安全生產(chǎn)隱患排查與整改通用工具模板一、適用場景與應(yīng)用范圍日常安全生產(chǎn)巡檢與定期專項排查；上級監(jiān)管部門督查、第三方安全評價或后整改復(fù)查；新設(shè)備投用、新工藝實(shí)施或復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的隱患專項排查；節(jié)假日、重大活動等特殊時段的安全隱患集中治理。二、隱患排查與整改全流程操作指南（一）第一步：排查準(zhǔn)備階段成立專項排查小組根據(jù)排查范圍（如全廠/車間/特定區(qū)域）和類型（日常/專項），組建由安全管理部門牽頭，技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等部門人員參與的排查小組，明確組長（建議由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任）。成員要求：具備相關(guān)專業(yè)知識，熟悉現(xiàn)場作業(yè)流程及安全標(biāo)準(zhǔn)，必要時邀請外部專家參與。制定排查方案明確排查目標(biāo)（如“消除重大隱患，降低一般隱患發(fā)生率”）、范圍（具體區(qū)域/設(shè)備/環(huán)節(jié)）、時間節(jié)點(diǎn)（起始及截止日期）及方法（現(xiàn)場檢查、資料核查、員工訪談、儀器檢測等）。列出排查依據(jù)：國家/行業(yè)安全生產(chǎn)法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》）、企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程及previous隱患整改記錄。開展培訓(xùn)交底組織排查小組學(xué)習(xí)方案內(nèi)容、判定標(biāo)準(zhǔn)及檢查表使用方法，明確各成員職責(zé)（如記錄員、現(xiàn)場檢查員、技術(shù)評估員）。對參與排查的員工進(jìn)行簡要培訓(xùn)，保證其知曉排查重點(diǎn)及配合要求。（二）第二步：現(xiàn)場隱患排查實(shí)施全面覆蓋檢查按照方案逐區(qū)域、逐設(shè)備、逐環(huán)節(jié)排查，重點(diǎn)關(guān)注：設(shè)施設(shè)備：機(jī)械防護(hù)裝置是否缺失、電氣線路是否老化、特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)、消防設(shè)施是否完好有效；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、照明是否充足、通風(fēng)是否良好、危險品存儲是否符合規(guī)范；人員行為：是否違規(guī)操作、勞動防護(hù)用品是否正確佩戴、特種作業(yè)人員是否持證上崗；管理制度：安全培訓(xùn)記錄是否完整、應(yīng)急預(yù)案是否演練、隱患整改是否閉環(huán)。規(guī)范記錄隱患發(fā)覺隱患時，立即使用《隱患排查記錄表》（見模板工具1）詳細(xì)描述：隱患位置、具體表現(xiàn)（如“沖壓機(jī)緊急停止按鈕失效”）、可能導(dǎo)致的后果（如“人員傷亡”）、初步判斷等級（一般/重大）。對隱患部位拍照或錄像留存（注意保護(hù)隱私，避免拍攝無關(guān)人員），標(biāo)注拍攝時間及位置。（三）第三步：隱患評估與分級組織隱患定級排查小組根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，按照以下標(biāo)準(zhǔn)分級：重大隱患：可能造成3人以上死亡，或10人以上重傷，或1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失，或違反國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)且無法立即整改的隱患（如?；穬薨踩郊В?；一般隱患：除重大隱患外的其他隱患，如少量滅火器過期、安全警示標(biāo)識模糊等。確定責(zé)任主體明確隱患整改的責(zé)任部門（如設(shè)備隱患?xì)w屬設(shè)備部，操作隱患?xì)w屬生產(chǎn)車間）、責(zé)任人和整改期限（重大隱患整改期限不超過30天，一般隱患不超過7天）。（四）第四步：隱患整改實(shí)施制定整改措施責(zé)任部門根據(jù)隱患類型，制定具體整改措施，明確“技術(shù)措施”（如更換老化線路）、“管理措施”（如加強(qiáng)操作培訓(xùn)）、“應(yīng)急措施”（如設(shè)置臨時防護(hù)欄）。重大隱患需編制專項整改方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。落實(shí)整改責(zé)任責(zé)任人按照整改措施和時間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)工作，每日記錄整改進(jìn)度（如“已采購新按鈕，預(yù)計3日內(nèi)安裝完成”）。安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對逾期未完成的部門進(jìn)行督辦，必要時上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。整改過程監(jiān)督整改期間，責(zé)任部門需設(shè)置警示標(biāo)識（如“正在檢修，禁止靠近”），采取臨時安全措施（如安排專人監(jiān)護(hù)），防止發(fā)生。（五）第五步：整改驗(yàn)收與銷號現(xiàn)場核查驗(yàn)收整改完成后，責(zé)任部門向安全管理部門提交《整改驗(yàn)收申請表》（見模板工具4），并附整改前后對比照片、相關(guān)記錄（如采購憑證、培訓(xùn)簽到表）。安全管理部門組織排查小組或?qū)＜疫M(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，重點(diǎn)檢查整改措施是否落實(shí)、隱患是否消除、是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格：在《隱患排查記錄表》及《整改驗(yàn)收申請表》上簽字確認(rèn)，錄入隱患管理臺賬，完成銷號；驗(yàn)收不合格：退回責(zé)任部門重新整改，明確再次整改期限，直至驗(yàn)收合格。資料歸檔留存將隱患排查記錄、整改方案、驗(yàn)收申請及報告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，以備后續(xù)追溯或檢查。三、配套模板工具清單工具1：安全生產(chǎn)隱患排查記錄表隱患編號排查日期排查區(qū)域/設(shè)備隱患描述（具體位置、表現(xiàn)）可能后果初判等級排查人照片編號YH-2024-0012024-XX-XX一車間沖壓區(qū)3號沖壓機(jī)緊急停止按鈕無法復(fù)位人員傷亡重大*張三ZY-001YH-2024-0022024-XX-XX倉庫A區(qū)5具滅火器壓力不足（指針在紅區(qū)）火災(zāi)無法及時撲救一般*李四CK-002工具2：隱患整改任務(wù)分配表隱患編號責(zé)任部門責(zé)任人整改措施計劃完成時間實(shí)際完成時間整改狀態(tài)備注YH-2024-001設(shè)備部*王五更換緊急停止按鈕，由供應(yīng)商調(diào)試2024-XX-XX2024-XX-XX已完成驗(yàn)收合格YH-2024-002行政部*趙六充壓或更換5具滅火器2024-XX-XX2024-XX-XX已完成已貼合格標(biāo)簽工具3：重大隱患整改方案隱患編號YH-2024-001整改部門設(shè)備部方案編制人*王五編制日期2024-XX-XX隱患描述3號沖壓機(jī)緊急停止按鈕無法復(fù)位，可能導(dǎo)致操作人員發(fā)生意外時無法緊急停機(jī)整改目標(biāo)恢復(fù)緊急停止按鈕功能，保證設(shè)備安全防護(hù)裝置有效整改措施1.聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商采購?fù)吞柧o急停止按鈕；2.由供應(yīng)商技術(shù)人員現(xiàn)場安裝調(diào)試；3.設(shè)備部配合測試按鈕靈敏度，記錄調(diào)試數(shù)據(jù)所需資源資金：2000元；人員：供應(yīng)商技術(shù)員1名、設(shè)備部*王五進(jìn)度安排1.3日內(nèi)完成按鈕采購；2.采購后2日內(nèi)完成安裝調(diào)試；3.調(diào)試后1日內(nèi)提交驗(yàn)收申請應(yīng)急措施整改期間，該設(shè)備暫停使用，設(shè)置“禁止操作”警示標(biāo)識，安排專人值守工具4：隱患整改驗(yàn)收申請表隱患編號YH-2024-001整改部門設(shè)備部申請日期2024-XX-XX整改措施簡述更換3號沖壓機(jī)緊急停止按鈕，經(jīng)調(diào)試按鈕功能正常整改前后對比整改前：按鈕卡死無法復(fù)位；整改后：按鈕按下后能迅速復(fù)位，設(shè)備運(yùn)行測試正常附件清單1.新采購按鈕合格證；2.調(diào)試記錄（供應(yīng)商蓋章）；3.整改后照片申請驗(yàn)收理由整改措施已按要求完成，符合《沖壓機(jī)安全操作規(guī)程》第3.2條要求責(zé)任部門意見負(fù)責(zé)人簽字：*王五日期：2024-XX-XX驗(yàn)收小組意見驗(yàn)收結(jié)論：□合格□不合格（不合格原因：____________________）驗(yàn)收人簽字：張三、李四日期：2024-XX-XX四、關(guān)鍵實(shí)施要點(diǎn)與風(fēng)險規(guī)避保證責(zé)任到人，避免推諉扯皮隱患排查、整改、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)必須明確具體責(zé)任人（部門及個人），在記錄表中簽字確認(rèn)，保證“誰排查、誰負(fù)責(zé)；誰整改、誰負(fù)責(zé)”。閉環(huán)管理，杜絕“查而不改”從發(fā)覺隱患到驗(yàn)收銷號形成完整閉環(huán)，對逾期未整改的隱患，需升級督辦（如上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、納入部門績效考核），避免隱患長期存在。動態(tài)更新，強(qiáng)化隱患預(yù)判定期（如每季度）分析隱患排查數(shù)據(jù)，梳理高頻隱患類型（如某類設(shè)備故障頻發(fā)），針對性制定預(yù)防措施（如增加巡檢頻次、更新設(shè)備），從源頭減少隱患產(chǎn)生。培訓(xùn)