附件四:

記錄編號(hào)：QR229000011-018A

FOTOH供應(yīng)商基本狀況調(diào)查表

福田巴年

o順序號(hào)：

填表日期：年月日

發(fā)表人：電話(huà)：傳真：

一、基本狀況

企業(yè)名稱(chēng):

主要產(chǎn)品：

地址：

Email：郵編：

企業(yè)負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或董事長(zhǎng)）：聯(lián)系電話(huà)：傳真:

銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人：電話(huà)：福田銷(xiāo)售主管電話(huà)：

研發(fā)負(fù)貢人：電活：質(zhì)量負(fù)貢人電詁：

職工總?cè)藬?shù)：人企業(yè)占地面積:

企業(yè)性質(zhì)：

企業(yè)全部權(quán)詳情

企業(yè)樣木及簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件請(qǐng)附后

二、商務(wù)數(shù)據(jù)

公司近三年經(jīng)濟(jì)效益及有關(guān)指標(biāo)狀況（依次列出三個(gè)數(shù)值）:

年份備注

總產(chǎn)量

銷(xiāo)售總收入（萬(wàn)元）

全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬(wàn)元/人）

稅后利潤(rùn)（萬(wàn)元）

企業(yè)資產(chǎn)總值：萬(wàn)元固定資產(chǎn)：萬(wàn)元

流淌資金總額：萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)為年月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）

年物料總成本：萬(wàn)元（上年）年人力資源成本：萬(wàn)元

有無(wú)特別稅收政策：口有

□無(wú)（請(qǐng)?jiān)诳趦?nèi)打“J”如有請(qǐng)注明）

企業(yè)的短、中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)：（可附頁(yè)）

股東狀況、有無(wú)新的戰(zhàn)略合作伙伴加入：

無(wú)籽的業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)拓：

銷(xiāo)售收入及主供廠家（如存在多種產(chǎn)品請(qǐng)分別列表）（近三年）

年份

主機(jī)廠家

4

0EM及配件市場(chǎng)比例

三、人員構(gòu)成

人數(shù)（人）高級(jí)職稱(chēng)中級(jí)職稱(chēng)平均工資

職工總?cè)藬?shù)

管理人員

研發(fā)人員

質(zhì)量保證人員

生產(chǎn)制造人員

四、二級(jí)供應(yīng)商狀況

產(chǎn)品種類(lèi)供應(yīng)商名稱(chēng)所選購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量/年占該產(chǎn)品總選購(gòu)額％

五、質(zhì)量保證（認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件請(qǐng)附后）

質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果通過(guò)時(shí)間認(rèn)證機(jī)構(gòu)覆蓋產(chǎn)品

ISO900□

QS9000□

ISO/TS16949□

VDA6.1□

VDA6.2□

VDA6.4□

其它：……

六、探討及開(kāi)發(fā)

哪些產(chǎn)品為自己開(kāi)發(fā)？

核心技術(shù)來(lái)源：口技術(shù)引進(jìn)口自主開(kāi)發(fā)（請(qǐng)?jiān)诳趦?nèi)打）

研發(fā)手段及運(yùn)用軟件

產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)水平

七、同行業(yè)主要廠家狀況（必需填寫(xiě)）

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名稱(chēng)市場(chǎng)份額%備注

本公司

本公司市場(chǎng)定位描述

八、生產(chǎn)、研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備（請(qǐng)具體列出）

設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量制造商生產(chǎn)日期單班生產(chǎn)實(shí)力設(shè)備利用率

1、研發(fā)設(shè)備（包括試驗(yàn)、試制設(shè)備、儀器）（可附頁(yè)）

2、生產(chǎn)設(shè)備（可附貝）

3、檢測(cè)設(shè)備（可附頁(yè)）

廠商確認(rèn)并蓋章：

上述供應(yīng)的供應(yīng)商基本狀況信息真實(shí)有效，若及事實(shí)不符，我單位擔(dān)當(dāng)相應(yīng)法律責(zé)任。

公章法人代表章簽字確認(rèn)

財(cái)務(wù)專(zhuān)用章財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章簽字確認(rèn)

附件五:

記錄編號(hào)：QR229000011-024A

岫FOTOn供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量即審人員行為

現(xiàn)范評(píng)價(jià)回執(zhí)表順序號(hào)：

公司（廠）:

感謝貴公司對(duì)福田公司評(píng)審工作的協(xié)作和大力支持，為了雙方的合作真正

建立在質(zhì)量過(guò)硬的基礎(chǔ)上，確保我們的評(píng)審有效性和公正性，請(qǐng)您們對(duì)我們的

供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審人員：、、的工作做出客觀的評(píng)價(jià)，并煩勞將此表完成后寄回

我部。（請(qǐng)照實(shí)填寫(xiě)，假如及我們核實(shí)狀況不符，則可能影響我們正常的配套關(guān)

系C）

1.審核員是否接受了你們的贈(zèng)金或禮品。是二否二

2.審核員是否接受了你們高檔的消遣活動(dòng)。是二否二

3.審核員是否參與了你們特意支配的旅游活動(dòng)。是二］否二

4.審核員是否提出了及審核工作無(wú)關(guān)的條件和要求。

是口否二

5.審核員在工作方面的表現(xiàn)如何？仔細(xì)□一般□

另外，你們的看法和建議是：

供應(yīng)商簽名（蓋章）：日期：

再次表示謝意！

北汽福田汽車(chē)股份有限公司

奧鈴工廠選購(gòu)部

地址：山東省諸城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)福HI工業(yè)園

郵編：26223?電話(huà)：傳直：-1#

附件六：記錄編號(hào)1QR229000011-025B

順序號(hào)?

供應(yīng)商準(zhǔn)入審核標(biāo)準(zhǔn)

一、質(zhì)量管理體系部分（共35分）

命準(zhǔn)實(shí)得

項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng)審記錄

分?jǐn)?shù)

1）是否根據(jù)IS09000或【S0/TS16919：2002/QS9000/VDA6.1建立文件化1）楨量管理體系認(rèn)證

的偵M體系并布?效實(shí)族？并是否已取得了第三方的偵量管理體系認(rèn)證證證書(shū)；

1.質(zhì)量管書(shū)?證書(shū)是否在有效期之內(nèi)？是否各施所供或擬供福田公司產(chǎn)品？2）蛻吊手冊(cè)及程序文

理體系建2）有CCC強(qiáng)制性認(rèn)證需求的產(chǎn)品是否通過(guò)了"OT'認(rèn)證審核？是否己取5件；

設(shè)（5分）得證書(shū)？3）形成文件的質(zhì)研目

3）有生產(chǎn)許可證要求的產(chǎn)品是否已取得生產(chǎn)許可證？生產(chǎn)許可證是否在標(biāo)及分解目標(biāo)；

有效期內(nèi)?-1）目標(biāo)完成狀況的監(jiān)

控、測(cè)評(píng)記錄；

?D安京的質(zhì)量R原顯杏只有可測(cè)量竹.質(zhì)靖目標(biāo)整杏分解到各層面及

25）為完成口標(biāo)的實(shí)行

其相關(guān)職能?對(duì)目標(biāo)完成狀況是否定期做出評(píng)價(jià)，并實(shí)行相應(yīng)措施？

2.質(zhì)量目的指施方案及實(shí)施記

標(biāo)（4分）錄：

2）質(zhì)量目標(biāo)是否反映了顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)出的要求？體系內(nèi)廠家是否將福田

26）俄就目標(biāo)的分解、宜

公司反映的市場(chǎng)零部件值作為其質(zhì)量目標(biāo)：并在內(nèi)部分解？

PPM揚(yáng)和貫徹狀況.

?D組織內(nèi)的職貢/權(quán)限是否明確、并可到規(guī)定？是否有專(zhuān)職檢驗(yàn)員和

31）組織結(jié)構(gòu)圖；

質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)以及從步偵或信息、政量設(shè)進(jìn)等工作的汨位？

2）各部門(mén)、各級(jí)人員職

3.組織機(jī)

責(zé)規(guī)定:

構(gòu)及職責(zé)?2）對(duì)影響產(chǎn)品防量的人員是否規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)，且各職責(zé)的接口是否

3）生產(chǎn)過(guò)程誰(shuí)對(duì)質(zhì)辰負(fù)

（6分）清晰.明確井腰行了職責(zé)（包括隨地魚(yú)貴人、及隨加任務(wù)相關(guān)的各級(jí)

3責(zé),譙有權(quán)停止生產(chǎn)？：

管埋人員以及設(shè)計(jì)＜假如仃）、選明、對(duì)供應(yīng)商評(píng)審、生產(chǎn)操作、檢

）近期案例.

臉/試題、設(shè)備修理、計(jì)量＜假如有〉、內(nèi)審、產(chǎn)品防護(hù)及服務(wù)等人員）？4

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得

項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容審查證據(jù)評(píng)定記錄

分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

?1）供應(yīng)商是否當(dāng)其組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程（設(shè)備.工藝、人員）、1）偵信管理體系完善支配或

生產(chǎn)場(chǎng)所等發(fā)生更大變更時(shí)，實(shí)施了質(zhì)量管理體系策劃、以保持痂量2策劃方案；

4.質(zhì)量策

管埋體系的完整性，井提出了相應(yīng)的改善支配并實(shí)施，2）產(chǎn)品廁量限制支配;

劃（4分）

2）對(duì)新產(chǎn)品是褥實(shí)施了質(zhì)量策劃.并制定了產(chǎn)品質(zhì)批限制支配：策劃的3）專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)貴支配;

2

內(nèi)容是否泡當(dāng)，對(duì)顧客的要求是否徹到了理解、貫徹和落實(shí).?1）各項(xiàng)支配完成結(jié)果的記錄.

?1）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位是否配置了相宜的人員（如設(shè)計(jì)、工之、

質(zhì)量檢驗(yàn)、選購(gòu)、內(nèi)審工作等崗位），人員是否能夠勝任崗位工作？對(duì)

各主要崗位是否提出了崗位標(biāo)準(zhǔn)或要求？并是否按崗位標(biāo)準(zhǔn)/要求對(duì)

1）杳所提出的上要崗位人員

各同位人員進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)不能演意須要時(shí)是否實(shí)行了相宜的措

4數(shù)由

施？

5.資源管2）崗位標(biāo)準(zhǔn):

2》是否有年度、月度培訓(xùn)支配？并按支配實(shí)施了培訓(xùn)，其培訓(xùn)資料是否

理（8分）3）各慟位評(píng)價(jià)記錄；

完掩？對(duì)靖洲效果是否龍仃了評(píng)價(jià)？關(guān)鍵L仔人員定期培訓(xùn)考核七

4）年度/月度培訓(xùn)支配：

錄.

5）抽查3T項(xiàng)培訓(xùn)記錄.

?1）生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)、保養(yǎng)及維護(hù)狀況

2）工作環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有序整齊：危急區(qū)域是有有相宜的防護(hù)措施：4

設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、工作及生產(chǎn)環(huán)境是否得到了長(zhǎng)期的保持

6.數(shù)據(jù)分

1）質(zhì)員數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)娓是否被完整地采臬并具有可評(píng)判性：是否進(jìn)行了1）為質(zhì)垃的持續(xù)改進(jìn)所實(shí)行

析/訂正措4

施/持續(xù)改統(tǒng)計(jì)、分析，并生成了橋吊改進(jìn)支配。的措族及實(shí)施記錄；

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得

項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng)定記錄

分散

進(jìn)（8分）2）質(zhì)fit統(tǒng)計(jì)報(bào)表、數(shù)據(jù)分析

報(bào)告、訂正/預(yù)防措施、改進(jìn)

2）是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)：是否對(duì)產(chǎn)品要求的顧

4項(xiàng)目支配；

客感受信息進(jìn)行檢測(cè)？服務(wù)信息反饋流傳是否完善？

3）根本緣由分析、措施的確

定、實(shí)施和有效性

二、產(chǎn)品質(zhì)量限制部分（共65分）

宙

得

7準(zhǔn)

分

數(shù)

評(píng)審內(nèi)容數(shù)審查證據(jù)評(píng)定記錄

?1）是否確定了產(chǎn)品的質(zhì)量特性參數(shù)？并有產(chǎn)品質(zhì)埴特住一覽1）查質(zhì)疑特性一覽表

2

1.產(chǎn)品開(kāi)去，是否對(duì)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和限制過(guò)程實(shí)施了策劃.2）皆總成和零部件圖紙中是否明確

發(fā)設(shè)計(jì)14?2）上述產(chǎn)品質(zhì)量特性值是否反映到產(chǎn)品及零部件圖紙或相關(guān)的了夫雄質(zhì)量特性

分）

技術(shù)文件中？并在圖紙上有相應(yīng)的特別標(biāo)識(shí)，是否進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)23）查產(chǎn)品技術(shù)條件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)fit特性

驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)?是杏有明確要求，

1）是否有選購(gòu)產(chǎn)從清單？發(fā)往其供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)文件、選

21）杳選購(gòu)件清單

購(gòu)協(xié)議或合同中是否明確了產(chǎn)品特性參數(shù)？2）杳其次方審核報(bào)告中是否包括了

2.選購(gòu)產(chǎn)

2）對(duì)其供應(yīng)商審核是否包括過(guò)程參數(shù)的限制狀況？2對(duì)其過(guò)程參數(shù)的審核

品的質(zhì)量

?3）進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程中是否明確了每種選購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)埴特性

限制（83）柚查3-4種主要選購(gòu)件的檢驗(yàn)

分）值、檢測(cè)方法、檢測(cè)頻次和檢測(cè)手段等工實(shí)際操作是否對(duì)選購(gòu)3規(guī)程及進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

產(chǎn)品的質(zhì)量特性伯實(shí)現(xiàn)檢測(cè)？4）不合格品處理文件

?1）對(duì)不合格的選購(gòu)件是否按其文件規(guī)定實(shí)施了有效處理.25）抽2—3批不合格品處理的記錄

?1）是否將全部產(chǎn)品質(zhì)量特性都反映到了相應(yīng)的工藝文件中,并1）工藝規(guī)程

4

轉(zhuǎn)化為工藝參數(shù)？刻工藝參數(shù)是否經(jīng)過(guò)了驗(yàn)證？2）工藝驗(yàn)證報(bào)告

?2）工藝規(guī)程是否消KUL相宜地娓定了工藝參數(shù)的限制要求、限3）關(guān)鍵工藝參數(shù)一覽表

3.產(chǎn)品工4

制方法和評(píng)價(jià)方法？

4）工序質(zhì)處限制記錄

藝（12分）

5）工藝紀(jì)律檢查記錄

?3）整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程是否按工藝執(zhí)行？46）現(xiàn)場(chǎng)杳石并珈問(wèn)操作人員對(duì)工藝卷

數(shù)的限制狀況

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得

項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容審查證據(jù)評(píng)定記錄

分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

1）關(guān)便設(shè)備修理、保養(yǎng)支配

?i＞是否按工藝文件規(guī)定配備并運(yùn)用了杜宜的生產(chǎn)設(shè)釜/工裝？5

2）維護(hù)保養(yǎng)記錄

3）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀況、運(yùn)用年限

4.生產(chǎn)設(shè)

?2）生產(chǎn)設(shè)缶/工裝的粕度是否能保證所加工的工藝參數(shù)？44）工裝、模具、量具的精確

備/工裝

度和精確度

（14分）

?3）生產(chǎn)設(shè)備/工裝的技術(shù)狀態(tài)是否能保證所加_￡的工藝參數(shù)？（是否按5）特別工序確認(rèn)和關(guān)鍵工序

5

規(guī)定對(duì)設(shè)備實(shí)施了保養(yǎng)和維護(hù)〉要定的記錄

6）工裝、模具管理過(guò)程

?1）是否制定了產(chǎn)陸過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程？是否將產(chǎn)品的質(zhì)量特性分解并轉(zhuǎn)化

為可測(cè)收的過(guò)程監(jiān)控參數(shù)或反唉零部件尺,「、外觀及性能的數(shù)值，并在檢51）過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程

5.產(chǎn)品的

驗(yàn)規(guī)程中得以體現(xiàn)。2）必終產(chǎn)品檢蛤規(guī)程

檢驗(yàn)和試

?2）在鼓終檢蛤文件中是否對(duì)全新的產(chǎn)品特性值都進(jìn)行了規(guī)定？是否對(duì)過(guò)3）檢驗(yàn)記錄

驗(yàn)（14分）5

程產(chǎn)品和城終產(chǎn)品的全部特性值都實(shí)施了100%檢測(cè)？并達(dá)到要求.1）不合格品處理記錄

?3）是否對(duì)過(guò)程中發(fā)覺(jué)的和最終的不合格產(chǎn)品實(shí)施了標(biāo)識(shí)、隔離和處理.4

?1）是否按工藝和產(chǎn)品偵質(zhì)要求配備了樸宜的檢測(cè)設(shè)備？41）檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳

6.檢測(cè)設(shè)2）周期校準(zhǔn)介悵及校準(zhǔn)或鑒

?2）檢測(cè)設(shè)法的精度是否能滿(mǎn)意產(chǎn)品質(zhì)中要求？4

備（12分）定紀(jì)錄

?3》所用檢利設(shè)備是否均在有效檢測(cè)周期內(nèi)？43）現(xiàn)場(chǎng)查看檢測(cè)設(shè)備

需注：帶項(xiàng)目為全新供應(yīng)商準(zhǔn)入審核實(shí)施計(jì)對(duì)性亮點(diǎn)審核項(xiàng)目，

本標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)了以“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為重點(diǎn)，兼顧其它各相關(guān)方面”的原則.在運(yùn)用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)審核員應(yīng)叼確以下幾方面：

1、在整個(gè)審核過(guò)程中要素緊困繞為工廠擬配套產(chǎn)品為主線(xiàn)時(shí)各個(gè)子項(xiàng)實(shí)題審核,包括需賽看的各種記錄、數(shù)據(jù)、生產(chǎn)設(shè)的、工裝/模式,現(xiàn)場(chǎng)以及各類(lèi)技

術(shù)文件等.

2、在審核結(jié)束后，既要開(kāi)不合格項(xiàng)，也要打分，其口打分僅對(duì)每個(gè)子項(xiàng)打分，分?jǐn)?shù)可干脆記錄在子項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的欄目中.

3、當(dāng)審核結(jié)論是“合格”和“待定”時(shí)，審核員必希跟蹤將不合格項(xiàng)關(guān)閉后，才算整個(gè)審核活動(dòng)結(jié)束。

4、審皮記錄應(yīng)詳實(shí)填寫(xiě)全部的審核發(fā)覺(jué),不允許僅口寫(xiě)“是”或“否二

附件七:

記錄編號(hào)：QR229000011-026A

@腳。n評(píng)審發(fā)覺(jué)的問(wèn)題清學(xué)

順序號(hào)：

整改完成

序號(hào)問(wèn)題描述問(wèn)寇級(jí)別發(fā)覺(jué)地點(diǎn)整改要求整改驗(yàn)收方式

時(shí)間

□嚴(yán)竣口文件驗(yàn)收

口一般口現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收

□嚴(yán)垓口文件驗(yàn)收

□一股口現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收

口嚴(yán)根口文件驗(yàn)收