安全生產(chǎn)管理風(fēng)險點(diǎn)排查與整改清單使用指南一、適用范圍與應(yīng)用場景本清單適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造企業(yè)、建筑工地、化工園區(qū)、倉儲物流單位等）的安全生產(chǎn)管理場景，具體包括但不限于：日常安全生產(chǎn)巡查與風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測；專項安全檢查（如節(jié)假日前、惡劣天氣后、新設(shè)備投產(chǎn)前等）；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)或體系認(rèn)證過程中的風(fēng)險排查；隱患整改后的復(fù)核驗證；新改擴(kuò)建項目投產(chǎn)前的安全風(fēng)險評估。通過系統(tǒng)化排查與整改，可全面識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全風(fēng)險點(diǎn)，及時消除隱患，保障人員生命財產(chǎn)安全，保證生產(chǎn)運(yùn)營合規(guī)有序。二、清單使用操作流程（一）前期準(zhǔn)備階段明確排查范圍與重點(diǎn)結(jié)合單位生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)（如行業(yè)類型、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等），確定本次排查的具體區(qū)域（如車間、倉庫、辦公區(qū)、特種設(shè)備作業(yè)點(diǎn)等）和重點(diǎn)環(huán)節(jié)（如用電安全、動火作業(yè)、?；饭芾?、消防設(shè)施、勞動防護(hù)等）。組建排查團(tuán)隊由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，聯(lián)合設(shè)備、技術(shù)、車間（部門）負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人員（如安全工程師、設(shè)備管理員、班組長等）組成排查小組，明確各成員職責(zé)。必要時可邀請外部安全專家參與。準(zhǔn)備排查工具與資料準(zhǔn)備必要的檢測工具（如萬用表、測溫儀、測厚儀、應(yīng)急照明設(shè)備等）、相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》等）及單位內(nèi)部安全管理制度、操作規(guī)程等資料。（二）現(xiàn)場排查實施階段逐項對照排查按照“區(qū)域全覆蓋、風(fēng)險無遺漏”原則，對照本清單表格中的“排查項目”“排查內(nèi)容”“排查標(biāo)準(zhǔn)”，對指定區(qū)域和環(huán)節(jié)進(jìn)行逐一檢查，保證每個風(fēng)險點(diǎn)均得到識別。詳細(xì)記錄排查情況對排查過程中發(fā)覺的問題，如實記錄在“排查結(jié)果”“問題描述”欄中，注明具體位置、問題描述（如“消防滅火器壓力不足”“設(shè)備防護(hù)罩缺失”等），并附現(xiàn)場照片或影像資料（如有）。風(fēng)險等級初步判定根據(jù)問題可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，對排查出的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行等級劃分（如重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險），為后續(xù)整改優(yōu)先級提供依據(jù)。（三）整改落實階段制定整改措施針對排查出的異常項（即風(fēng)險點(diǎn)），由排查小組組織分析原因，制定具體整改措施，明確整改措施應(yīng)具備針對性、可操作性和時效性（如“更換壓力不足的滅火器”“立即停機(jī)并安裝防護(hù)罩”等）。明確整改責(zé)任落實“五定”原則（定整改責(zé)任人、定整改措施、定整改時限、定整改資金、定應(yīng)急預(yù)案），將整改任務(wù)分解到具體部門或人員（如整改責(zé)任人填寫為“設(shè)備部-張”“車間-李”），保證責(zé)任到人。跟蹤整改進(jìn)度安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)建立整改臺賬，定期跟蹤整改進(jìn)展，對未按期完成整改的項及時預(yù)警，必要時上報單位主要負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。（四）驗證歸檔階段整改結(jié)果驗證整改期限屆滿后，由排查小組或指定人員對整改項進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核，確認(rèn)是否已按要求整改完成（如“滅火器已更換并壓力正?！薄胺雷o(hù)罩已安裝牢固”），在“整改結(jié)果驗證”欄中記錄“合格”或“不合格”。記錄歸檔與總結(jié)將排查記錄、整改措施、整改結(jié)果、驗證報告等資料整理歸檔，形成閉環(huán)管理。定期對排查整改情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，總結(jié)典型問題，優(yōu)化風(fēng)險管控措施，持續(xù)提升安全管理水平。三、安全生產(chǎn)管理風(fēng)險點(diǎn)排查與整改清單模板序號風(fēng)險點(diǎn)區(qū)域排查項目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查方法排查結(jié)果（正常/異常）問題描述（異常項填寫）整改責(zé)任人整改措施整改期限整改結(jié)果驗證（合格/不合格）復(fù)查人備注1生產(chǎn)車間用電安全配電箱、開關(guān)柜是否完好，線路是否老化、私拉亂接配電箱有門有鎖，無破損；線路無老化、裸露，私拉亂接現(xiàn)象目視檢查、測溫正常/異常異常示例：配電箱門鎖缺失，線路有裸露部分王*更換配電箱鎖具，破損線路用絕緣膠帶包裹并報維修整改2024–合格/不合格趙*-2倉庫消防設(shè)施滅火器壓力是否正常，是否在有效期內(nèi)，消防通道是否暢通滅火器指針在綠區(qū)，未過期；通道寬度≥1.4m，無雜物堵塞壓力檢查、目視正常/異常異常示例：A區(qū)滅火器指針在紅區(qū)，消防通道堆放貨物李*立即更換失效滅火器，清理通道雜物2024–合格/不合格周*每月檢查一次3特種設(shè)備作業(yè)區(qū)設(shè)備安全防護(hù)傳動部位（如齒輪、聯(lián)軸器）是否安裝防護(hù)罩，急停裝置是否有效防護(hù)罩完好無缺失，急停按鈕易于觸及且功能正常測試檢查、目視正常/異常異常示例：沖床傳動部位防護(hù)罩缺失張*停機(jī)安裝標(biāo)準(zhǔn)防護(hù)罩，測試急停裝置有效性2024–合格/不合格劉*作業(yè)前需確認(rèn)4?；反鎯^(qū)危化品管理?；肥欠穹诸惔娣?，MSDS（安全技術(shù)說明書）是否齊全，防泄漏措施是否到位不同性質(zhì)?；贩謪^(qū)間存放，MSDS張貼于顯眼位置，防泄漏沙、吸附棉等配備齊全核對清單、目視正常/異常異常示例：強(qiáng)酸與強(qiáng)堿混存，MSDS未更新陳*立即分類存放危化品，更新并張貼MSDS，補(bǔ)充防泄漏物資2024–合格/不合格楊*限量存儲5辦公區(qū)域應(yīng)急疏散安全出口指示燈是否正常，疏散通道是否堆放雜物，應(yīng)急預(yù)案是否公示指示燈亮起，疏散通道無雜物，應(yīng)急預(yù)案在顯眼位置公示通電測試、目視正常/異常異常示例：三樓安全出口指示燈不亮，疏散通道堆放紙箱黃*更換指示燈燈泡，清理通道紙箱，更新應(yīng)急預(yù)案公示欄2024–合格/不合格鄭*每季度演練一次……四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)保證排查全面性需覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，包括人員操作、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度等，避免因遺漏風(fēng)險點(diǎn)導(dǎo)致隱患。對重點(diǎn)區(qū)域（如危化品區(qū)、特種設(shè)備區(qū)）應(yīng)增加排查頻次。堅持整改閉環(huán)管理對排查出的問題必須落實整改措施，明確責(zé)任人和時限，保證“小隱患不過夜、大隱患不過周”。整改完成后需嚴(yán)格驗證，未經(jīng)驗收合格不得恢復(fù)生產(chǎn)或使用。規(guī)范記錄與追溯排查和整改記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得涂改。記錄需保存至少2年以上，以備后續(xù)檢查、審計或追溯。強(qiáng)化責(zé)任落實單位主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，需定期聽取排查整改情況匯報；各部門負(fù)責(zé)人需配合落實本區(qū)域整改任務(wù)；排查人員需對記錄的真實性負(fù)責(zé)。動態(tài)