適用場景與對象本工具適用于企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門、生產(chǎn)車間、工程項(xiàng)目現(xiàn)場等場景，用于定期或不定期檢查安全生產(chǎn)規(guī)范的執(zhí)行情況。具體包括：日常安全巡查、專項(xiàng)安全檢查（如節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查）、新項(xiàng)目投產(chǎn)前安全驗(yàn)收、后隱患排查等場景。使用對象涵蓋企業(yè)安全管理人員、車間主任、班組長及第三方安全評估機(jī)構(gòu)等，旨在系統(tǒng)化、規(guī)范化地識別安全隱患，保證安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到位。檢查實(shí)施流程一、檢查準(zhǔn)備階段明確檢查依據(jù)：梳理相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T33000-2016《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）及企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理制度，形成檢查依據(jù)清單。組建檢查小組：指定檢查組長（）牽頭，成員包括安全管理部門專員（）、技術(shù)骨干（）、崗位員工代表（），明確分工（如資料核查組、現(xiàn)場檢查組、人員訪談組）。制定檢查計(jì)劃：確定檢查范圍（如全廠區(qū)/特定車間/關(guān)鍵設(shè)備）、檢查時(shí)間（避開生產(chǎn)高峰期）、檢查方式（現(xiàn)場查看、資料查閱、人員訪談、設(shè)備檢測）及需重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域（如危險(xiǎn)化學(xué)品管理、特種設(shè)備操作、消防設(shè)施等）。準(zhǔn)備檢查工具：攜帶安全檢查表、記錄儀、測量工具（如測厚儀、溫濕度計(jì)）、個(gè)人防護(hù)裝備（安全帽、絕緣鞋等），以及相關(guān)法規(guī)文件、企業(yè)制度匯編等資料。二、現(xiàn)場檢查與記錄階段資料核查：查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制文件，確認(rèn)各級人員責(zé)任是否明確、是否簽訂責(zé)任書；檢查安全培訓(xùn)記錄，包括新員工三級教育、特種作業(yè)人員持證上崗、定期安全演練等資料；核隱患整改臺賬，驗(yàn)證歷史檢查發(fā)覺的問題是否閉環(huán)整改；查閱設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備檢測報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等?，F(xiàn)場查看：檢查作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、物料堆放是否有序、照明通風(fēng)是否達(dá)標(biāo)、危險(xiǎn)區(qū)域警示標(biāo)識是否清晰；檢查設(shè)備設(shè)施：特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)、安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好、消防器材（滅火器、消防栓）是否配置齊全且功能正常；檢查作業(yè)行為：員工是否遵守操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動防護(hù)用品（如安全帽、安全帶）、危險(xiǎn)作業(yè)（動火、高處作業(yè)等）是否執(zhí)行審批流程。人員訪談：隨機(jī)抽取崗位員工（*），提問安全知識（如應(yīng)急處置流程、崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、操作技能（如設(shè)備啟停步驟、消防器材使用方法），評估安全意識和培訓(xùn)效果。記錄問題：對發(fā)覺的問題詳細(xì)記錄，包括問題描述、位置、違反的規(guī)范條款、風(fēng)險(xiǎn)等級（高/中/低），并拍攝現(xiàn)場照片（注意保護(hù)隱私，避免拍攝無關(guān)人員面部）。三、問題匯總與反饋階段匯總檢查結(jié)果：檢查小組集中討論，核對現(xiàn)場記錄和資料，對問題進(jìn)行分類（如管理類、設(shè)備類、行為類），并評估風(fēng)險(xiǎn)等級，形成《安全生產(chǎn)規(guī)范執(zhí)行情況檢查問題清單》。反饋溝通：向被檢查單位負(fù)責(zé)人（*）反饋問題清單，說明整改要求（包括整改措施、責(zé)任部門、完成時(shí)限），并聽取其意見，保證整改可行性。編制檢查報(bào)告：內(nèi)容包括檢查概況、總體評價(jià)、主要問題、整改建議及復(fù)查計(jì)劃，由檢查組長（）審核簽字后，報(bào)送企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（）。四、整改跟蹤與復(fù)查階段督促整改：安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對逾期未整改的問題下發(fā)《整改通知書》，必要時(shí)約談責(zé)任部門負(fù)責(zé)人（*）?，F(xiàn)場復(fù)查：整改期限屆滿后，組織原檢查小組或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證問題是否徹底解決，整改措施是否有效。閉環(huán)管理：復(fù)查合格后，在問題清單中標(biāo)注“整改完成”；對未達(dá)標(biāo)問題，重新制定整改方案，持續(xù)跟蹤直至閉環(huán)?？偨Y(jié)歸檔：將檢查報(bào)告、問題清單、整改記錄、復(fù)查報(bào)告等資料整理歸檔，作為企業(yè)安全生產(chǎn)管理臺賬，并分析共性問題，優(yōu)化后續(xù)檢查重點(diǎn)。安全生產(chǎn)規(guī)范執(zhí)行情況檢查清單模板檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方式檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改責(zé)任人整改期限復(fù)查情況安全生產(chǎn)責(zé)任制各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任是否明確，是否簽訂責(zé)任書100%簽訂責(zé)任書，責(zé)任內(nèi)容涵蓋崗位風(fēng)險(xiǎn)、管控措施及考核要求查閱資料安全培訓(xùn)教育新員工三級教育是否完成，特種作業(yè)人員是否持證上崗，定期安全演練是否開展新員工培訓(xùn)時(shí)長≥24學(xué)時(shí)，特種作業(yè)證在有效期內(nèi)，演練頻次≥1次/年查閱記錄、訪談設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，安全防護(hù)裝置是否完好，消防器材功能是否正常設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi)，防護(hù)裝置無缺失或損壞，滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)現(xiàn)場查看、檢測作業(yè)環(huán)境管理通道是否暢通，物料堆放是否整齊，危險(xiǎn)區(qū)域警示標(biāo)識是否清晰通道寬度≥1.2米，物料堆放高度≤1.5米，警示標(biāo)識（如“禁止煙火”“必須戴安全帽”）齊全現(xiàn)場測量、查看危險(xiǎn)作業(yè)管理動火、高處等危險(xiǎn)作業(yè)是否執(zhí)行審批流程，現(xiàn)場安全措施是否落實(shí)作業(yè)票審批手續(xù)齊全，現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人到位，防火、防墜落措施到位查閱作業(yè)票、現(xiàn)場查看應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急物資是否充足，員工是否掌握應(yīng)急處置流程預(yù)案涵蓋主要風(fēng)險(xiǎn)類型，應(yīng)急物資（如急救箱、應(yīng)急燈）在有效期內(nèi)，員工能正確演示報(bào)警流程查閱資料、現(xiàn)場演練勞動防護(hù)用品員工是否正確佩戴勞動防護(hù)用品，用品是否完好且在有效期內(nèi)進(jìn)入作業(yè)區(qū)域必須佩戴安全帽、防護(hù)手套等用品，無破損、過期現(xiàn)象現(xiàn)場觀察、抽查使用要點(diǎn)與注意事項(xiàng)客觀公正：檢查過程中需以事實(shí)為依據(jù)，避免主觀臆斷，對發(fā)覺的問題需與被檢查單位共同確認(rèn)，保證記錄準(zhǔn)確。突出重點(diǎn)：結(jié)合企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如危險(xiǎn)化學(xué)品、特種設(shè)備、有限空間作業(yè)）加大檢查頻次和深度。動態(tài)更新：定期修訂檢查清單內(nèi)容，保證與最新法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)制度同步，如新增“雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”“安全生產(chǎn)投入”等檢查項(xiàng)。注重實(shí)效：避免“重檢查、輕整改”，強(qiáng)化問題跟蹤閉環(huán)，對反