公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及

管理制度

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銅川市王益區(qū)全新食品有限公司

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及管理制度

版本號(hào)/修改號(hào)：/01

受控狀態(tài)：

5月31日發(fā)布6月1日實(shí)施

銅川市王益區(qū)全新食品有限公

烤雞蛋作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

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過(guò)程檢驗(yàn)作'也指導(dǎo)書(shū)

成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

質(zhì)量管理制度

不合格品管理制度

設(shè)備管理制度

采購(gòu)管理制度

關(guān)鍵工序管理制度

安全文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度

工藝管理制度

檢驗(yàn)管理制度

檢驗(yàn)規(guī)范管理制度

化驗(yàn)室管理制度

員工培訓(xùn)管理制度

成品庫(kù)管理制度

原材料庫(kù)房管理制度

文件管理制度

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理制度

衛(wèi)生管理實(shí)施細(xì)則

檢測(cè)設(shè)備管理制度

車間規(guī)章制度

員工獎(jiǎng)罰制度

配料過(guò)程生產(chǎn)記錄

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烘烤過(guò)程生產(chǎn)記錄

包裝車間原始記錄

產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告

供應(yīng)商資格認(rèn)可表

人員名單

采購(gòu)進(jìn)貨單

不合格原材料采購(gòu)處理單

不合格品處理單

企業(yè)主要檢測(cè)儀器、設(shè)備一覽表

廠區(qū)環(huán)境檢查記錄

個(gè)人衛(wèi)生檢查記錄

設(shè)備維修保養(yǎng)記錄

食品添加劑入庫(kù)記錄

食品添加劑出庫(kù)記錄

領(lǐng)料單

半成品檢驗(yàn)記錄

消毒記錄

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烤雞蛋作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1適用范圍

本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)適用于木公司烤雞蛋。

2使用設(shè)備

蒸籠、烤箱

3工藝流程

3.1選蛋:應(yīng)選擇表面光亮無(wú)裂痕的鮮雞蛋。

3.2清洗:應(yīng)將雞蛋表面的糞便、血絲等洗干凈。

3.3剝殼:將雞蛋的外殼全部去掉,要求表面光滑無(wú)雜物。

3.4腌制:將剝好的雞蛋放在腌制槽里腌制1個(gè)半小時(shí)。

3.5烘烤:前半小時(shí)150c后一個(gè)半小時(shí)30()℃,要求烤出的雞蛋色

澤金黃、蛋清勁道，蛋黃沙暄，

3.6裝袋、根據(jù)產(chǎn)品不同使用不同的包裝材料，進(jìn)行包裝,要求袋

外干凈無(wú)雜質(zhì)，袋口和袋外無(wú)油污。

3.7滅菌:將包裝好的雞蛋放入滅菌箱內(nèi)溫度126℃時(shí)間8小時(shí)。

3.8成品:將滅菌好的雞蛋放入成品庫(kù)里待售。

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過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1目的和使用范圍

本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程工藝和各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行控制的

職責(zé)和工作流程，以確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。

2職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)抽查生產(chǎn)工藝條件，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品進(jìn)行

檢驗(yàn)。

3、工藝流程

3.1抽樣與抽樣頻率

3.1.1更衣室消毒設(shè)施抽查,每天兩次；

3.1.2烘烤溫度每天抽查兩次；

3.1.3熟制時(shí)間每天抽查兩次；

3.1.5半成品抽樣每天抽取兩次。

3.2檢驗(yàn)步驟

3.2.1對(duì)于烘烤溫度、熟制時(shí)間、配料比例，每天將檢驗(yàn)結(jié)果

記錄,發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)責(zé)令整改;

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3.2.2對(duì)包裝檢驗(yàn)，按照標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)包裝的合格程度、外觀、衛(wèi)

生程度；

3.2.3半成品檢驗(yàn)，對(duì)抽取的半成品進(jìn)行理化指標(biāo)、外觀、各

種菌類的檢驗(yàn),并保持相關(guān)記錄,發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí).上報(bào)處理,必要時(shí)

擴(kuò)大檢驗(yàn)范圍,嚴(yán)禁不合格品流入下一道工序。

成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1目的和適用范圍

本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定了對(duì)烤雞蛋成品各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行控制的職責(zé)和

工作流程，以確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。

2職責(zé)

生產(chǎn)部化驗(yàn)室負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)工作

3工作流程

3.1方法

3.1.1組批方法

每周新生產(chǎn)的產(chǎn)品合并為一批。

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3.1.2抽樣方法

物理感官、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)。

按標(biāo)準(zhǔn)每批在包裝后抽取3袋外觀正常的樣品。

3.2檢驗(yàn)設(shè)備

天平(0.1g)、分析天平、滅菌鍋、無(wú)菌室、生物顯微鏡、微生

物培養(yǎng)箱、干燥箱。

3.3檢驗(yàn)內(nèi)容

3.3.1物理感官:重量、凈重、外觀、色澤、包裝；

3.3.1理化指標(biāo):硬度、含水量；

3.3.2微生物檢驗(yàn):大腸菌群、菌落總數(shù)。

3.4檢驗(yàn)判定

3.4.1該批次經(jīng)審查生產(chǎn)操作記錄，均屬正常,抽樣經(jīng)感官、理

化、微生物等項(xiàng)目檢驗(yàn)無(wú)微生物增殖現(xiàn)象,則判定為商業(yè)無(wú)菌；

3.4.2如有一項(xiàng)不合格,應(yīng)擴(kuò)大抽檢范圍，如再發(fā)現(xiàn)不合格本批

次即為不合格。

質(zhì)量管理制度

1、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備過(guò)程,質(zhì)量目標(biāo)要明確,把質(zhì)量和產(chǎn)品的費(fèi)用聯(lián)系

起來(lái)分析，保證產(chǎn)品既有高質(zhì)量又有良好的經(jīng)濟(jì)效益；做好開(kāi)發(fā),

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提高管理水平,不斷提高工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量；

2、加強(qiáng)生產(chǎn)流程的工藝質(zhì)量管理，完善工藝規(guī)程，搞好文明生產(chǎn);

嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)、檢查制度，不合格產(chǎn)品不出廠；掌握好質(zhì)量

動(dòng)態(tài),堅(jiān)持預(yù)防為主的指導(dǎo)思想,做好每道工序的質(zhì)量控制；

3、產(chǎn)品包裝時(shí)，要十分注意工具、容器、計(jì)量器具的清潔，做到數(shù)

量足夠、包裝完整、標(biāo)志清楚、無(wú)滲漏、無(wú)污染，入庫(kù)要認(rèn)真

登記,分類堆放,憑合格證放行出廠；

4、提供產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)，建立用戶檔案,每年主動(dòng)訪問(wèn)顧客不少于

1次,認(rèn)真聽(tīng)取顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn),并加以改進(jìn),對(duì)出廠后發(fā)

現(xiàn)的不合格產(chǎn)品包退包換；

5、加強(qiáng)工人的技術(shù)培訓(xùn)，開(kāi)展質(zhì)量取勝的思想教育，對(duì)各級(jí)人員要

經(jīng)過(guò)各種方式的培訓(xùn)不斷提高其業(yè)務(wù)水平；

6、每月，有關(guān)人員進(jìn)行一次質(zhì)量活動(dòng),研究保證質(zhì)量和進(jìn)一步提高

產(chǎn)品質(zhì)量的措施；

7、質(zhì)量否決權(quán)。檢驗(yàn)員有質(zhì)量否決權(quán)。在原植材料、外協(xié)件、外

購(gòu)件采購(gòu)過(guò)程中，經(jīng)檢驗(yàn)如發(fā)現(xiàn)有不合格情況,質(zhì)檢員有權(quán)制止

其入和使用，并及時(shí)向有關(guān)部門反映和處理。在車間，生產(chǎn)工序

有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，檢驗(yàn)員有權(quán)制止車間繼續(xù)生產(chǎn)和轉(zhuǎn)入下道工序

生產(chǎn),并即使向有關(guān)部門反映和處理。公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)

公司存在的質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)處理和采取措施，所有下屬都應(yīng)服從,

不得違抗,公司其它領(lǐng)導(dǎo)不得隨意干預(yù)。

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二00八年五月三十一日

不合格品管理制度

一、不合格品控制原則

1、以檢驗(yàn)報(bào)告通知各相關(guān)部門；

2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，各相關(guān)部門要及時(shí)做好標(biāo)識(shí)；

3、做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍；

4、由生產(chǎn)部對(duì)不合格品評(píng)價(jià)，提出處理意見(jiàn)；

5、相關(guān)部門根據(jù)處理意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處理。

二、原輔料及包裝材料不合格品控制

1、發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)隔離存放；

2、銷售采購(gòu)部接到不合格品信息時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理;

3、不合品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。

三、不合格半成品的控制

1、發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)隔離存放；

2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格半成品進(jìn)行處理；

3、不合格半成品嚴(yán)禁流入下一道生產(chǎn)工序。

四、成品不合格品的控制

1、發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)隔離；

2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)返工或銷毀處理；

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3、返工后的必須重新檢驗(yàn)；

4、不合格品嚴(yán)禁入庫(kù)。

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二00八年五月三H^一日

設(shè)備管理制度

1、設(shè)備操作人員素質(zhì)要求:設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)I,對(duì)

所使用設(shè)備做到三會(huì)，才能獨(dú)立操作；

2、設(shè)備操作人員工作崗位要求:正確使用設(shè)備,嚴(yán)格遵守操作

規(guī)程,精心維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備,嚴(yán)格交接班制度,與維修人員積極配合做

好設(shè)備檢修工作；

3、設(shè)備管理人員應(yīng)了解設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，不斷改進(jìn)設(shè)備管理工

作；

4、設(shè)備維修堅(jiān)持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，以預(yù)防為主，維護(hù)和檢修

并重,有計(jì)劃的做好設(shè)備維修工作，保證設(shè)備運(yùn)行良好;

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5、對(duì)使用率較低的設(shè)備應(yīng)采取一定的保護(hù)措施；

6、設(shè)備要加強(qiáng)三級(jí)保養(yǎng)工作，即：日常保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)

保養(yǎng)；

一級(jí)保養(yǎng):運(yùn)行500小時(shí)進(jìn)行一次；

二級(jí)保養(yǎng):運(yùn)行2500小時(shí)進(jìn)行一次。

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二00八年五月三十一日

采購(gòu)管理制度

1、采購(gòu)原輔材料時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商了解采購(gòu)物品的生產(chǎn)工藝、

衛(wèi)生質(zhì)量狀況、必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行審查。在初

次采購(gòu)時(shí)必須索要衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明文件。

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2、物資訂購(gòu),按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則進(jìn)行采購(gòu)，必要時(shí)簽訂供貨合

同；

3、采購(gòu)銷售部編制采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施；

4、采購(gòu)回的物資須經(jīng)檢驗(yàn)方可入庫(kù)，并保持相關(guān)記錄；

5、未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料不得入庫(kù)。

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二00八年五月三十一日

關(guān)鍵工序管理制度

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1、從事關(guān)鍵工序的員工必須有高度的組織紀(jì)律,有較高的技術(shù)素

質(zhì)，有良好的職業(yè)道德；

2、關(guān)鍵工序員工，每月進(jìn)行一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，以提高業(yè)務(wù)水平；

3、從事關(guān)鍵工序的員工,必須按公司的規(guī)定,每年進(jìn)行健康檢查；

4、關(guān)鍵工序崗位人員要嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，并記錄設(shè)

備運(yùn)行情況,保證生產(chǎn)正常運(yùn)行；

5、嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作,嚴(yán)守安全文明衛(wèi)生制度，保持現(xiàn)場(chǎng)清潔。

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二00八年五月三十一日

安全文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度

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1、上班前，對(duì)車間要進(jìn)行清潔；

2、生產(chǎn)人員及其它人員在進(jìn)入生產(chǎn)車間前要洗手，更換工作衣、

帽、鞋、戴口罩;非生產(chǎn)人員不得擅自進(jìn)入車間；

3、所有上崗人員都要經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)I;嚴(yán)格遵守生產(chǎn)工藝、崗位操

作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程。注意安全操作；

4、各車間保持暢通，不得堆放雜物；

5、生產(chǎn)車間嚴(yán)禁吸煙、吃東西，不隨地吐痰、扔雜物；

6、工作途中外出車間要更換衣、帽、鞋;返回必須洗手，更換衣、

帽、鞋；

7、員工必須保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、勤剪指甲，患病及時(shí)救

治，不準(zhǔn)帶病上班；

8、公司員工每年統(tǒng)一由衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行一次體檢；

9、下班及時(shí)切斷電源,關(guān)好門窗,確認(rèn)安全后方可離開(kāi)；

10、下班后對(duì)車間要進(jìn)行衛(wèi)生清潔。

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二00八年五月三十一日

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工藝管理制度

1、工藝規(guī)程由生產(chǎn)部經(jīng)理直接向車間和有關(guān)部門下達(dá)實(shí)施；

2、有關(guān)部門在執(zhí)行工藝規(guī)程時(shí)，，發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題,或?qū)σ?guī)程有改進(jìn)建議,

應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部提出，進(jìn)行研討后實(shí)施修改；

3、每年對(duì)工藝程總結(jié)檢查一次,提出修改意見(jiàn),指定新的工藝規(guī)程;

4、修改工藝規(guī)程時(shí)，日生產(chǎn)部經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行，經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)，并遺缺工作準(zhǔn)備就緒后，向規(guī)程執(zhí)行部門明確宣布，新

規(guī)程執(zhí)行起始時(shí)間就是舊規(guī)程終止時(shí)間；

5、嚴(yán)格按工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃要嚴(yán)格按

工藝流程合理安排，作到均衡生產(chǎn)；

6、嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程,嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律，不得違規(guī)操作；

7、未經(jīng)檢查和不合格的工藝裝備，不得在生產(chǎn)中使用，所有工藝裝

備、生產(chǎn)設(shè)備均應(yīng)保持良好工作狀態(tài)；

8、新工人或換崗工人必須學(xué)會(huì)工藝規(guī)程及學(xué)習(xí)本制度后才能上

LJU

岡。

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二00八年五月三十一日

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檢驗(yàn)管理制度

一、原輔材料及包裝材料檢驗(yàn)制度

1、原輔材料及包裝材料進(jìn)廠時(shí)，由庫(kù)管員收貨后通知檢驗(yàn)人員進(jìn)

行檢驗(yàn)；

2、檢驗(yàn)人員根據(jù)包裝材料有關(guān)技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每批材料進(jìn)行檢

驗(yàn),如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告；

3、對(duì)于不合格的原軾材料及包裝材料，要禁止使用。

二、半成晶檢驗(yàn)制度

1、半成品制造完成后,應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)人員抽檢；

2、檢驗(yàn)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；

3、對(duì)于不符合要求的半成品嚴(yán)禁使用。

三、成品檢驗(yàn)

1、成品生產(chǎn)出來(lái)后，質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)；

2、檢驗(yàn)人員根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；

3、不符合要求的成品，禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

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四、檢驗(yàn)人員要對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，有關(guān)記錄完整、清晰。

五、檢驗(yàn)應(yīng)按照檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行,并在規(guī)定環(huán)境條件下完成。

六、檢驗(yàn)記錄應(yīng)分類妥善保管。

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二00八年五月三H^一日

檢驗(yàn)規(guī)范管理制度

一、原材料及包裝材料的檢驗(yàn)規(guī)范管理制度

1、原材料及包裝材料應(yīng)保證無(wú)毒、安全，主要原材料及包裝材料

應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；

2、主要原材料及包裝材料檢驗(yàn)應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；

3、每個(gè)品種、每批包裝材料進(jìn)廠時(shí)，由質(zhì)檢員按規(guī)定檢抽；

4、發(fā)現(xiàn)不清潔的現(xiàn)象或合格率低于80%時(shí)，整批貨做不合格處理；

5、合格率大于80%時(shí)，車間能夠使用，但操作工人要對(duì)每個(gè)包裝材

料都進(jìn)行檢驗(yàn),不合格的要隔離放置,匯總退回供方。

二、成品及半成品檢驗(yàn)規(guī)范管理制度

1、每批半成品都要有相應(yīng)的、供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告；

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2、成品及半成品主要檢驗(yàn)依據(jù)為相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；

3、質(zhì)檢員對(duì)每個(gè)品種、每批成品及半成品都要按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢

驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目根據(jù)相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行；

4、每季,至少送防疫站或質(zhì)檢所委托檢驗(yàn)一次衛(wèi)生指標(biāo)；

5、檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品判定不合格品。

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二00八年五月三H^一日

化驗(yàn)室管理制度

1、進(jìn)入化驗(yàn)室時(shí)，應(yīng)更換上清潔的工作服、工鞋；

2、非工作人員未經(jīng)允許禁止進(jìn)入化驗(yàn)室，不得亂動(dòng)儀器設(shè)備、

試劑藥品；

3、化驗(yàn)室操作人員不得戴手飾、耳環(huán)，不得涂指甲油、擦口紅,

私人生活物品不得進(jìn)入化驗(yàn)室；

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4、化驗(yàn)室內(nèi)不得大聲喧嘩，不得隨地吐痰、亂丟雜物；

5、化驗(yàn)室內(nèi)禁止吸煙，注意放火、防潮安全；

6、化驗(yàn)室必須保持清潔，擺放整齊，地面不得有雜物、垃圾、

積水等；

7、化驗(yàn)室的儀器設(shè)備要有程序、合理地?cái)[放于固定位置，建立

使用檔案,儀器設(shè)備定期保養(yǎng)；

8、在下班時(shí)，工作人員認(rèn)真巡查一遍，關(guān)閉電源、門窗。

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二00八年五月三十一日

員工培訓(xùn)管理制度

1、為提高員工的操作水平和管理素質(zhì)，適應(yīng)本公司質(zhì)量方

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針、目標(biāo)的需要，特制定本制度；

2、辦公室安排全公司員工的培訓(xùn)I,編制培訓(xùn)計(jì)劃、組織實(shí)施；

3、培訓(xùn)的對(duì)象為：各級(jí)管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、特

殊工種等；

4、培訓(xùn)內(nèi)容：工藝紀(jì)律、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝、安全文明生

產(chǎn)、專業(yè)技能、管理知識(shí)等；

5、各部門協(xié)助做好員工培訓(xùn)工作；

6、所有操作人員必須應(yīng)知應(yīng)會(huì)和上鹵培訓(xùn)后方可上鹵;

7、檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)I,獲得上崗證后上崗；

8、特殊工種需持證上崗；

9、每年進(jìn)行一次員工考評(píng)；

10、辦公室保持相關(guān)記錄。

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二00八年五月三十一日

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成品庫(kù)管理制度

1、成品擺放整齊，做到防潮、通風(fēng)良好；

2、成品入庫(kù)，庫(kù)管員檢查成品箱外包裝是否完整、無(wú)損壞、無(wú)滲

漏痕跡，各種標(biāo)識(shí)是否齊全,合格后核對(duì)品種,清點(diǎn)數(shù)量，辦理入庫(kù)

手續(xù)；

3、各種成品應(yīng)堆放整齊，不同品種成品堆放應(yīng)有明顯的間隔區(qū)，

對(duì)方層數(shù)不超過(guò)相應(yīng)規(guī)定；

4、成品庫(kù)管理，庫(kù)管員每周巡視庫(kù)房不少于兩次，注意成品箱有

無(wú)滲漏、受潮、箱體變形等,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理；

5、成品出庫(kù),庫(kù)管員認(rèn)真核對(duì)提貨單據(jù)中品名、數(shù)量防止發(fā)貨錯(cuò)

誤,提醒搬運(yùn)人員小心輕放；

6、帳務(wù)管理,做到日清月結(jié)，帳物相符;

7、防火安全,無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)房,消防器材按規(guī)定檢修。

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二00八年五月三H^一日

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原材料庫(kù)房管理制度

1、庫(kù)房?jī)?nèi)保證通風(fēng)良好，防止受潮變質(zhì)、不漏雨；

2、原材料入庫(kù)，由庫(kù)管員感官檢驗(yàn)，由化驗(yàn)室對(duì)理化指標(biāo)抽樣

化驗(yàn)，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)；

3、原材料入庫(kù)記錄，庫(kù)管員在帳內(nèi)準(zhǔn)確記錄原材料的入庫(kù)時(shí)

間、品名、產(chǎn)地，做到先進(jìn)先此防止積壓變質(zhì)；

4、庫(kù)房檢查，庫(kù)管員每周巡檢庫(kù)房一次，檢查原材料有無(wú)受

潮、變質(zhì)、發(fā)熱、鼠患、蟲(chóng)蛀等，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時(shí)上報(bào)處理；

5、原材料出庫(kù)，按領(lǐng)料單領(lǐng)取相應(yīng)的原材料并辦理出庫(kù)手續(xù),

認(rèn)真過(guò)磅核對(duì)數(shù)量，提醒領(lǐng)料人員防止途中拋灑；

6、衛(wèi)生狀況,對(duì)入庫(kù)原料進(jìn)行防潮檢查，對(duì)入庫(kù)時(shí)間較長(zhǎng)的原

材料進(jìn)行防蟲(chóng)處理,注意庫(kù)房周圍環(huán)境衛(wèi)生；

7、帳務(wù)管理,做到日清月結(jié)，帳物相符。

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二oo八年五月mH日

文件管理制度

9、文件管理要保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)行和完整性；

10、技術(shù)文件具有保密性，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得實(shí)施、影印或外

借；

11、技術(shù)文件由辦公室負(fù)責(zé)保管，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)放；

12、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)計(jì)量?jī)x器的周檢記錄由檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人保

管。原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告年末要裝訂成冊(cè)，保持整潔、齊全,

便于查詢；

13、各部門的文件應(yīng)保持整潔、齊全；

14、各部門應(yīng)保管好使用的文件,本部門不得出現(xiàn)其它部門

的文件；

15、每年年末進(jìn)行清點(diǎn)、歸案工作，對(duì)已作廢的文件，須及

時(shí)處理,避免混用，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要使用現(xiàn)行有效文件;

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16、文件保管人員更換時(shí)，必須辦妥交接手續(xù)，并當(dāng)面交接

清楚。

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"00八年五月三d-一日

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理制度

一、制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)

1、國(guó)家對(duì)質(zhì)量工作的方針、政策和有關(guān)的法律法規(guī)；

2、本公司的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；

3、市場(chǎng)信息、需求。

二、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定

1、每年由總經(jīng)理提出下一年公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，交管理層審議,

批準(zhǔn)后向公司員工公布實(shí)施；

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2、各部門圍繞質(zhì)量方針，結(jié)合本部門實(shí)際情況，制定各級(jí)質(zhì)量目

標(biāo)。

三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理

1、經(jīng)常監(jiān)督各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況；

2、各部門的目標(biāo)要制定實(shí)施計(jì)劃,針對(duì)方針目標(biāo)開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng),采

取有效措施，達(dá)到預(yù)期效果；

3、公司每年組織召開(kāi)一次全公司的質(zhì)量分析會(huì)議，每季度召開(kāi)一

次質(zhì)量分析會(huì)，各部門定期組織部門有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量分析總結(jié);

以上會(huì)議均要做記錄C

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二00八年五月三H^一日

衛(wèi)生管理實(shí)施細(xì)則

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1、目的

對(duì)全公司生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、操作人員和產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況

進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求及國(guó)家法律法規(guī)的要求。

2、使用范圍

適用于整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域及生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生環(huán)境的控制與管理。

3、職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)全公司衛(wèi)生狀況的管理與控制；

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生要求,并監(jiān)督生產(chǎn)車間的

實(shí)施；

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)的檢驗(yàn)。

4、工作程序

4.1環(huán)境衛(wèi)生

4.1.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境及公用設(shè)施衛(wèi)生提出要求，并

實(shí)施管理；

4.1.2廠區(qū)應(yīng)整潔,地面無(wú)雜物，除指定辦公室外，仝公司禁止吸

煙；

4.1.3公用設(shè)施齊全、配套，配置合理，廁所應(yīng)有專人負(fù)責(zé)清掃,

保持清潔、衛(wèi)生；

4.1.4辦公室的清潔員應(yīng)每天巡回檢查一次，發(fā)現(xiàn)不符合要求應(yīng)

立即要求清理；

4.2生產(chǎn)車間衛(wèi)生要求

4.2.1廠房?jī)?nèi)應(yīng)整潔、衛(wèi)生、無(wú)雜物，廠房墻壁定期粉刷、不掉

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皮,保持內(nèi)外環(huán)境整潔,車間內(nèi)不得有蜂螂、老鼠等有害昆蟲(chóng)；

4.2.2生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期清潔,不得污染產(chǎn)品；

4.2.3貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具、設(shè)備和條件必須

保持安全、無(wú)害、清潔，防止污染；

4.2.4生產(chǎn)區(qū)水排放暢通,排放專用污水管道，不得流入生產(chǎn)場(chǎng)

地；

4.2.5生產(chǎn)用水管道和貯存設(shè)備應(yīng)清潔,無(wú)滲漏；

4.2.6生產(chǎn)部應(yīng)經(jīng)常在生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行巡視,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改。

4.3原、輔材料衛(wèi)生要求

4.3.1不得使用對(duì)人體有害的原輔料；

4.3.2庫(kù)存原輔料保管時(shí)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度,確保原輔料不

變質(zhì)、發(fā)熱、受潮、霉?fàn)€變質(zhì)等；

4.4生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品各階段的衛(wèi)生要求

4.4.1生產(chǎn)過(guò)程中各階段的衛(wèi)生指標(biāo)由生產(chǎn)部制定；

4.4.2半成品、成品應(yīng)保持清潔、不污染、不變質(zhì)；

4.4.3貯運(yùn)器具應(yīng)清潔、不滲漏、無(wú)污染;

4.4.4生產(chǎn)用水應(yīng)符合GB5719的要求；

4.4.5紙箱紙盒應(yīng)無(wú)污染；

4.4.6與產(chǎn)品接觸的器具應(yīng)每天清洗消毒，保持清潔；

4.4.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程各階段衛(wèi)生指標(biāo)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)

整改。

4.5員工衛(wèi)生要求

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4.5.1辦公室負(fù)責(zé)編制員工年度體檢計(jì)劃；

4.5.2員工至少每年進(jìn)行一次健康檢查；

4.5.3生產(chǎn)操作人員必須保持個(gè)人衛(wèi)生，工作期間著工作服，包

裝工人應(yīng)戴口罩、帽子；

4.5.4操作人員不得佩戴首飾、表等上班;保持個(gè)人衛(wèi)生。

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二00八年五月三H^一日

檢測(cè)設(shè)備管理制度

一、周期設(shè)定

儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資

料，設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校壬、維護(hù)計(jì)劃的擬訂

及執(zhí)行的依據(jù)。

二、年度校驗(yàn)計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)定的校驗(yàn)、維護(hù)周期制

訂儀器維護(hù)計(jì)劃，做好年度校正及維護(hù)的實(shí)施。

三、校正計(jì)劃的實(shí)施

1、儀器校驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)年度校正計(jì)劃執(zhí)行日常校驗(yàn)、精度校

正作業(yè)，并記錄校驗(yàn)結(jié)果。

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2、有關(guān)精密儀器、計(jì)量?jī)x器每年應(yīng)定期由辦公室申請(qǐng)委托校

驗(yàn)，以確保儀器的精確度。

四、儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按操作步驟操作，使用后

應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,

非指定操作人員不得任意使用。

3、使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)檢查保使用者操作正確性和日常

保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正、指導(dǎo)并扣罰。

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二00八年五月三十一日

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配料過(guò)程生產(chǎn)記錄

編號(hào)

序號(hào)：

日期記錄人

項(xiàng)目重量比例有無(wú)剩余/處理

烘烤過(guò)程生產(chǎn)記錄

編號(hào)

序號(hào)

日期記錄人

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檢查內(nèi)容

項(xiàng)目要求結(jié)果結(jié)論

時(shí)間

溫度

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包裝車間原始記錄

編號(hào)

序號(hào):

日期規(guī)格裝袋裝盒裝箱總計(jì)

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產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告

*

編號(hào)?

序號(hào)：

品名品類生產(chǎn)日期

批量數(shù)抽樣數(shù)檢驗(yàn)方式

序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求1實(shí)測(cè)2實(shí)測(cè)3實(shí)測(cè)單項(xiàng)判定

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

外檢驗(yàn)要求：檢驗(yàn)結(jié)果：備注:

2觀

檢

驗(yàn)

包

檢驗(yàn)要求：檢驗(yàn)結(jié)果:備注:

裝

3

檢

驗(yàn)

檢驗(yàn)

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結(jié)論

檢驗(yàn)員

日期：

供應(yīng)商資格認(rèn)可表

編號(hào)

序號(hào)：

公司名稱供貨產(chǎn)品

公司地址法人代表

郵政編碼電話傳真聯(lián)系人

供貨產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)【】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1】行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【】其它

質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀[]已獲認(rèn)證【】無(wú)【】其它

序號(hào)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果

1

樣2

品

檢3

測(cè)

結(jié)4

果

5簽名：日期:

6

7

供貨能力

審批[]同意成為合格供貨商

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【】不同意成為合格供貨商

n繼續(xù)考察

總經(jīng)理：日期：

人員名單

編號(hào)

序號(hào)：

崗位名稱人數(shù)人員姓名

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采購(gòu)進(jìn)貨單

編號(hào)

序號(hào)：

原材料名稱類別（原料糖料）單位數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果供貨商

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日期：庫(kù)管:

不合格原材料采購(gòu)處理單

編號(hào)：

序號(hào)：

品名類別

供貨商采購(gòu)日期

不合格

描述

簽名：日期：

處理

方式

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簽名：日期：

處理結(jié)

果驗(yàn)證

簽名：日期：

備注

不合格品處理單

編號(hào)

序號(hào)：

品名日期

類別［］廠內(nèi)不良［］退貨［］其它

發(fā)現(xiàn)單位生產(chǎn)部【】采購(gòu)銷售部【】客戶/顧客【】其它

事件性質(zhì)n特急【】急【】一般

不合格描述

處理方式1】返工。銷毀【】退貨更換【】其它

處理部門生產(chǎn)部【】采購(gòu)銷售部【】總經(jīng)理

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處理結(jié)

果驗(yàn)證

簽名：日期:

備注

企業(yè)主要檢測(cè)儀器、設(shè)備一覽表

一

使

用

數(shù)

序檢定有

型號(hào)精度完好生產(chǎn)廠生產(chǎn)購(gòu)置

所

量

場(chǎng)

號(hào)名稱效截止

規(guī)格等級(jí)狀態(tài)一及國(guó)別日期日期

期

2

3

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廠區(qū)環(huán)境檢查記錄

編號(hào)

序號(hào):

檢查時(shí)間檢查人

序號(hào)檢資項(xiàng)目檢究?jī)?nèi)容檢杳結(jié)果

設(shè)冬表面是否干凈、無(wú)積垢

1機(jī)械工具表面是否干凈、無(wú)積垢

管道內(nèi)是否干凈、無(wú)積垢

生產(chǎn)區(qū)有無(wú)煙頭

2生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)區(qū)有無(wú)有毒、有害物品

盛裝物料的容器是否清潔

儲(chǔ)衣柜是否清潔

3更衣室

洗消設(shè)施是否運(yùn)行良好

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環(huán)境是否整潔

廁所是否清潔、無(wú)污物

4周圍環(huán)境

垃圾桶是否清潔

是否有破裂

5紗網(wǎng)是否有太多灰塵

下水道柵欄是否完好

滅鼠裝置是否正常使用

6滅鼠/滅蠅