HSE全部記錄表（健康、安全與環(huán)境管理體系）

記錄請(qǐng)單及表樣

XX

HSE記錄清單

編號(hào)?

序程序文件記錄名稱編號(hào)

1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判作業(yè)活動(dòng)危害分析記錄表QPCCCL/HSE—JL—CX—01—01

和風(fēng)險(xiǎn)操縱程序安全檢查表QPCCCL/HSE—JL—CX—01—02

危險(xiǎn)源調(diào)查及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判表QPCCCL/HSE—JL—CX—01—03

中、高度危險(xiǎn)源及其操縱措施匯總表QPCCCL/HSE—JL—CX—01—04

2環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)判操環(huán)境因素調(diào)查登記表QPCCCL/HSE—JL—CX—02—01

縱程序環(huán)境因素匯總評(píng)判表QPCCCL/HSE—JL—CX—02—02

重要環(huán)境因素及操縱措施匯總表QPCCCL/HSE—JL—CX—02—03

3法律、法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求獵取渠道一覽表QPCCCL/HSE—JL—CX—03—01

操縱程序適用的法律法規(guī)和其他要求清單QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02

重要環(huán)境因素法規(guī)對(duì)比表QPCCCL/HSE—JL—CX—03—03

4目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案年度目標(biāo)、指標(biāo)分解表（不定格式和編號(hào)）

操縱程序年度目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案一覽表QPCCCL/HSE—JL—CX—04—01

治理方案QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02

目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案實(shí)施情形檢查表QPCCCL/HSE—JL—CX—04—03

5能力、培訓(xùn)和意識(shí)HSE培訓(xùn)需求調(diào)查表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—01

操縱程序HSE年度培訓(xùn)打算QPCCCL/HSE—JL—CX—05—02

職工HSE培訓(xùn)情形登記表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—03

會(huì)議（培訓(xùn)）簽到表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04

USE培訓(xùn)考核記錄表QPCCCL/IISE—JL—CX—05—05

HSE培訓(xùn)后取得的資格證書的記錄（不定格式和編號(hào)）

職員培訓(xùn)檔案（不定格式和編號(hào)）

jHSE治理相關(guān)的關(guān)鍵性崗位工作能力（不定格式和編號(hào)）

評(píng)判報(bào)告

培訓(xùn)成效評(píng)估表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06

新職員安全教育卡QPCCCL/HSE—JL—CX—05—07

6協(xié)商和溝通操縱程序信息交流單QPCCCL/HSE—JL—CX—06—01

重要環(huán)境因素與外部交流記錄及確認(rèn)QPCCCL/HSE—JL—CX—06—02

表

職工代表名單

職工代表大會(huì)會(huì)議記錄材料

7文件操縱程序受控文件清單QPCCCL/HSE—JL—CX—07—01

受控文件發(fā)放范疇清單QPCCCL/HSE—JL—CX—07—02

文件發(fā)放/回收登記表QPCCCL/HSE—JL—CX—07—03

文件銷毀申請(qǐng)單QPCCCL/IISE—JL—CX—07—04

文件/記錄借閱復(fù)制登記表QPCCCL/HSE—JL—CX—07—05

文件修改申請(qǐng)表QPCCCL/HSE—JL—CX—07—06

8設(shè)施完整性操縱程序檢修理打算（不定格式和編號(hào)）

9承包方和供應(yīng)商對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求（不定格式和編號(hào)）

操縱程序承包（租賃）合同（不定格式和編號(hào)）

10危險(xiǎn)作業(yè)許可操縱程序動(dòng)土作業(yè)票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—01

高空作業(yè)票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—02

設(shè)備、油罐檢（維）修作業(yè)票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—03

臨時(shí)用電作業(yè)票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—04

準(zhǔn)許用火票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—05

施工用火申請(qǐng)表QPCCCL/HSE—JL—CX—10—06

節(jié)日加班施工用火申請(qǐng)表QPCCCL/HSE—JL—CX—10—07

機(jī)動(dòng)車輛準(zhǔn)入生產(chǎn)區(qū)作業(yè)票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—08

裝置、罐區(qū)停檢用火確認(rèn)表QPCCCL/HSE—JL—CX—10—09

有限空間作業(yè)票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—1（）

11職員職業(yè)健康操縱程序作業(yè)場(chǎng)所安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)記錄（外來）（不定格式和編號(hào)）

職員健康監(jiān)護(hù)體檢表（外來）（不定格式和編號(hào)）

勞保用品發(fā)放記錄QPCCCL/HSE—JL—CX—11—01

12安全運(yùn)行操縱程序特種作業(yè)人員治理臺(tái)帳QPCCCL/HSE—JL—CX—12—01

安全檢查記錄QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02

壓力容器檢定記錄（外來）（不定格式和編號(hào)）

壓力容器檔案（外來）（不定格式和編號(hào)）

安全技術(shù)裝備臺(tái)帳（不定格式和編號(hào)）

防雷、防靜電設(shè)施檢測(cè)記錄（外來）（不定格式和編號(hào)）

特種設(shè)備檢定記錄（外來）（不定格式和編號(hào)）

13消防安全操縱程序安全檢查記錄QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02

消防重點(diǎn)平面圖（不定格式和編號(hào)）

消防設(shè)施配置臺(tái)帳QPCCCL/HSE—JL—CX—13—01

14交通安全治理操縱程序莓駛員檔案QPCCCL/HSE—JL—CX—14—01

車輛技術(shù)檔案QPCCCL/HSE—JL—CX—14—02

派車單QPCCCL/HSE—JL—CX—14—03

15危險(xiǎn)化學(xué)品安全治理危險(xiǎn)化學(xué)品清單QPCCCL/HSE—JL—CX—15—01

操縱程序MSDS清單（外來）（不定格式和編號(hào)）

危險(xiǎn)化學(xué)品使用臺(tái)帳QPCCCL/HSE—JL—CX—15—02

危險(xiǎn)化學(xué)品采購申請(qǐng)單QPCCCL/HSE—JL—CX—15—03

危險(xiǎn)化學(xué)品銷毀申請(qǐng)表（不定格式和編號(hào)）

16環(huán)境愛護(hù)操縱程序隱患整改通知單QPCCCL/HSE—JL—CX—22—01

廢棄物收集臺(tái)帳（不定格式和編號(hào)）

廢棄物處置記錄QPCCCL/HSE—JL—CX—16—01

17能源資源治理操縱程序能源資源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表QPCCCL/HSE—JL—CX—17—01

18變更治理操縱程序變更申請(qǐng)表QPCCCL/HSE—JL—CX—18—01

設(shè)備（工藝）變更申請(qǐng)表QPCCCL/HSE—JL—CX—18—02

新設(shè)備或變更設(shè)備HSE審核項(xiàng)目表QPCCCL/HSE—JL—CX—18—03

變更驗(yàn)收表QPCCCL/HSE—JL—CX—18—04

項(xiàng)目變更實(shí)施打算（不定格式和編號(hào)）

19應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)應(yīng)急演練記錄QPCCCL/HSE—JL—CX—19—01

操縱程序應(yīng)急演練總結(jié)和評(píng)判報(bào)告（不定格式和編號(hào)）

20績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視操縱程HSE監(jiān)測(cè)與測(cè)量打算表QPCCCL/HSE—JL—CX—20—01

序職員健康體檢報(bào)告（外來）（不定格式和編號(hào)）

安全檢查記錄QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02

環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告單1外來）（不定格式和編號(hào)）

壓力容器檢驗(yàn)報(bào)告（外來）（不定格式和編號(hào)）

安全閥檢驗(yàn)報(bào)告（外來）（不定格式和編號(hào)）

防雷監(jiān)測(cè)報(bào)告（外來）（不定格式和編號(hào)）

21合規(guī)性評(píng)判操縱程序合規(guī)性評(píng)判報(bào)告QPCCCL/HSE—JL—CX—21—01

22不符合、糾正措施和預(yù)隱患整改通知單QPCCCL/HSE—JL—CX—22—01

防措施操縱程序不符合報(bào)告QPCCCL/HSE—JL—CX—22—02

23事故、事件報(bào)告、調(diào)查事故快報(bào)表QPCCCL/HSE—JL—CX—23—01

和處理操縱程序事故調(diào)查報(bào)告（不定格式和編號(hào)）

24記錄操縱程序HSE記錄清單QPCCCL/HSE—JL—CX—24—01

25內(nèi)部審核操縱程序年度內(nèi)部審核打算QPCCCL/HSE—JL—CX—25—01

審核實(shí)施打算QPCCCL/HSE—JL—CX—25—02

審核檢查表QPCCCL/HSE—JL—CX—25—03

不符合報(bào)告單QPCCCL/HSE—JL—CX—22—02

會(huì)議（培訓(xùn)）簽到表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04

審核報(bào)告QPCCCL/HSE—JL—CX—25—04

26治理評(píng)審操縱程序治理評(píng)審打算QPCCCL/HSE—JL—CX—26—01

治理評(píng)審報(bào)告QPCCCL/HSE—JL—CX—26—02

治理評(píng)審會(huì)議記錄QPCCCL/HSE—JL—CX—26—03

會(huì)議（培訓(xùn)）簽到表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04

QPCCCL/HSE-JL-CX-01-01

_________作業(yè)活動(dòng)危害分析記錄表

作業(yè)活/，________________區(qū)域/部位/設(shè)備：_______________

分析人員：一審核人，日期：年月日

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判建議改正/

作

業(yè)

序可能產(chǎn)生的后果后果的可能性風(fēng)險(xiǎn)

步驟危險(xiǎn)源或潛在事件現(xiàn)有操縱措獐風(fēng)險(xiǎn)度

號(hào)(事故)嚴(yán)峻性及頻率等級(jí)操縱措施

(D)

(S)(L)

1

2作業(yè)前

3預(yù)備

4

5

作業(yè)

6(按

流

過程'

程列

7出

笄分

段>

8

9

10

11作業(yè)后

情理

12

13

14

應(yīng)急

15

QPCCCL/HSE—JL-CX-01—02

安全檢查表

部門，_________________設(shè)備設(shè)施：_______________區(qū)域：____________________________交叉作業(yè)，_______安仝資格證，_______________________________

檢查人員?審既:日期：一

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判建議改正/

檢查產(chǎn)生的后果現(xiàn)有操縱措撼

檢查內(nèi)容存在的危險(xiǎn)源/產(chǎn)生的偏差后果的嚴(yán)峻可能性及風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目?增補(bǔ)措施

性(S)頻率(L)度(D)

QPCCCL/HSE—JL-CX-01—03

危險(xiǎn)源調(diào)查及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判表

填報(bào)單位；填報(bào)人：審核人：

風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣

可能產(chǎn)生可能

序作業(yè)風(fēng)般風(fēng)險(xiǎn)需增補(bǔ)措

區(qū)域/部位/設(shè)備作業(yè)步驟崗位危險(xiǎn)源的后果現(xiàn)有措施后果的產(chǎn)性及

號(hào)活城度等級(jí)施

(事故)頻次

(0

(L)

QPCCCL/HSE-JL-CX-01-04

中、高度危險(xiǎn)源及其操縱措施匯總表

風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)區(qū)域/部位/設(shè)備危險(xiǎn)源涉及部門操縱措德

等級(jí)

QPCCCL/IISE-JL-CX-02-01

環(huán)境因素調(diào)查登記表

城報(bào)部門：境報(bào)人：日期:

環(huán)境因素環(huán)境阻礙時(shí)態(tài)狀態(tài)

活動(dòng)/產(chǎn)品/

序號(hào)水大噪能其過現(xiàn)今正專緊操湫現(xiàn)狀建議改進(jìn)措施

服務(wù)（明確污染因子/物質(zhì)/組分）資源

體氣聲源他去在后常門急

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

QPCCCL/IISE-JL-CX-O2-02

環(huán)境因素匯總評(píng)判表

環(huán)境因索牌刈

序時(shí)狀

環(huán)境因素環(huán)埴坦礙存在要簟的區(qū)域*留門或活動(dòng)直藏了當(dāng)判定打分判定是否為取票環(huán)境因素

號(hào)

1234ABCDE總分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

QPCCCL/HSE-JL-CX-02-03

重要環(huán)境因素及操縱措施匯總表

編號(hào):

序號(hào)重要環(huán)境因素環(huán)境阻礙分布部門操縱措施

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

QPCCCL/HSE—JL-CX-03—01

法律法規(guī)和其他要求獵取渠道一覽表

序號(hào)單位名稱聯(lián)系人地址網(wǎng)站

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QPCCCL/HSE-JLCX-O3-C2

適用的法律、法規(guī)和其他要求清單

匯總部門：匯總/更新口期:

序號(hào)法律法規(guī)名稱頒布部門頒布日期執(zhí)行日期修訂日期晶取渠道適用條款適用部門備注

QPCCCL/HSE-JL-CX-03—03

重要環(huán)境因素法規(guī)對(duì)比表

編號(hào)：填寫部門：填寫人：填寫日期:

法律法規(guī)

類別重要環(huán)境因素

名稱條例說明應(yīng)用狀況

QPCCCL/HSE-JL—CX-04-01

年度目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案一覽表

序中高度危險(xiǎn)源

目標(biāo)指標(biāo)方法、措施現(xiàn)場(chǎng)完成時(shí)刻責(zé)任部門資金負(fù)責(zé)人

號(hào)（重要環(huán)境因素）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

批準(zhǔn)日期:編制日期:

QPCCCL/HSE—JI—CX—04—02

治理方案

編號(hào)：______________

中高度風(fēng)險(xiǎn)（重要環(huán)境因素）：_______________________________________________________

依據(jù)法規(guī)：_________________________________________________________________________

項(xiàng)目：起止日期

目標(biāo)：資金

責(zé)任部門：相關(guān)部門

措施：］___________________________________________________________________________

2

3

實(shí)施計(jì)劃

相關(guān)責(zé)

步責(zé)任責(zé)任啟動(dòng)完成估量險(xiǎn)查

工作打算任部門

驟部門人日期日期資金部門

/人員

1

2

3

4

5

6

7

8

9

說明：_________________________________________________________________________

年月日

QPCCCL/HSE—JL-CX-04—03

目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案實(shí)施情形檢查表

序號(hào)，

中高度風(fēng)險(xiǎn)

序弓目標(biāo)指標(biāo)方法、措施實(shí)施情形檢查人/日期

（重要環(huán)境因素）

檢查人:

QI,CCCl./HSE—JI—CX—05—01

HSE培訓(xùn)需求調(diào)查表

考核方式

培訓(xùn)形式

序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容參加人數(shù)培訓(xùn)時(shí)數(shù)（筆試/實(shí)際操作/心得報(bào)備注

（內(nèi)訓(xùn)/外訓(xùn)）

告）

填寫部門部門負(fù)貢人填寫日期

QPCCCL/HSE-JLCX-05-02

HSE年度培訓(xùn)計(jì)劃

編號(hào):

序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目、內(nèi)容、要求責(zé)任部門責(zé)任人要求完成時(shí)刻學(xué)時(shí)考核方式

編制/日期:批準(zhǔn)/日期:

QPCCCL/HSE—JI—CX—05—03

職工HSE培訓(xùn)情形登記表

時(shí)間年月日地點(diǎn)

1,)-J:人記錄人

參加人員（人數(shù)）

課題

內(nèi)

容

摘

要

QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04

會(huì)議〔培訓(xùn)〕簽到表

序號(hào):

會(huì)議（培訓(xùn)）類別治理評(píng)審口內(nèi)部審核（首/末）口培訓(xùn)班口其他：

會(huì)議（培訓(xùn)）名稱

時(shí)刻地點(diǎn)培訓(xùn)人（教師）

序號(hào)姓名單位（部門）序號(hào)姓名單位（部門）

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

備注

QPCCCL/HSE—JI—CX—05—05

HSE培訓(xùn)考核記錄表

編號(hào)：

單位：填報(bào)單位（蓋區(qū)）

出勤情形

姓名工種成績(jī)遲到早退溜號(hào)缺勤備注

QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06

培訓(xùn)成效評(píng)估表

序號(hào):

培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象

培訓(xùn)時(shí)刻培訓(xùn)教師

培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)教材

培訓(xùn)成效評(píng)判

評(píng)判項(xiàng)目設(shè)定分值評(píng)判分?jǐn)?shù)評(píng)判說明或不中意之處

培訓(xùn)預(yù)備10

培訓(xùn)時(shí)刻的合理性10

培訓(xùn)內(nèi)容和形式10

培訓(xùn)設(shè)施10

培訓(xùn)老師的素養(yǎng)與教學(xué)

10

能力

培訓(xùn)教材10

培訓(xùn)后的考核成績(jī)20

培訓(xùn)對(duì)職職員作的關(guān)心20

其他補(bǔ)充事宜：

評(píng)判總分?jǐn)?shù)

評(píng)判人員部門職務(wù)評(píng)判人員部門職務(wù)

針對(duì)評(píng)判中的問題采取的相應(yīng)措施：（注：評(píng)判總分?jǐn)?shù)＜70時(shí)，綜合辦必須采取相應(yīng)的改

進(jìn)措施，并將措施填寫在本欄目中）

編制/日期_______________批準(zhǔn)/日期__________________

QPCCCL/HSE—TL—CX—05—07

新職員安全教育卡

編號(hào):

部門工種

姓名年齡

三級(jí)安全教育內(nèi)容

公司級(jí)安全教育

1、國家勞動(dòng)愛護(hù)和環(huán)境愛護(hù)相關(guān)的法律法規(guī)；

2、公司HSE治理體系，包括手冊(cè)、程序文件和治理規(guī)定；

3、常見事故和應(yīng)急處理；

4、安全技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)、消防知識(shí)、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)知識(shí)和石油方面差不多知識(shí)。

教育時(shí)刻：年月日教育人：受教育人：

部門〔車間〕級(jí)安全教育

1、本部門（車間）的工作特點(diǎn)、應(yīng)本卷須知；

2、本部門（車間）的危險(xiǎn)因素利環(huán)境因素、要害部位和設(shè)備設(shè)施情形；

3、本部門（車間）安全生產(chǎn)、環(huán)境愛護(hù)治理職責(zé)和要求；

4、本部門（車間）安全規(guī)章制度；

5、正確使用勞保用品；

教育時(shí)刻：年月日教育人：受教育人：

工段〔班組〕級(jí)安全教育

1、本工段（班組）的危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素的操縱和預(yù)防；

2、本工段（班組）的危險(xiǎn)區(qū)域及事故的防護(hù)措施；

3、木工段（班組）安全生產(chǎn)、環(huán)境愛護(hù)職責(zé)和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書（或操作規(guī)程）；

4、本工段（班組）的安全技術(shù)操作規(guī)程、操作方法及崗位安全本卷須知；

教育時(shí)刻：年月日教育人：受教育人：

說明：1、公司級(jí)安全教育由安全環(huán)保科組織并實(shí)施；部門（車間）級(jí)安全教育由各個(gè)部門（車間）實(shí)施:

班組級(jí)安全教育由各部門組織實(shí)施。

2、各級(jí)教育完成后，必須由各級(jí)教育人簽字，受教育人明白得后簽字。

3、此卡由安全環(huán)?？票９?。

QPCCCL/HSE—,TL—CX—06—01

信息交流單

編號(hào):

相關(guān)方接待部門

交流方式交流時(shí)刻

交流內(nèi)容：

簽名：年月日

被報(bào)送部門/人

主管部門/人處理意見：

簽名：年月日

備注：

QPCCCL/HSE-JL-CX—06-02

重要環(huán)境因素與外部交流記錄及確認(rèn)表

填寫部門：填寫人:

是

序決定交流后的交實(shí)際交具體的交流

信息交流的內(nèi)容與何相關(guān)方有關(guān)勞決定者交流后的成效

號(hào)流方式源時(shí)刻對(duì)象

理由

QPCCCL/HSE—J