2026年燃?xì)夤?yīng)公司生產(chǎn)記錄管理管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司生產(chǎn)記錄管理工作，確保生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)全流程記錄真實(shí)、完整、可追溯，為安全生產(chǎn)管控、故障溯源、合規(guī)檢查提供有效依據(jù)，結(jié)合燃?xì)夤?yīng)行業(yè)連續(xù)運(yùn)營(yíng)、環(huán)節(jié)多、安全管控要求高的特點(diǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)安全管理規(guī)范》《中華人民共和國(guó)檔案法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司生產(chǎn)管理整體規(guī)劃，制定本生產(chǎn)記錄管理管理制度。第二條本制度適用于公司各輸配站、儲(chǔ)氣站、調(diào)壓站等所有生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)所的生產(chǎn)記錄管理，覆蓋燃?xì)廨斉?、存?chǔ)、調(diào)壓、巡檢、維護(hù)、搶修、應(yīng)急處置等全生產(chǎn)環(huán)節(jié)的記錄；覆蓋生產(chǎn)操作人員、記錄填寫人員、檔案管理人員、安全監(jiān)督人員等所有涉及生產(chǎn)記錄編制、審核、存儲(chǔ)、使用的人員。第三條生產(chǎn)記錄管理遵循四大核心原則：一是真實(shí)準(zhǔn)確原則，記錄內(nèi)容需如實(shí)反映生產(chǎn)實(shí)際情況，嚴(yán)禁虛構(gòu)、篡改、漏填記錄；二是完整可溯原則，生產(chǎn)全環(huán)節(jié)記錄無遺漏，記錄可追溯至具體操作人、操作時(shí)間、操作內(nèi)容；三是及時(shí)規(guī)范原則，記錄需在操作完成后規(guī)定時(shí)限內(nèi)填寫，格式、內(nèi)容符合統(tǒng)一規(guī)范；四是安全保密原則，涉及生產(chǎn)安全的敏感記錄需按規(guī)定保密，存儲(chǔ)過程確保記錄不丟失、不泄露。第四條各部門職責(zé)劃分：生產(chǎn)管理部門為生產(chǎn)記錄管理主體，負(fù)責(zé)制定記錄填寫規(guī)范、組織記錄審核、指導(dǎo)一線人員填寫記錄；檔案管理部門負(fù)責(zé)記錄的收集、分類、存儲(chǔ)、借閱管理；安全管理部門負(fù)責(zé)記錄真實(shí)性、完整性的監(jiān)督核查；各生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)記錄的填寫、初審、提報(bào)；紀(jì)檢監(jiān)督部門負(fù)責(zé)記錄管理流程合規(guī)性、記錄使用保密要求的監(jiān)督；信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)電子記錄系統(tǒng)的維護(hù)、數(shù)據(jù)備份。第二章管理范圍與記錄分類第五條管理范圍界定：本制度所指生產(chǎn)記錄管理覆蓋記錄填寫、審核、收集、整理、歸檔、存儲(chǔ)、借閱、銷毀的全流程；覆蓋紙質(zhì)記錄、電子記錄兩種形式；覆蓋日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)記錄（巡檢記錄、操作記錄、參數(shù)監(jiān)測(cè)記錄）、設(shè)備管理記錄（維護(hù)記錄、故障記錄、搶修記錄）、安全管理記錄（隱患排查記錄、動(dòng)火作業(yè)記錄、消防檢查記錄）、應(yīng)急處置記錄（故障應(yīng)急記錄、火情處置記錄）等所有生產(chǎn)相關(guān)記錄。第六條記錄分類標(biāo)準(zhǔn)：按記錄性質(zhì)分為基礎(chǔ)生產(chǎn)記錄（日常巡檢、參數(shù)監(jiān)測(cè)等常規(guī)記錄）和專項(xiàng)生產(chǎn)記錄（動(dòng)火作業(yè)、應(yīng)急搶修、隱患整改等特殊記錄）；按記錄形式分為紙質(zhì)記錄和電子記錄，不同形式記錄制定差異化存儲(chǔ)、管理標(biāo)準(zhǔn)；按記錄保存期限分為短期保存記錄、中期保存記錄、長(zhǎng)期保存記錄，其中涉及安全事故、特種設(shè)備管理的記錄需長(zhǎng)期保存。第七條分類管理要求：基礎(chǔ)生產(chǎn)記錄需按日填寫、按周匯總，專項(xiàng)生產(chǎn)記錄需一事一記錄、即時(shí)歸檔；紙質(zhì)記錄需使用統(tǒng)一印制的表單，書寫規(guī)范、無涂改，電子記錄需設(shè)置操作權(quán)限、留存操作日志；所有記錄需按保存期限分類存儲(chǔ)，紙質(zhì)記錄存放于防潮、防火、防盜的檔案庫(kù)房，電子記錄定期備份至安全存儲(chǔ)介質(zhì)，保存期限不少于規(guī)定年限。第三章生產(chǎn)記錄全流程規(guī)范第八條記錄填寫環(huán)節(jié)：生產(chǎn)操作人員需在生產(chǎn)操作完成后規(guī)定時(shí)限內(nèi)填寫對(duì)應(yīng)記錄，填寫內(nèi)容需包含操作時(shí)間、操作人、操作內(nèi)容、設(shè)備參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)情況、異常信息等核心要素；記錄填寫需字跡清晰（紙質(zhì)）、信息完整（電子），不得漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)，確需修改的紙質(zhì)記錄需注明修改人、修改時(shí)間及修改原因，電子記錄需保留修改痕跡；嚴(yán)禁代填、補(bǔ)填、偽造記錄，填寫完成后需簽字確認(rèn)（紙質(zhì)）或電子簽章（電子）。第九條記錄審核環(huán)節(jié)：各生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部門指定專人每日審核本部門生產(chǎn)記錄，重點(diǎn)核查記錄真實(shí)性、完整性、規(guī)范性，發(fā)現(xiàn)漏填、錯(cuò)填、偽造等問題需立即要求整改；專項(xiàng)生產(chǎn)記錄需由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后方可提報(bào)；審核完成后需標(biāo)注審核時(shí)間、審核人，審核記錄留存?zhèn)洳?。第十條記錄收集整理環(huán)節(jié)：檔案管理部門按規(guī)定周期收集各部門生產(chǎn)記錄，紙質(zhì)記錄需按類別、時(shí)間順序整理裝訂，標(biāo)注記錄名稱、所屬時(shí)間段、涉及區(qū)域；電子記錄需按統(tǒng)一命名規(guī)則分類存儲(chǔ)至指定系統(tǒng)，確保檢索便捷；收集整理過程中需核對(duì)記錄數(shù)量，確保無缺失、無破損，對(duì)破損的紙質(zhì)記錄需及時(shí)修復(fù)，對(duì)缺失的記錄需責(zé)令相關(guān)部門補(bǔ)全并說明原因。第十一條記錄歸檔存儲(chǔ)環(huán)節(jié)：整理完成的記錄需及時(shí)歸檔，紙質(zhì)記錄歸檔后編制檔案目錄，電子記錄歸檔后做好標(biāo)簽分類；紙質(zhì)記錄存儲(chǔ)于符合檔案管理要求的庫(kù)房，做好防潮、防蟲、防火、防盜措施，電子記錄存儲(chǔ)于專用服務(wù)器，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，避免數(shù)據(jù)丟失；歸檔后的記錄需標(biāo)注歸檔時(shí)間、歸檔人，建立歸檔臺(tái)賬，便于檢索和管理。第十二條記錄借閱使用環(huán)節(jié)：因工作需要借閱生產(chǎn)記錄的，需填寫借閱申請(qǐng)單，注明借閱事由、借閱記錄名稱、借閱期限，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后方可借閱；紙質(zhì)記錄借閱期間需妥善保管，不得涂改、損毀、轉(zhuǎn)借，歸還時(shí)需核對(duì)記錄完整性；電子記錄借閱需設(shè)置訪問權(quán)限，僅限查閱權(quán)限的不得修改、下載記錄；涉及保密要求的記錄，借閱人需簽署保密承諾書，嚴(yán)禁泄露記錄內(nèi)容。第十三條記錄銷毀環(huán)節(jié)：達(dá)到保存期限的記錄，由檔案管理部門提出銷毀申請(qǐng)，列明銷毀記錄名稱、數(shù)量、保存期限，經(jīng)生產(chǎn)管理部門、安全管理部門審核，公司管理層審批后方可銷毀；銷毀前需再次核對(duì)記錄清單，確保無需留存的特殊記錄，紙質(zhì)記錄需按保密要求集中銷毀并留存銷毀記錄，電子記錄需徹底刪除且無法恢復(fù)，銷毀記錄需注明銷毀人、銷毀時(shí)間、銷毀方式，長(zhǎng)期留存?zhèn)洳?。第四章保障與監(jiān)督第十四條資源保障要求：后勤保障部門需按需求配備統(tǒng)一的紙質(zhì)記錄表單、檔案存儲(chǔ)柜、庫(kù)房安防設(shè)備等物資；信息技術(shù)部門需保障電子記錄系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，定期升級(jí)安全防護(hù)措施；公司需保障記錄管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于檔案庫(kù)房維護(hù)、電子存儲(chǔ)設(shè)備更新、記錄管理人員培訓(xùn)等。第十五條日常監(jiān)督檢查：生產(chǎn)管理部門每周抽查生產(chǎn)記錄填寫情況，檔案管理部門每月核查記錄歸檔、存儲(chǔ)情況，安全管理部門每季度開展記錄真實(shí)性專項(xiàng)檢查；檢查采用現(xiàn)場(chǎng)核查、系統(tǒng)調(diào)取、人員問詢等方式，重點(diǎn)查處偽造記錄、記錄缺失、違規(guī)借閱等問題；檢查發(fā)現(xiàn)的問題需立即下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改期限，跟蹤復(fù)查整改效果。第十六條培訓(xùn)管理要求：人力資源部門聯(lián)合生產(chǎn)管理部門每年組織不少于規(guī)定次數(shù)的生產(chǎn)記錄管理專項(xiàng)培訓(xùn)，覆蓋所有記錄填寫、審核、管理人員，培訓(xùn)內(nèi)容包括記錄填寫規(guī)范、歸檔要求、保密規(guī)定、電子記錄系統(tǒng)操作等，培訓(xùn)后需考核，考核合格方可從事相關(guān)工作。第五章考核追責(zé)與附則第十七條考核管理要求：將生產(chǎn)記錄管理成效納入各部門及相關(guān)人員績(jī)效考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤；對(duì)記錄填寫規(guī)范、管理到位的部門和人員給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)記錄填寫不規(guī)范、缺失、偽造或違規(guī)借閱、泄露記錄的部門和人員給予通報(bào)批評(píng)，扣減相應(yīng)績(jī)效。第十八條責(zé)任追究條款：生產(chǎn)操作人員未按要求填寫記錄，導(dǎo)致記錄缺失、虛假的，追究其直接責(zé)任；記錄審核人員未履行審核職責(zé)，導(dǎo)致虛假記錄歸檔的，視情節(jié)輕重給予警告、記過等處分；檔案管理人員未按規(guī)定存儲(chǔ)、銷毀記錄，導(dǎo)致記錄丟失、泄露的，追究其管理責(zé)任；借閱人員違規(guī)泄露保密記錄或損毀借閱記錄的，視情節(jié)輕重給予處分，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離崗位；情節(jié)嚴(yán)重造成重大安全事故或經(jīng)濟(jì)損失的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第十九條本制度由公司生產(chǎn)管理部門會(huì)同檔案管理部門解釋，若國(guó)家檔案管理、燃?xì)獍踩a(chǎn)相關(guān)法規(guī)發(fā)