業(yè)健康安全管理體系是否符合ISO45001標(biāo)準(zhǔn)要求和組織自身的規(guī)定。審核人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力和獨(dú)立性，審核過程應(yīng)客觀、公正。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要求責(zé)任部門及時(shí)采取糾正措施。3.管理評(píng)審最高管理者定期組織管理評(píng)審，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。管理評(píng)審應(yīng)考慮內(nèi)部審核結(jié)果、績(jī)效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、法律法規(guī)變化等因素，決定是否需要對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。改進(jìn)1.不符合和糾正措施當(dāng)發(fā)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系存在不符合情況時(shí)，及時(shí)采取糾正措施，分析不符合的原因，制定整改方案并跟蹤整改效果。同時(shí)，采取預(yù)防措施，防止類似不符合情況再次發(fā)生。2.持續(xù)改進(jìn)組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效，通過不斷優(yōu)化管理流程、提高員工能力、采用新技術(shù)等方式，提高職業(yè)健康安全管理水平。鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，營(yíng)造持續(xù)改進(jìn)的良好氛圍。程序文件部分文件控制程序1.目的確保與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件得到有效控制，確保文件的充分性、適宜性和有效性。2.適用范圍適用于本組織所有與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的文件，包括手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件等。3.職責(zé)文件管理部門負(fù)責(zé)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、存檔和銷毀等工作；各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的管理和更新。4.工作程序-文件的編制與審核：根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系的要求，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制文件，編制完成后由文件管理部門組織審核，確保文件內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際工作需要。-文件的批準(zhǔn)與發(fā)布：審核通過的文件由最高管理者或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后發(fā)布。文件發(fā)布時(shí)應(yīng)明確文件的版本號(hào)、生效日期等信息。-文件的發(fā)放與領(lǐng)用：文件管理部門負(fù)責(zé)文件的發(fā)放，建立文件發(fā)放記錄。各部門根據(jù)工作需要領(lǐng)用文件，確保員工能夠及時(shí)獲取所需文件。-文件的更新與修訂：當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、組織內(nèi)部情況等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新和修訂。修訂后的文件應(yīng)重新進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。-文件的存檔與銷毀：對(duì)失效的文件進(jìn)行存檔保存，保存期限根據(jù)文件的重要性和法律法規(guī)要求確定。對(duì)不需要保存的文件進(jìn)行銷毀，銷毀時(shí)應(yīng)做好記錄。記錄控制程序1.目的對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中的記錄進(jìn)行有效控制，確保記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。2.適用范圍適用于本組織所有與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的記錄，如培訓(xùn)記錄、檢查記錄、事故報(bào)告等。3.職責(zé)各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集、整理和保管；文件管理部門負(fù)責(zé)對(duì)記錄的保存期限、存檔方式等進(jìn)行統(tǒng)一管理。4.工作程序-記錄的填寫：記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫，字跡清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處簽字或蓋章確認(rèn)。-記錄的收集與整理：各部門定期對(duì)本部門的記錄進(jìn)行收集和整理，按照一定的分類方法進(jìn)行存放，便于查找和使用。-記錄的保管：記錄應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)的地方，防止損壞和丟失。對(duì)于重要的記錄，可采用電子文檔和紙質(zhì)文檔同時(shí)保存的方式。-記錄的查閱與借閱：內(nèi)部人員因工作需要查閱或借閱記錄時(shí)，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。外部人員查閱或借閱記錄時(shí)，需經(jīng)最高管理者或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。-記錄的銷毀：超過保存期限的記錄，經(jīng)文件管理部門審核后進(jìn)行銷毀，銷毀時(shí)應(yīng)做好記錄。法律法規(guī)和其他要求識(shí)別與獲取程序1.目的及時(shí)識(shí)別和獲取適用于本組織職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)和其他要求，并確保其有效應(yīng)用。2.適用范圍適用于本組織職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中涉及的所有法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、政策等要求。3.職責(zé)安全管理部門負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取、更新和傳達(dá)；各部門負(fù)責(zé)在工作中貫徹執(zhí)行相關(guān)要求。4.工作程序-識(shí)別與獲取：安全管理部門通過政府網(wǎng)站、行業(yè)協(xié)會(huì)、咨詢機(jī)構(gòu)等渠道，定期收集適用于本組織的法律法規(guī)和其他要求。建立法律法規(guī)和其他要求清單，明確其適用范圍和條款。-評(píng)審與更新：定期對(duì)法律法規(guī)和其他要求清單進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)更新清單內(nèi)容。-傳達(dá)與培訓(xùn)：將新獲取的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給相關(guān)部門和人員，并組織培訓(xùn)，確保員工了解和遵守相關(guān)要求。-合規(guī)性評(píng)價(jià)：定期對(duì)組織的職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，檢查是否符合法律法規(guī)和其他要求。對(duì)于不符合情況，及時(shí)采取糾正措施。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序1.目的建立和完善應(yīng)急管理機(jī)制，提高組織應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，最大限度地減少突發(fā)事件對(duì)人員和財(cái)產(chǎn)造成的損失。2.適用范圍適用于本組織可能發(fā)生的各類突發(fā)事件，如火災(zāi)、地震、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏等。3.職責(zé)成立應(yīng)急指揮中心，明確各成員的職責(zé)和分工。安全管理部門負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂和演練組織；各部門負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急工作的實(shí)施和配合。4.工作程序-應(yīng)急預(yù)案的編制：根據(jù)組織的實(shí)際情況和可能面臨的突發(fā)事件，編制詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。-應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)與演練：定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，使員工熟悉應(yīng)急程序和自身職責(zé)。每年至少組織一次應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力。-應(yīng)急響應(yīng)：當(dāng)突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急指揮中心迅速組織救援和搶險(xiǎn)工作。及時(shí)向上級(jí)主管部門和相關(guān)政府部門報(bào)告事件情況。-應(yīng)急恢復(fù)與總結(jié)：突發(fā)事件得到控制后，組織進(jìn)行應(yīng)急恢復(fù)工作，盡快恢復(fù)生產(chǎn)和生活秩序。對(duì)應(yīng)急事件進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析事件原因和應(yīng)急處置過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。內(nèi)部審核程序1.目的定期對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證體系的符合性、有效性和持續(xù)改進(jìn)情況。2.適用范圍適用于本組織職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核工作。3.職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)策劃和組織內(nèi)部審核工作；審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃、組織審核小組實(shí)施審核；各部門負(fù)責(zé)配合審核工作，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。4.工作程序-審核策劃：管理者代表根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和年度工作計(jì)劃，制定內(nèi)部審核方案，確定審核范圍、審核時(shí)間、審核人員等。-審核準(zhǔn)備：審核組長(zhǎng)制定審核計(jì)劃，組織審核人員收集相關(guān)文件和資料，編制檢查表。審核人員應(yīng)熟悉審核標(biāo)準(zhǔn)和要求，了解被審核部門的工作情況。-審核實(shí)施：審核人員按照審核計(jì)劃和檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，通過文件查閱、人員訪談、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式收集證據(jù)。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，應(yīng)記錄詳細(xì)信息，并與被審核部門確認(rèn)。-審核報(bào)告：審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，總結(jié)審核情況，列出不符合項(xiàng)清單，提出改進(jìn)建議。審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放給相關(guān)部門。-不符合項(xiàng)整改：被審核部門針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，制定整改措施，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行整改。審核人員對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保不符合項(xiàng)得到有效整改。管理評(píng)審程序1.目的定期對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2.適用范圍適用于本組織職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審工作。3.職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；管理者代表負(fù)責(zé)收集和整理管理評(píng)審所需的資料，組織編寫管理評(píng)審報(bào)告；各部門負(fù)責(zé)提供本部門職業(yè)健康安全管理工作的相關(guān)信息。4.工作程序-評(píng)審策劃：管理者代表根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和年度工作計(jì)劃，制定管理評(píng)審計(jì)劃，確定評(píng)審時(shí)間、評(píng)審范圍、評(píng)審內(nèi)容等。-資料收集：各部門按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求，收集和整理本部門職業(yè)健康安全管理工作的相關(guān)信息，如目標(biāo)完成情況、績(jī)效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核結(jié)果、合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告等，并提交給管理者代表。-管理評(píng)審會(huì)議：最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議，聽取各部門的工作匯報(bào)，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。討論職業(yè)健康安全管理體系