采購流程管理制度(通用3篇)第一篇采購流程管理制度第一章總則1.1目的為統(tǒng)一采購行為、降低綜合成本、保障供應鏈安全、提升資金使用效率，特制定本制度。制度覆蓋公司所有物資、服務(wù)、工程類采購，適用于總部及各分支機構(gòu)，任何個人或部門不得另行設(shè)立采購規(guī)則。1.2基本原則（1）公開透明：除涉密項目外，全部采購信息在內(nèi)部平臺留痕；（2）競爭擇優(yōu)：同等條件下價低、質(zhì)優(yōu)、交付快者優(yōu)先；（3）職責分離：需求、采購、驗收、付款四權(quán)分立；（4）全生命周期成本最優(yōu)：不僅比較采購價，同時評估運維、能耗、殘值；（5）綠色低碳：優(yōu)先采購節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，鼓勵供應商提供碳足跡報告。1.3術(shù)語定義（1）“預算內(nèi)”指已獲財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理雙簽的年度預算；（2）“緊急”指生產(chǎn)停線、重大安全隱患、政府強制要求，且無法在三個工作日內(nèi)完成正常流程；（3）“單一來源”指僅有一家供應商可滿足技術(shù)或?qū)＠?，且?jīng)技術(shù)委員會出具書面論證；（4）“框架協(xié)議”指對價格、服務(wù)標準鎖定一至三年，實際下單以訂單為準；（5）“跟單采購”指由采購部指派專人駐廠監(jiān)督關(guān)鍵工序、進度及質(zhì)量。第二章組織與職責2.1采購管理委員會主任由總經(jīng)理兼任，成員包括財務(wù)、法務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、審計、采購負責人。職責：審批年度采購策略、重大招標方案、單一來源申請、供應商黑名單解除。2.2采購部（1）編制并動態(tài)維護《合格供應商名錄》；（2）組織招標、比價、談判，出具《采購評審報告》；（3）簽訂并歸檔合同，跟蹤交貨、發(fā)票、付款；（4）每季度發(fā)布《采購價格指數(shù)》與《供應商績效排名》。2.3需求部門負責提交《采購申請單》，注明技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、預算、交期、引用標準，并配合驗收。若因參數(shù)錯誤導致退貨或索賠，需求部門承擔連帶損失。2.4財務(wù)部（1）審核預算來源，對超預算采購有一票否決權(quán)；（2）根據(jù)合同條款、驗收單、發(fā)票三單匹配后付款；（3）建立采購付款臺賬，每月與采購部對賬。2.5法務(wù)部（1）審查合同模板、違約責任、知識產(chǎn)權(quán)條款；（2）處理采購糾紛、訴訟、仲裁；（3）對重大合同出具《法律風險意見書》。2.6質(zhì)量部（1）制定進貨檢驗標準；（2）參與新供應商現(xiàn)場審核；（3）對不合格品出具《不合格品處置單》，并跟蹤糾正措施。2.7審計部每年抽取不低于采購金額20%的項目進行專項審計，對異常單價、異常供應商、異常付款重點核查，審計報告直接呈報董事會。第三章采購分類與分級3.1按金額分級（1）零星：≤1萬元，可電商直采或定點超市；（2）一般：1–50萬元，比價或邀請招標；（3）重大：50–500萬元，公開招標；（4）戰(zhàn)略：≥500萬元或核心技術(shù)依賴度高，采用戰(zhàn)略招標或聯(lián)合開發(fā)。3.2按風險分級（1）關(guān)鍵：涉及產(chǎn)品核心性能、唯一專利、長交期物料；（2）瓶頸：市場供應不足、價格劇烈波動；（3）杠桿：供應充足、金額大、可替代性強；（4）常規(guī)：標準化程度高、市場充分競爭。3.3按頻次分類（1）一次性：項目結(jié)束即終止；（2）重復性：年度需求穩(wěn)定，采用框架協(xié)議+訂單；（3）項目型：與工程建設(shè)同步，需專項采購小組。第四章采購流程4.1需求提出需求部門登錄SRM系統(tǒng)填報申請單，上傳技術(shù)文件、圖紙、驗收標準。系統(tǒng)自動校驗預算余額，若無預算，須走《預算追加審批表》。4.2立項審批采購部在1個工作日內(nèi)完成初審，重點核對參數(shù)是否可合并、是否可從庫存調(diào)劑。初審通過后，依據(jù)金額分級進入不同流程：（1）零星：系統(tǒng)自動生成訂單，推送至電商或定點供應商；（2）一般：采購部編制《詢價單》，向3家以上合格供應商發(fā)出；（3）重大：采購部編制《招標方案》，報采購管理委員會批準后，在內(nèi)部招采平臺發(fā)布招標公告，公告期不少于5日；（4）戰(zhàn)略：成立跨部門招標小組，引入技術(shù)評分、生命周期成本模型，評標委員會由外部專家占比不低于30%。4.3供應商報價供應商通過加密端口提交電子報價，系統(tǒng)鎖定截止時間，逾期無法上傳。報價包含可編輯版與不可編輯版，防止后期篡改。4.4評審與定標（1）價格分采用反向拍賣模型，技術(shù)分采用百點評分法，價格權(quán)重不低于60%，技術(shù)權(quán)重不高于30%，服務(wù)權(quán)重10%；（2）評標小組出具《評標報告》，推薦排名第一者為擬中標人；（3）擬中標結(jié)果公示2日，無異議后由采購部簽發(fā)《中標通知書》。4.5合同簽訂采購部在3個工作日內(nèi)完成合同草擬，使用公司標準模板，若需修改核心條款，須經(jīng)法務(wù)部紅章確認。合同須明確：標的、數(shù)量、價格、稅率、交期、質(zhì)保期、違約金、不可抗力、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款。4.6訂單與跟單合同生效后，系統(tǒng)自動生成訂單，供應商打印并回傳。對關(guān)鍵物資，采購部指派跟單員駐廠，每日更新《生產(chǎn)進度看板》，發(fā)現(xiàn)延遲風險即刻啟動《預警升級流程》：延遲1天黃色預警，延遲3天橙色預警，延遲5天紅色預警，由采購總監(jiān)親自督辦。4.7收貨與驗收（1）倉庫依據(jù)訂單號收貨，掃碼自動比對數(shù)量、規(guī)格；（2）質(zhì)量部按AQL0.65級抽樣，出具《檢驗報告》；（3）不合格品拍照留證，24小時內(nèi)發(fā)起《退貨或讓步接收流程》；（4）合格品入庫后，系統(tǒng)自動生成《驗收單》，推送給財務(wù)。4.8付款財務(wù)在收到驗收單、發(fā)票、合同掃描件后，進行三單匹配，若無差異，2個工作日內(nèi)付款。對于戰(zhàn)略供應商，可申請“到貨付款”改為“預付款30%+到貨付款60%+質(zhì)保金10%”，但須供應商購買等額履約保函。4.9檔案管理所有電子文檔在SRM系統(tǒng)永久保存，紙質(zhì)合同保存10年，到期后由審計部監(jiān)督銷毀。任何人在未經(jīng)授權(quán)情況下不得擅自下載、打印、外傳采購文件。第五章供應商管理5.1準入（1）供應商須提交《基本信息表》《質(zhì)量體系證書》《環(huán)境體系證書》《近三年的審計報告》《關(guān)鍵設(shè)備清單》；（2）采購部組織技術(shù)、質(zhì)量、法務(wù)現(xiàn)場審核，得分≥80分視為合格；（3）對涉及食品、安全、環(huán)保強制認證的物資，審核時須查驗原件并留復印件。5.2績效采用QCDS模型：質(zhì)量40%、成本30%、交付20%、服務(wù)10%。每月系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)自動評分，季度排名后5%的供應商列入黃色觀察名單，連續(xù)兩次季度排名后5%的暫停交易6個月。5.3退出（1）出現(xiàn)賄賂、造假、停產(chǎn)、重大環(huán)保違規(guī)，立即列入黑名單，3年內(nèi)禁止參與投標；（2）黑名單供應商的法人代表及控股股東關(guān)聯(lián)公司同步禁入；（3）退出決定由采購管理委員會投票，2/3以上通過生效。第六章緊急采購與例外管理6.1緊急通道由需求部門總監(jiān)郵件+電話雙通道通知采購總監(jiān)，說明緊急原因、預算來源、預估金額，采購總監(jiān)授權(quán)后，啟動緊急采購。6.2緊急采購時限（1）金額≤10萬元，采購部在4小時內(nèi)完成比價，直接下單；（2）金額10–100萬元，采購部組織電話競價，不少于2家供應商，當日完成；（3）金額≥100萬元，報總經(jīng)理短信+郵件雙確認，24小時內(nèi)補辦公開招標手續(xù)。6.3例外報告緊急采購完成后5個工作日內(nèi)，采購部須向?qū)徲嫴刻峤弧独獠少徴f明》，包含原因、過程、價格對比、后續(xù)改進措施。審計部有權(quán)對供應商進行追溯談判，若發(fā)現(xiàn)明顯溢價，對責任人處以溢價金額10%的罰款。第七章采購信息化7.1SRM系統(tǒng)功能模塊包括：供應商門戶、在線招標、電子合同、物流跟蹤、績效評分、風險預警、手機APP審批。系統(tǒng)采用區(qū)塊鏈哈希存證，防止數(shù)據(jù)篡改。7.2大數(shù)據(jù)駕駛艙實時顯示采購金額、節(jié)約率、訂單準時率、供應商地域分布、物料價格走勢。紅色閃爍提示價格異常波動，系統(tǒng)自動推送《采購策略調(diào)整建議》。7.3電子簽章合同、訂單、對賬單全部使用CA證書電子簽章，法律效力等同于紙質(zhì)紅章，節(jié)省快遞時間2.5天/單。第八章監(jiān)督與問責8.1內(nèi)部舉報設(shè)立匿名郵箱和加密二維碼，員工可上傳照片、音頻、視頻證據(jù)。舉報屬實后，按追回金額的5%獎勵，最高不超過50萬元。8.2問責條款（1）泄露標底、收受回扣，移交司法機關(guān)；（2）未經(jīng)審批擅自采購，按采購金額2%扣減責任人年度績效；（3）驗收舞弊，導致不合格品流入生產(chǎn)，按質(zhì)量損失金額1.5倍賠償；（4）因跟單失職造成停線，停線每小時損失費為車間小時產(chǎn)能×毛利率×2，由跟單員及采購總監(jiān)各承擔50%。第九章培訓與持續(xù)改進9.1培訓新員工入職3個月內(nèi)須通過《采購流程與合規(guī)》考試，80分合格；不合格者調(diào)崗。采購部每年組織“供應鏈創(chuàng)新大賽”，鼓勵員工提出降本方案，被采納的方案按年度節(jié)約額的1%獎勵。9.2持續(xù)改進每季度召開“復盤會”，對異常項目采用魚骨圖、5Why分析，輸出《糾正預防措施報告》，次年同一問題復發(fā)率控制在1%以內(nèi)。第十章附則本制度由采購管理委員會負責解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行，原有相關(guān)制度同步廢止。第二篇采購流程管理制度第一章總則1.1目的通過標準化、數(shù)字化、透明化的采購流程，降低采購總成本10%以上，提升交付準時率至98%，確保公司供應鏈在極端事件下仍具備72小時應急響應能力。1.2適用范圍適用于集團總部、事業(yè)部、海外子公司所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的物資、服務(wù)、工程、軟件、專利許可采購。1.3管理原則（1）陽光采購：所有環(huán)節(jié)留痕，接受全員監(jiān)督；（2）價值采購：以TCO（總擁有成本）最低為評判標準；（3）共贏采購：與核心供應商建立聯(lián)合改進機制，共享降本收益；（4）綠色采購：碳排放、能耗、可回收率納入招標評分；（5）合規(guī)采購：遵守中國及采購地法律法規(guī)，尊重知識產(chǎn)權(quán)、勞工權(quán)益。第二章機構(gòu)與職責2.1集團采購中心統(tǒng)籌制定品類策略、組織集團級集中采購、維護全球供應商資源池、建立價格基線數(shù)據(jù)庫。2.2事業(yè)部采購部負責執(zhí)行本事業(yè)部日常采購、參與集團聯(lián)合采購、反饋市場情報。2.3需求部門提出技術(shù)規(guī)格、預算、交期，參與評標、驗收，對需求準確性負全責。2.4財務(wù)部審核預算、付款條款、外匯風險，建立采購應付賬款預警模型。2.5法務(wù)與合規(guī)部審查國際貿(mào)易條款、出口管制、反壟斷、FCPA、GDPR，出具紅色、黃色、綠色風險標簽。2.6審計與風控部對采購業(yè)務(wù)進行飛行檢查、數(shù)據(jù)穿透、關(guān)聯(lián)方核查，發(fā)現(xiàn)問題直接上報審計委員會。第三章采購分類與編碼3.1品類樹采用UNSPSC+自編碼雙體系，共分9大類、62中類、488小類，小類下設(shè)SKU，確保一物一碼。3.2風險等級（1）戰(zhàn)略：技術(shù)壟斷、金額巨大、對品牌影響大；（2）關(guān)鍵：質(zhì)量特性影響安全法規(guī)；（3）杠桿：金額大但可替代；（4）常規(guī)：標準化高、市場供應充足。3.3采購模式（1）招標：公開、邀請、競爭性談判、競爭性磋商；（2）詢價：比價、反向拍賣；（3）定向：獨家談判、續(xù)簽；（4）電子競價：實時多輪報價，系統(tǒng)顯示排名但隱藏對手名稱。第四章采購流程4.1需求計劃（1）年度：每年9月啟動，需求部門依據(jù)銷售預測、產(chǎn)能規(guī)劃、庫存策略提交《年度需求計劃》；（2）季度：滾動調(diào)整，偏差>15%觸發(fā)重新評審；（3）項目：項目經(jīng)理在立項評審時同步提交《項目采購清單》。4.2預算鎖定財務(wù)部在ERP建立采購預算池，未鎖定預算無法提交采購申請。預算調(diào)整須走OA流程，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、集團CFO三級審批。4.3供應商預選系統(tǒng)根據(jù)品類、地域、等級、績效自動篩選合格供應商，不足3家時須書面說明并擴源。4.4招標文件（1）商務(wù)標：價格、付款、質(zhì)保、違約；（2）技術(shù)標：參數(shù)、標準、驗收方法；（3）環(huán)保標：碳排、回收率、包裝減量；（4）評分細則：價格60%、技術(shù)25%、環(huán)保10%、服務(wù)5%。4.5評標與澄清評標小組由技術(shù)、質(zhì)量、采購、財務(wù)、用戶代表組成，外聘專家比例≥20%。澄清須以書面形式同步抄送所有投標人，確保公平。4.6定標與中標通知評標報告經(jīng)集團采購中心總經(jīng)理批準后，在招采平臺公示3日，無異議發(fā)中標通知書。4.7合同簽訂使用LPA（LegalPracticeAutomation）系統(tǒng)，合同條款與主數(shù)據(jù)自動匹配，偏離條款標紅提示，法務(wù)審核時效不超過36小時。4.8訂單執(zhí)行供應商在Portal確認訂單，系統(tǒng)生成唯一二維碼，倉庫收貨掃碼自動關(guān)聯(lián)訂單、合同、質(zhì)保書。4.9物流與保險CIF條款由供應商投保，金額≥100萬元須購買一切險；FOB條款由公司投保，物流部購買海運險、戰(zhàn)爭險。4.10收貨與質(zhì)檢（1）感官檢查：包裝、標簽、批次號；（2）計量檢查：地磅、卷尺、游標卡尺；（3）性能檢查：依據(jù)IPC、GB、ISO、ASTM標準；（4）環(huán)保檢查：ROHS、REACH、鹵素、重金屬。4.11付款與對賬系統(tǒng)三單匹配后觸發(fā)付款，供應商可在線選擇電匯、信用證、供應鏈金融產(chǎn)品。月度對賬差異>0.5%自動發(fā)郵件給財務(wù)與采購雙負責人。4.12質(zhì)保與售后質(zhì)保期自最終驗收之日起算，關(guān)鍵設(shè)備質(zhì)?！?年，質(zhì)保金5–10%。質(zhì)保期內(nèi)故障率>2%觸發(fā)供應商質(zhì)量約談，連續(xù)兩次約談無效啟動替代開發(fā)。第五章供應商全生命周期管理5.1準入（1）資質(zhì)文件：營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可、環(huán)評批復；（2）財務(wù)健康：資產(chǎn)負債率<70%、現(xiàn)金流量為正；（3）社會責任：通過SA8000或BSCI審核；（4）數(shù)字化能力：具備EDI、條碼、RFID接口。5.2績效每月抓取QCDS數(shù)據(jù)，季度評級：A（≥90）、B（80–89）、C（70–79）、D（<70）。D級暫停新訂單，C級限期整改。5.3發(fā)展對A級供應商頒發(fā)“卓越伙伴”獎杯，給予下年度5%訂單傾斜，聯(lián)合開展VA/VE項目，節(jié)省成本按3:7分成。5.4退出黑名單情形：商業(yè)賄賂、環(huán)境違法、造假、惡意斷供。退出決定由集團采購中心總經(jīng)理簽批，同步在SAP鎖定代碼，3年內(nèi)禁止參與投標。第六章緊急采購與災害響應6.1觸發(fā)條件（1）政府發(fā)布紅色預警；（2）地震、臺風、洪水導致主要供應商停產(chǎn)；（3）核心客戶插單，交期縮短50%以上。6.2綠色通道采購中心總監(jiān)口頭授權(quán)后，需求部門可直接向戰(zhàn)略供應商下單，金額≤50萬元可事后補流程；50–200萬元須當日完成電話競價；>200萬元須CEO短信確認。6.3儲備機制對關(guān)鍵瓶頸物料建立“72小時安全庫存”，采用VMI+TBA（ToBeAnnounced）模式，供應商在公司倉庫設(shè)立寄售庫，庫存所有權(quán)歸供應商，領(lǐng)用后再結(jié)算。第七章數(shù)字化與技術(shù)創(chuàng)新7.1區(qū)塊鏈溯源對食品、藥品、化學品啟用區(qū)塊鏈，記錄原料批次、檢驗報告、運輸溫濕度，消費者掃碼可查。7.2AI價格預測系統(tǒng)抓取LME、上海有色、普氏能源數(shù)據(jù)，結(jié)合匯率、關(guān)稅、庫存，用LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預測未來90天價格，準確率≥92%。7.3RPA機器人自動完成發(fā)票校驗、對賬、付款申請，處理時效由2小時縮短至8分鐘，準確率99.7%。第八章監(jiān)督、審計與問責8.1飛行檢查審計部每月隨機抽取2%訂單，重點檢查：價格異常、單一來源、關(guān)聯(lián)供應商、付款條款。8.2數(shù)據(jù)穿透通過PowerBI對接ERP、SRM、財務(wù)共享中心，一鍵穿透至原始憑證，發(fā)現(xiàn)異常自動標紅。8.3問責梯度（1）通報批評；（2）扣減績效；（3）降級降薪；（4）解除勞動合同；（5）移交司法。第九章培訓、激勵與持續(xù)改進9.1培訓體系（1）新員工：線上課程+案例考試；（2）品類經(jīng)理：CIPS、ISM認證；（3）供應商：聯(lián)合培訓精益、六西格瑪。9.2激勵機制（1）降本分享：按年度節(jié)約額1–3%獎勵團隊；（2）創(chuàng)新提案：被采納提案按節(jié)約或創(chuàng)造價值1%獎勵；（3）卓越采購獎：年度評選3名，獎勵海外游學。9.3持續(xù)改進采用PDCA循環(huán)，每季度回顧KPI：節(jié)約率、準時率、質(zhì)量合格率、供應商滿意度、流程時效。未達標項目由采購工程部牽頭改進，次年復查。第十章附則本制度由集團采購中心會同法務(wù)與合規(guī)部共同解釋，自頒布之日起施行。第三篇采購流程管理制度第一章總則1.1目的為建立公開、公平、公正、高效的采購環(huán)境，規(guī)范采購行為，控制采購風險，提升企業(yè)核心競爭力，特制定本制度。1.2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所有原材料、零部件、設(shè)備、MRO、軟件、咨詢服務(wù)、物流運輸、工程項目及其相關(guān)服務(wù)的采購活動。1.3基本原則（1）陽光透明：全流程線上操作，關(guān)鍵節(jié)點自動短信提醒；（2）質(zhì)量優(yōu)先：滿足技術(shù)標準是前提，價格競爭是手段；（3）誠信共贏：禁止任何形式商業(yè)賄賂，建立長期伙伴關(guān)系；（4）綠色可持續(xù)：碳排、能耗、回收率納入評標；（5）合規(guī)守法：嚴格遵守《招標投標法》《民法典》《數(shù)據(jù)安全法》及行業(yè)規(guī)范。第二章組織機構(gòu)2.1采購領(lǐng)導小組由總裁任組長，分管副總裁、財務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)、采購總監(jiān)為成員，負責審批年度采購計劃、重大招標方案、供應商黑名單。2.2采購部（1）編制年度、季度、月度采購計劃；（2）組織供應商開發(fā)、評估、退出；（3）執(zhí)行招標、詢價、談判、合同簽訂；（4）跟蹤訂單、物流、驗收、付款；（5）建立采購數(shù)據(jù)庫，輸出《采購分析報告》。2.3需求部門提交《采購申請單》，明確技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、預算、交期，參與評標、驗收，對需求準確性負責。2.4技術(shù)部負責編制技術(shù)規(guī)范書、圖紙、驗收標準，參與評標，對技術(shù)風險負責。2.5質(zhì)量部制定進貨檢驗規(guī)范，組織首批樣品認可，對質(zhì)量數(shù)據(jù)進行分析并反饋供應商。2.6財務(wù)部審核預算、付款條款、發(fā)票合規(guī)性，建立采購應付臺賬，每月出具《采購資金計劃執(zhí)行表》。2.7法務(wù)部審查合同條款、知識產(chǎn)權(quán)、保密協(xié)議、違約責任，處理采購糾紛。2.8審計部對采購業(yè)務(wù)進行全過程審計，重點抽查單一來源、價格異常、關(guān)聯(lián)供應商，出具《審計意見書》。第三章采購分類與方式3.1按金額分級（1）小額：≤5000元，可電商直采；（2）一般：5000–30萬元，比價或邀請招標；（3）重大：30–300萬元，公開招標；（4）戰(zhàn)略：≥300萬元或核心技術(shù)依賴度高，采用戰(zhàn)略談判或聯(lián)合開發(fā)。3.2按采購方式（1）公開招標；（2）邀請招標；（3）競爭性談判；（4）單一來源；（5）電商直采；（6）框架協(xié)議+訂單。3.3按風險等級（1）關(guān)鍵：影響產(chǎn)品安全法規(guī)；（2）瓶頸：市場供應緊張；（3）杠桿：金額大、可替代；（4）常規(guī)：標準化高、供應充足。第四章采購流程4.1需求申請需求部門登錄SRM系統(tǒng)提交申請，上傳技術(shù)文件，系統(tǒng)自動校驗預算余額，無預算須走《預算追加審批》。4.2需求審批部門經(jīng)理、技術(shù)部、采購部、財務(wù)部分級審批，系統(tǒng)記錄審批時長，超時自動升級。4.3供應商選擇系統(tǒng)根據(jù)品類、等級、績效自動推薦，采購部補充調(diào)研，形成《供應商短名單》。4.4詢價/招標（1）一般采購：向3家以上供應商發(fā)出《詢價單》，要求2日內(nèi)回傳；（2）重大采購：發(fā)布招標公告，公告期5日，售賣標書，組織現(xiàn)場踏勘、答疑；（3）評分辦法：價格70%、技術(shù)20%、服務(wù)10%，最低價超過基準價15%自動廢標。4.5評標與定標評標小組由采購、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)、用戶組成，外聘專家≥20%，出具《評標報告》，推薦排名第一者為中標人，公示2日無異議后發(fā)《中標通知書》。4.6合同簽訂使用標準模板，核心條款包括：標的、數(shù)量、價格、交期、質(zhì)保、違約、不可抗力、知識產(chǎn)權(quán)、保密。合同審批流程：采購員→采購經(jīng)理→法務(wù)→財務(wù)→采購總監(jiān)，總時限不超過3個工作日。4.7訂單下達合同生效后，系統(tǒng)自動生成訂單，供應商確認后回傳，訂單與合同自動關(guān)聯(lián)。4.8生產(chǎn)跟蹤采購部對關(guān)鍵物資派駐跟單員，每日更新生產(chǎn)進度，延遲3天啟動橙色預警，延遲5天紅色預警，由采購總監(jiān)督辦。4.9收貨與驗收（1）倉庫依據(jù)訂單收貨，掃碼自動比對；（2）質(zhì)量部按GB/T2828.1抽樣，出具《檢驗報告》；（3）不合格品拍照留證，24小時內(nèi)發(fā)起退貨或讓步接收；（4）合格品入庫后系統(tǒng)自動生成《驗收單》。4.10付款財務(wù)根據(jù)合同、驗收單、發(fā)票三單匹配后付款，信用等級A級供應商可申請預付款30%，但須出具等額履約保函。4.11質(zhì)保與售后質(zhì)保期內(nèi)故障率>1%觸發(fā)質(zhì)量約談，連續(xù)兩次無效啟動替代開發(fā)，質(zhì)保金延期支付。第五章供應商管理5.1準入（1）提交資質(zhì)、財務(wù)報表、業(yè)績清單；（2）現(xiàn)場審核：