企業(yè)安全生產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)第一章總則一、手冊(cè)編制目的為規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管理，系統(tǒng)性識(shí)別、評(píng)估和控制生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有序開展，特編制本手冊(cè)。本手冊(cè)適用于企業(yè)各部門、各崗位的安全生產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控工作，可作為日常操作、培訓(xùn)考核及監(jiān)督檢查的指導(dǎo)依據(jù)。二、適用范圍本手冊(cè)適用于企業(yè)內(nèi)所有生產(chǎn)車間、倉儲(chǔ)物流、辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場(chǎng)等場(chǎng)所，涵蓋從設(shè)備操作、物料管理到應(yīng)急處置全流程的安全生產(chǎn)管理活動(dòng)。適用于企業(yè)各級(jí)管理人員、一線操作人員、專職安全人員及相關(guān)方（如承包商、訪客）的安全管理與風(fēng)險(xiǎn)防控工作。第二章風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估：源頭把控安全防線一、應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)在以下情形需開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估：新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)前；新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料投入使用前；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更時(shí)；發(fā)生生產(chǎn)安全或未遂事件后；定期（每季度/每半年）開展系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)復(fù)盤時(shí)。二、操作步驟步驟1：組建風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組成員構(gòu)成：企業(yè)安全負(fù)責(zé)人*（組長(zhǎng)）、技術(shù)部門骨干、一線班組長(zhǎng)、崗位員工代表（需涵蓋生產(chǎn)、設(shè)備、電氣等不同專業(yè)）；職責(zé)：明確組長(zhǎng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各成員負(fù)責(zé)提供本專業(yè)領(lǐng)域資料、參與現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)、提出管控建議。步驟2：收集基礎(chǔ)資料收集內(nèi)容：工藝流程圖、設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、歷史案例、法律法規(guī)清單、周邊環(huán)境資料等。步驟3：實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)辨識(shí)方法：采用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)步驟逐項(xiàng)分析，或安全檢查表法（SCL）對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)檢查；辨識(shí)重點(diǎn)：覆蓋“人、機(jī)、環(huán)、管”四類風(fēng)險(xiǎn)，包括員工操作行為、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境條件、安全管理制度缺陷等。步驟4：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)評(píng)估維度：結(jié)合可能性（如“極不可能”“不太可能”“可能”“很可能”）和后果嚴(yán)重程度（如“輕微傷害”“嚴(yán)重傷害”“死亡”“重大環(huán)境破壞”）；分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：參照《企業(yè)職工傷亡分類標(biāo)準(zhǔn)》，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為“紅（重大風(fēng)險(xiǎn)）、橙（較大風(fēng)險(xiǎn)）、黃（一般風(fēng)險(xiǎn)）、藍(lán)（低風(fēng)險(xiǎn)）”四級(jí)。步驟5：制定管控措施針對(duì)各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制定差異化措施：重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）：立即停工整改，納入企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)控，由總經(jīng)理*牽頭制定專項(xiàng)方案；較大風(fēng)險(xiǎn)（橙）：限期整改（一般不超過30天），落實(shí)專人跟蹤驗(yàn)證；一般風(fēng)險(xiǎn)（黃）：常規(guī)管控，納入崗位操作規(guī)程定期培訓(xùn)；低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）：保持現(xiàn)有管控措施，通過班前會(huì)提醒。步驟6：形成風(fēng)險(xiǎn)清單與更新機(jī)制輸出《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估表》，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、等級(jí)、管控措施、責(zé)任人；每半年組織一次風(fēng)險(xiǎn)復(fù)核，當(dāng)發(fā)生步驟1所列情形時(shí)及時(shí)更新。三、模板表格表2-1安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估表示例風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)描述（人/機(jī)/環(huán)/管）可能性后果嚴(yán)重程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施責(zé)任人整改期限車間A沖壓設(shè)備員工操作時(shí)未使用雙手按鈕，導(dǎo)致手部受傷可能嚴(yán)重傷害橙1.設(shè)備加裝防護(hù)罩；2.每日班前檢查裝置有效性；3.開展專項(xiàng)操作培訓(xùn)設(shè)備主管*2024年月日倉庫B物料堆放區(qū)貨物堆放高度超限（超過1.8米），可能坍塌不太可能輕微傷害黃1.嚴(yán)格堆放高度不超過1.5米；2.每周檢查堆放穩(wěn)定性倉庫管理員*長(zhǎng)期四、關(guān)鍵提示辨識(shí)過程需一線員工全程參與，避免“紙上談兵”，保證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全面；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定不得隨意降低標(biāo)準(zhǔn)，重大風(fēng)險(xiǎn)必須上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*；管控措施需具備可操作性，如“加強(qiáng)培訓(xùn)”需明確培訓(xùn)頻次、考核方式等具體要求。第三章隱患排查治理：動(dòng)態(tài)清零安全隱患一、應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)在日常管理中需通過隱患排查實(shí)現(xiàn)“早發(fā)覺、早整改”，具體場(chǎng)景包括：每日班前/班后崗位自查；每周部門聯(lián)合檢查；每月企業(yè)級(jí)綜合安全檢查；節(jié)假日、重大活動(dòng)前專項(xiàng)檢查；針對(duì)臺(tái)風(fēng)、暴雨等極端天氣的預(yù)防性檢查。二、操作步驟步驟1：制定排查計(jì)劃明確排查類型（日常、專項(xiàng)、綜合）、排查范圍（覆蓋所有區(qū)域/設(shè)備）、排查頻次、參與人員及責(zé)任分工；示例：車間班組每日自查由班組長(zhǎng)*帶領(lǐng)，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、員工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況。步驟2：實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)排查排查依據(jù)：對(duì)照《安全生產(chǎn)法》、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部《安全檢查表》；排查方式：采用“看、聽、問、測(cè)”四法，“看”現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、“聽”設(shè)備運(yùn)行聲音、“問”員工操作流程、“測(cè)”安全裝置靈敏度。步驟3：登記隱患信息發(fā)覺隱患后，立即填寫《安全隱患排查治理臺(tái)賬》，記錄隱患位置、類型（違章操作、設(shè)備缺陷、管理漏洞等）、嚴(yán)重程度（一般/重大）、發(fā)覺時(shí)間及發(fā)覺人。步驟4：下達(dá)整改通知一般隱患：由檢查負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)向責(zé)任人指出，明確整改要求及期限；重大隱患：下達(dá)《安全隱患整改通知單》，附隱患照片、整改標(biāo)準(zhǔn)及法律依據(jù)，經(jīng)安全負(fù)責(zé)人*簽字后送達(dá)責(zé)任部門。步驟5：落實(shí)整改措施責(zé)任部門制定整改方案，明確措施、責(zé)任人、資金、時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”；整改過程中需設(shè)置警示標(biāo)志，必要時(shí)暫停相關(guān)作業(yè)。步驟6：復(fù)查與閉環(huán)整改完成后，責(zé)任部門提交《隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)表》；檢查組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，確認(rèn)整改合格后簽字閉環(huán)；不合格的，重新制定整改措施并限期完成。三、模板表格表3-1安全隱患排查治理臺(tái)賬隱患編號(hào)隱患位置隱患描述嚴(yán)重程度（一般/重大）發(fā)覺時(shí)間發(fā)覺人責(zé)任部門整改措施整改期限驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人YH202405001車間C配電箱箱門未關(guān)閉，線路裸露一般2024-05-10安全員*生產(chǎn)部立即關(guān)閉箱門，由電工*檢查線路2024-05-10合格安全主管*YH202405002倉庫D消防通道堆放貨物占用通道1.2米重大2024-05-11安全主管*倉儲(chǔ)部立即清理通道，設(shè)置“禁止堆放”標(biāo)識(shí)2024-05-11合格生產(chǎn)副總*四、關(guān)鍵提示重大隱患整改期間必須安排專人監(jiān)護(hù)，嚴(yán)禁“帶病運(yùn)行”；隱患排查記錄需保存至少2年，以備追溯檢查；對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的同類隱患，需分析管理漏洞，修訂相關(guān)制度或流程。第四章應(yīng)急處置管理：高效應(yīng)對(duì)突發(fā)事件一、應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)需針對(duì)以下可能發(fā)生的突發(fā)事件制定應(yīng)急預(yù)案并組織演練：火災(zāi)、爆炸；觸電、機(jī)械傷害、物體打擊等人身傷害；危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、中毒；臺(tái)風(fēng)、洪水、地震等自然災(zāi)害；設(shè)備設(shè)施大面積故障導(dǎo)致的生產(chǎn)停擺。二、操作步驟步驟1：編制應(yīng)急預(yù)案分類編制：綜合預(yù)案（總體框架）、專項(xiàng)預(yù)案（針對(duì)某類，如火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)處置方案）、現(xiàn)場(chǎng)處置方案（針對(duì)具體崗位，如“沖壓車間機(jī)械傷害處置措施”）；內(nèi)容要素：應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、預(yù)防與預(yù)警、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急物資保障、后期處置等。步驟2：組織應(yīng)急演練演練頻次：專項(xiàng)預(yù)案每半年至少1次，現(xiàn)場(chǎng)處置方案每季度至少1次；演練形式：桌面推演（側(cè)重流程梳理）、實(shí)戰(zhàn)演練（模擬真實(shí)場(chǎng)景）；評(píng)估改進(jìn)：演練后通過《應(yīng)急演練評(píng)估表》總結(jié)不足，修訂預(yù)案。步驟3：應(yīng)急響應(yīng)報(bào)警：現(xiàn)場(chǎng)人員立即按下附近手動(dòng)報(bào)警器，撥打企業(yè)應(yīng)急電話（內(nèi)部號(hào)），報(bào)告類型、位置、傷亡情況；疏散：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急廣播，引導(dǎo)人員沿疏散通道撤離至集合點(diǎn)，清點(diǎn)人數(shù)；處置：應(yīng)急小組（滅火組、救援組、警戒組、醫(yī)療組）按職責(zé)分工行動(dòng)，如滅火組使用滅火器滅火，醫(yī)療組對(duì)傷員進(jìn)行初步包扎；上報(bào)：重大發(fā)生后1小時(shí)內(nèi)屬地應(yīng)急管理部門，后續(xù)按要求提交書面報(bào)告。步驟4：應(yīng)急物資保障建立《應(yīng)急物資清單》，包括消防器材（滅火器、消防水帶）、急救用品（急救箱、擔(dān)架）、應(yīng)急照明、通訊設(shè)備等；定期檢查（每月1次），保證物資完好有效，過期或損壞物品及時(shí)更換。三、模板表格表4-1應(yīng)急演練記錄表演練名稱演練時(shí)間演練地點(diǎn)演練類型（桌面/實(shí)戰(zhàn)）組織部門參與人員倉庫火災(zāi)應(yīng)急演練2024-05-15倉庫D實(shí)戰(zhàn)安全管理部安全員、倉庫員工、義務(wù)消防隊(duì)*演練過程簡(jiǎn)述1.模擬倉庫D因電路短路引發(fā)火災(zāi)；2.員工發(fā)覺后報(bào)警并疏散；3.滅火組使用滅火器撲滅初期火災(zāi)；4.醫(yī)療組“救治”傷員存在問題1.部分員工疏散時(shí)未用濕毛巾捂住口鼻；2.滅火器操作不夠熟練改進(jìn)措施1.加強(qiáng)疏散逃生培訓(xùn)；2.增加滅火器實(shí)操演練頻次四、關(guān)鍵提示應(yīng)急預(yù)案需發(fā)放至所有相關(guān)部門，并張貼在崗位明顯位置；員工需熟悉本崗位應(yīng)急職責(zé)及疏散路線，新員工入職培訓(xùn)必須包含應(yīng)急內(nèi)容；應(yīng)急物資存放點(diǎn)需標(biāo)識(shí)清晰，嚴(yán)禁隨意挪用或占用。第五章安全培訓(xùn)教育：提升全員安全素養(yǎng)一、應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)在以下情況需開展安全培訓(xùn)教育：新員工入職三級(jí)安全教育（公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)）；員工轉(zhuǎn)崗、復(fù)工前；特種作業(yè)人員（電工、焊工、叉車司機(jī)等）持證上崗及復(fù)審培訓(xùn)；新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)頒布后或企業(yè)安全管理制度修訂時(shí)；發(fā)生后針對(duì)性“舉一反三”培訓(xùn)。二、操作步驟步驟1：制定培訓(xùn)計(jì)劃依據(jù)《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，明確年度培訓(xùn)目標(biāo)、對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間、方式及考核標(biāo)準(zhǔn)；示例：新員工公司級(jí)培訓(xùn)不少于8學(xué)時(shí)，內(nèi)容包括法律法規(guī)、企業(yè)安全制度、典型案例。步驟2：實(shí)施培訓(xùn)教學(xué)培訓(xùn)形式：集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、VR體驗(yàn)、案例分析等；培訓(xùn)師資：內(nèi)部安全管理人員、外部專家、行業(yè)監(jiān)管部門人員；特種作業(yè)培訓(xùn)必須由具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)實(shí)施，考核合格后頒發(fā)操作證書。步驟3：考核與評(píng)估理論考核：通過筆試、線上答題等方式檢驗(yàn)知識(shí)掌握情況；實(shí)操考核：特種作業(yè)人員需現(xiàn)場(chǎng)演示操作技能，其他員工模擬應(yīng)急處置流程；培訓(xùn)效果評(píng)估：通過《培訓(xùn)效果評(píng)估表》收集學(xué)員反饋，評(píng)估培訓(xùn)有效性。步驟4：建立培訓(xùn)檔案記錄內(nèi)容：培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、考核試卷、評(píng)估報(bào)告、證書復(fù)印件等；檔案管理：一人一檔，保存至員工離職后3年。三、模板表格表5-1新員工三級(jí)安全教育記錄卡姓名*性別男入職日期2024-05-10教育級(jí)別教育內(nèi)容學(xué)時(shí)授課人日期考核結(jié)果公司級(jí)1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)；2.企業(yè)安全管理制度；3.重大案例警示8安全主管*2024-05-10合格車間級(jí)1.車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；2.設(shè)備安全操作規(guī)程；3.勞動(dòng)防護(hù)用品使用方法4車間主任*2024-05-11合格班組級(jí)1.崗位安全操作步驟；2.應(yīng)急處置措施；3.班組安全注意事項(xiàng)4班組長(zhǎng)*2024-05-12合格四、關(guān)鍵提示培訓(xùn)內(nèi)容需結(jié)合崗位實(shí)際，避免“一刀切”，如一線員工側(cè)重操作規(guī)程和應(yīng)急處置，管理人員側(cè)重法律法規(guī)和管理職責(zé)；未通過考核的員工需重新培訓(xùn)，直至合格后方可上崗；定期回顧培訓(xùn)檔案，分析薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化培訓(xùn)計(jì)劃。第六章安全生產(chǎn)責(zé)任考核：壓實(shí)全員安全職責(zé)一、應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)通過責(zé)任考核推動(dòng)安全目標(biāo)落實(shí)，具體場(chǎng)景包括：月度/季度/年度安全績(jī)效評(píng)估；各部門、各崗位安全目標(biāo)責(zé)任書簽訂；安全生產(chǎn)評(píng)優(yōu)評(píng)先（如“安全標(biāo)兵”“先進(jìn)班組”評(píng)選）。二、操作步驟步驟1：簽訂責(zé)任書分層級(jí)簽訂：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與部門負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人與班組長(zhǎng)、班組長(zhǎng)與員工逐級(jí)簽訂；內(nèi)容明確：包括控制指標(biāo)（如“零重傷”“隱患整改率100%”）、工作要求、考核標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲措施。步驟2：設(shè)定考核指標(biāo)定量指標(biāo)：起數(shù)、隱患整改率、培訓(xùn)完成率、應(yīng)急演練達(dá)標(biāo)率等；定性指標(biāo)：安全管理制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控效果、安全投入使用情況等；權(quán)重分配：指標(biāo)權(quán)重不低于40%，避免“重生產(chǎn)、輕安全”。步驟3：實(shí)施考核評(píng)價(jià)考核周期：月度抽查、季度考核、年度總評(píng)；考核方式：資料檢查（臺(tái)賬、記錄）+現(xiàn)場(chǎng)核查+員工訪談；評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：采用百分制，90分以上為優(yōu)秀，80-89分為良好，60-79分為合格，60分以下為不合格。步驟4：結(jié)果應(yīng)用獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)考核優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰，可與績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升掛鉤；處罰：對(duì)考核不合格的，約談負(fù)責(zé)人，扣減績(jī)效獎(jiǎng)金；發(fā)生責(zé)任的，依法依規(guī)追究責(zé)任。三、模板表格表6-1部門安全生產(chǎn)考核評(píng)分表（季度）考核部門生產(chǎn)部考核季度2024年第二季度考核人安全管理部*考核項(xiàng)目分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分備注控制40季度內(nèi)無40分，每起輕傷扣10分，重傷不得分40無隱患整改25隱患整改率100%得25分，每低5%扣5分25整改率100%培訓(xùn)落實(shí)20培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%得20分，每低10%扣5分20完成率100%制度執(zhí)行15嚴(yán)格遵守制度得15分，每發(fā)覺1次違規(guī)扣3分12發(fā)覺1次未佩戴勞保用品總分100——97優(yōu)秀四、關(guān)鍵提示考核指標(biāo)需量化、可衡