適用情境與核心價(jià)值在企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營中，安全生產(chǎn)是保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)生產(chǎn)經(jīng)營秩序的核心環(huán)節(jié)。本記錄表適用于以下場景：日常安全生產(chǎn)巡檢、專項(xiàng)安全檢查（如消防、用電、特種設(shè)備等）、上級(jí)單位安全督查、新項(xiàng)目投產(chǎn)前安全驗(yàn)收、節(jié)假日前后安全排查等。通過標(biāo)準(zhǔn)化記錄檢查過程、發(fā)覺問題及整改情況，可實(shí)現(xiàn)安全責(zé)任的可追溯、管理流程的規(guī)范化、隱患整改的閉環(huán)化，為企業(yè)構(gòu)建“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的安全管理體系提供數(shù)據(jù)支撐。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程一、明確檢查目標(biāo)與范圍確定檢查類型：根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求，選擇日常巡檢、專項(xiàng)檢查（如“夏季防火專項(xiàng)檢查”“特種設(shè)備年檢前排查”）、季節(jié)性檢查（如雨季防汛、冬季防寒）或綜合性大檢查等類型。劃定檢查區(qū)域：明確檢查覆蓋的生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、特種設(shè)備作業(yè)點(diǎn)、消防設(shè)施周邊等具體范圍，避免遺漏關(guān)鍵區(qū)域。制定檢查依據(jù)：參照《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》及企業(yè)內(nèi)部《安全生產(chǎn)管理制度》《設(shè)備操作規(guī)程》等文件，保證檢查內(nèi)容合法合規(guī)。二、組建檢查小組并分工確定人員構(gòu)成：檢查小組至少由3人組成，包括：組長：由企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌檢查工作、判定問題等級(jí)、簽署整改意見。專業(yè)組員：根據(jù)檢查類型配備安全工程師、設(shè)備管理員、消防專員等，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的檢查與評(píng)估。記錄員：負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)記錄檢查過程、問題描述及初步整改建議，保證信息準(zhǔn)確完整。明確職責(zé)分工：提前召開預(yù)備會(huì)，分配各區(qū)域檢查任務(wù)，攜帶必要的檢查工具（如安全檢測儀、絕緣手套、卷尺、記錄表等）。三、實(shí)施現(xiàn)場檢查與記錄逐項(xiàng)對(duì)照檢查：依據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)“安全管理制度落實(shí)”“現(xiàn)場作業(yè)規(guī)范”“設(shè)備設(shè)施狀態(tài)”“應(yīng)急物資配備”等維度逐項(xiàng)檢查，具體包括：制度層面：安全操作規(guī)程是否上墻、員工安全培訓(xùn)記錄是否完整、特種作業(yè)人員是否持證上崗等?，F(xiàn)場層面：安全通道是否暢通、消防器材是否在有效期內(nèi)、設(shè)備防護(hù)裝置是否完好、作業(yè)人員是否佩戴勞保用品等。隱患排查：重點(diǎn)關(guān)注“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）行為，發(fā)覺隱患立即拍照留存（注意保護(hù)隱私，避免拍攝無關(guān)人員），并詳細(xì)記錄隱患位置、類型及初步風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（一般隱患、較大隱患、重大隱患）。規(guī)范填寫記錄：記錄員需實(shí)時(shí)填寫《檢查記錄表》，保證：檢查時(shí)間、地點(diǎn)、天氣等基本信息準(zhǔn)確；問題描述具體（如“3號(hào)車間東側(cè)滅火器壓力表指針在紅色區(qū)域，已過期”而非“滅火器有問題”）；問題等級(jí)判定依據(jù)明確（如“依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140-2005）第5.1.2條，判定為一般隱患”）。四、問題匯總與等級(jí)判定當(dāng)日匯總結(jié)果：檢查結(jié)束后，檢查小組立即召開碰頭會(huì)，記錄員匯報(bào)當(dāng)日檢查情況，組員共同梳理問題清單，避免遺漏或誤判。確定問題等級(jí)：依據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果及整改難度，分為三級(jí)：一般隱患：立即整改，且整改難度?。ㄈ鐒诒Ｓ闷放宕鞑灰?guī)范、安全警示標(biāo)識(shí)模糊）；較大隱患：需限期整改，可能造成人員傷害或設(shè)備損壞（如設(shè)備線路老化、安全閥未定期校驗(yàn)）；重大隱患：需立即停產(chǎn)停業(yè)整改，可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失（如消防通道被堵塞、特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)且?guī)Р∵\(yùn)行）。五、制定整改方案與跟蹤下達(dá)整改通知：針對(duì)發(fā)覺的隱患，由組長簽署《安全隱患整改通知單》，明確：整改責(zé)任人（如車間主任、設(shè)備管理員）；整改措施（如“更換過期滅火器”“重新敷設(shè)老化線路”）；整改時(shí)限（一般隱患24小時(shí)內(nèi)整改，較大隱患3-7天，重大隱患立即停工并明確整改計(jì)劃）。跟蹤整改進(jìn)度：安全管理部門指定專人跟蹤整改情況，責(zé)任人在整改完成后提交《隱患整改報(bào)告》，附整改前后對(duì)比照片，檢查小組進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核，確認(rèn)隱患消除后方可銷號(hào)。六、記錄歸檔與總結(jié)改進(jìn)整理歸檔資料：將《檢查記錄表》《隱患整改通知單》《整改報(bào)告》等資料整理成冊，電子版?zhèn)浞葜疗髽I(yè)安全管理檔案系統(tǒng)，紙質(zhì)版保存期限不少于3年。定期分析總結(jié)：每月或每季度對(duì)檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出高頻隱患類型（如“電氣類隱患占比40%”），分析管理漏洞，優(yōu)化《安全生產(chǎn)管理制度》或檢查標(biāo)準(zhǔn)，形成“檢查-整改-優(yōu)化”的閉環(huán)管理。檢查記錄表范本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)流程檢查記錄表基本信息檢查日期2023年月日檢查類型□日常巡檢□專項(xiàng)檢查（消防）□上級(jí)督查□其他天氣檢查區(qū)域生產(chǎn)車間A區(qū)、倉庫B區(qū)、辦公樓C區(qū)檢查組長*組長檢查組員檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述（不符合項(xiàng)需具體）問題等級(jí)整改要求整改責(zé)任人整改時(shí)限整改驗(yàn)證（√/×）安全管理制度安全操作規(guī)程是否在崗位顯著位置公示符合車間A區(qū)沖壓機(jī)操作規(guī)程未張貼一般3個(gè)工作日內(nèi)張貼到位*車間主任2023–□消防設(shè)施滅火器壓力在正常范圍（綠區(qū)），未過期不符合倉庫B區(qū)2號(hào)滅火器壓力表指針在紅區(qū)，已過期（生產(chǎn)日期2020年）較大立即更換同類型新滅火器*倉庫管理員2023–□設(shè)備安全傳動(dòng)設(shè)備防護(hù)罩齊全、固定牢固不符合生產(chǎn)車間A區(qū)輸送帶防護(hù)罩有2處螺絲松動(dòng)，存在夾手風(fēng)險(xiǎn)較大當(dāng)班停機(jī)緊固螺絲，并每日檢查*設(shè)備組長2023–□作業(yè)行為員工按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)手套不符合倉庫B區(qū)叉車司機(jī)*未系安全帶一般立即糾正，現(xiàn)場安全教育培訓(xùn)*班組長2023–□應(yīng)急物資應(yīng)急照明燈完好，斷電后自動(dòng)啟動(dòng)符合------檢查結(jié)論|□整體合格，無隱患□存在一般隱患，已整改□存在較大/重大隱患，需跟蹤整改|

組長簽字|*組長|日期|2023年月日|備注|1.倉庫B區(qū)滅火器更換后需報(bào)安全部門備案；2.設(shè)備防護(hù)罩螺絲緊固情況由*技術(shù)員次日復(fù)查并記錄。|使用要點(diǎn)與注意事項(xiàng)檢查前充分準(zhǔn)備：提前熟悉檢查區(qū)域布局、設(shè)備特性及相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，避免因不熟悉業(yè)務(wù)導(dǎo)致漏檢；檢查工具需校驗(yàn)合格（如萬用表、測距儀等），保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。檢查中客觀公正：嚴(yán)格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)判定問題，避免主觀臆斷；對(duì)“三違”行為需當(dāng)場指出并記錄，必要時(shí)現(xiàn)場拍照（注意保護(hù)員工隱私，僅拍攝隱患部位或違規(guī)行為本身，不拍攝無關(guān)人員面部）。問題判定精準(zhǔn)：一般隱患與較大隱患的區(qū)分需結(jié)合整改難度和風(fēng)險(xiǎn)后果，重大隱患需立即上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人并采取停業(yè)措施，嚴(yán)禁“瞞報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)”。整改跟蹤閉環(huán)：整改責(zé)任人需按時(shí)完成整改，未按期整改的需說明原因并制定延期計(jì)劃；驗(yàn)證環(huán)節(jié)需由檢查小組或安全部門獨(dú)立完成，保證“整改一項(xiàng)、銷號(hào)一項(xiàng)”。記錄規(guī)范完整：填寫記錄表時(shí)字跡清晰