2025年醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)政府采購工作流程暨內(nèi)控方案醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)政府采購工作是落實(shí)國家醫(yī)療資源優(yōu)化配置、保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，需嚴(yán)格遵循《中華人民共和國政府采購法》《政府采購法實(shí)施條例》及財(cái)政部、國家衛(wèi)生健康委相關(guān)政策要求，結(jié)合醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，構(gòu)建覆蓋需求生成、預(yù)算編制、方式選擇、執(zhí)行實(shí)施、合同履約、驗(yàn)收支付、檔案管理的全生命周期管理流程，并通過內(nèi)控機(jī)制建設(shè)防范廉政風(fēng)險(xiǎn)、提升資金使用效益。以下從核心業(yè)務(wù)流程及內(nèi)控要求兩方面展開具體方案。一、政府采購全流程操作規(guī)范（一）采購需求管理1.需求發(fā)起與論證：臨床科室、醫(yī)技部門或職能科室（以下統(tǒng)稱“需求部門”）根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、設(shè)備更新周期、學(xué)科發(fā)展規(guī)劃等提出采購需求，需明確標(biāo)的名稱、技術(shù)參數(shù)、功能要求、數(shù)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算金額（含稅費(fèi)、運(yùn)輸、安裝、培訓(xùn)等全成本）。需求需經(jīng)科室內(nèi)部討論形成書面申請(qǐng)，附技術(shù)參數(shù)來源依據(jù)（如行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、臨床指南、同類設(shè)備使用反饋），避免設(shè)置傾向性、排他性條款（如指定品牌、型號(hào)或唯一供應(yīng)商專利技術(shù)）。2.多部門聯(lián)合審核：需求部門提交申請(qǐng)后，由設(shè)備管理科（或采購管理部門）牽頭，組織財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、使用科室代表及外部專家（技術(shù)專家占比不低于60%）進(jìn)行聯(lián)合論證。重點(diǎn)審核：（1）需求必要性（是否符合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、是否存在重復(fù)購置）；（2）技術(shù)參數(shù)合理性（是否符合臨床實(shí)際需求，是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配置）；（3）預(yù)算準(zhǔn)確性（參照近三年同類項(xiàng)目采購價(jià)格、市場(chǎng)調(diào)研價(jià)核定，誤差率不超過10%）；（4）政策合規(guī)性（是否符合節(jié)能、環(huán)保、國產(chǎn)優(yōu)先等政府采購政策）。論證過程需形成會(huì)議紀(jì)要，專家需簽署意見并留存聯(lián)系方式備查。3.需求確認(rèn)與備案：聯(lián)合論證通過后，需求部門需根據(jù)意見修訂需求文件，經(jīng)分管院長審批后，由采購管理部門錄入醫(yī)院政府采購管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“系統(tǒng)”），同步推送至財(cái)務(wù)科作為預(yù)算編制依據(jù)。需求文件（含論證材料）需在系統(tǒng)中留存，作為后續(xù)采購執(zhí)行、驗(yàn)收的核心依據(jù)。（二）采購預(yù)算編制與調(diào)整1.預(yù)算編制：財(cái)務(wù)科根據(jù)已確認(rèn)的采購需求，結(jié)合醫(yī)院年度收支預(yù)算，按照“應(yīng)編盡編、細(xì)化到項(xiàng)”原則，將采購項(xiàng)目納入部門預(yù)算。預(yù)算金額需與需求論證核定金額一致，設(shè)備類采購單價(jià)50萬元以上、服務(wù)類年費(fèi)用100萬元以上的項(xiàng)目需單獨(dú)列示，附成本效益分析報(bào)告（含預(yù)計(jì)使用年限、年診療量提升、運(yùn)維成本等）。2.預(yù)算審核與批復(fù)：預(yù)算草案經(jīng)醫(yī)院黨委會(huì)（或院長辦公會(huì)）審議通過后，按規(guī)定時(shí)間報(bào)送主管部門及財(cái)政部門審批。未納入預(yù)算的采購項(xiàng)目不得實(shí)施，特殊情況需追加預(yù)算的，需提交書面申請(qǐng)，說明追加理由、資金來源（僅限非財(cái)政撥款結(jié)余或調(diào)整其他項(xiàng)目預(yù)算），經(jīng)主管部門、財(cái)政部門批準(zhǔn)后，方可調(diào)整采購計(jì)劃。（三）采購方式確定與審批1.采購方式選擇：采購管理部門根據(jù)預(yù)算金額、標(biāo)的性質(zhì)及《政府采購品目分類目錄》，對(duì)照《政府采購方式管理辦法》確定采購方式：（1）預(yù)算金額達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)（2025年省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)暫定為貨物服務(wù)類200萬元、工程類400萬元）的，必須采用公開招標(biāo)；（2）因技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，無法確定詳細(xì)規(guī)格的，可申請(qǐng)競(jìng)爭(zhēng)性談判；（3）只能從唯一供應(yīng)商處采購（如專利設(shè)備、原品牌配件）的，需提供市場(chǎng)調(diào)研證明，申請(qǐng)單一來源采購；（4）小額零星采購（預(yù)算金額低于分散采購限額，2025年暫定為50萬元）可采用詢價(jià)或網(wǎng)上商城直購。2.審批流程：非公開招標(biāo)方式需提前15個(gè)工作日向財(cái)政部門提交申請(qǐng)，附專家論證意見（單一來源需3名以上專家論證，競(jìng)爭(zhēng)性談判需2名以上專家論證）、需求文件及預(yù)算批復(fù)。采購管理部門需在系統(tǒng)中同步留存審批文件，未獲批準(zhǔn)的項(xiàng)目不得啟動(dòng)采購程序。（四）采購執(zhí)行實(shí)施1.招標(biāo)文件編制與審核：公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等項(xiàng)目需編制采購文件（含招標(biāo)文件、談判文件等），由采購管理部門牽頭，聯(lián)合需求部門、法務(wù)科、財(cái)務(wù)科共同起草。文件需明確：（1）采購標(biāo)的技術(shù)參數(shù)（與需求文件一致）；（2）評(píng)標(biāo)方法（貨物類一般采用綜合評(píng)分法，技術(shù)分占比不低于50%；服務(wù)類可結(jié)合履約能力設(shè)置評(píng)分項(xiàng)）；（3）合同主要條款（付款方式、履約期限、違約責(zé)任等）；（4）供應(yīng)商資格條件（不得設(shè)置與采購無關(guān)的資質(zhì)要求）。采購文件需經(jīng)法務(wù)科合規(guī)性審查、分管院長審批后發(fā)布。2.信息發(fā)布與響應(yīng)：采購文件在省級(jí)以上財(cái)政部門指定媒體（如中國政府采購網(wǎng)、省級(jí)政府采購平臺(tái)）及醫(yī)院官網(wǎng)同步發(fā)布，公告期不得少于5個(gè)工作日（公開招標(biāo)不少于20日）。供應(yīng)商報(bào)名需通過系統(tǒng)線上提交資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、業(yè)績(jī)證明、信用記錄等），采購管理部門需在3個(gè)工作日內(nèi)完成資格初審，不符合條件的需書面說明理由。3.開評(píng)標(biāo)管理：開標(biāo)由采購管理部門主持，邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察部門現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，全程錄音錄像。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由5人以上單數(shù)組成（技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家占比不低于2/3），專家從財(cái)政部門專家?guī)熘须S機(jī)抽取，特殊項(xiàng)目可自行選定（需報(bào)財(cái)政部門備案）。評(píng)標(biāo)過程封閉進(jìn)行，禁止外界干預(yù)，評(píng)分記錄需由評(píng)委簽字確認(rèn)。中標(biāo)（成交）結(jié)果在指定媒體公示3個(gè)工作日，無異議后發(fā)放中標(biāo)通知書。4.合同簽訂與備案：中標(biāo)（成交）供應(yīng)商需在30日內(nèi)與醫(yī)院簽訂合同，合同內(nèi)容需與采購文件、投標(biāo)文件一致，不得擅自變更核心條款（如標(biāo)的、金額、技術(shù)參數(shù)）。合同由法務(wù)科審核合法性、財(cái)務(wù)科審核支付條款、需求部門確認(rèn)技術(shù)內(nèi)容，經(jīng)院長簽署后生效。合同副本需在7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送財(cái)政部門備案，并在系統(tǒng)中同步存檔。（五）履約驗(yàn)收與資金支付1.履約跟蹤：合同簽訂后，需求部門負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商履約情況，重點(diǎn)關(guān)注交貨時(shí)間、安裝調(diào)試質(zhì)量、服務(wù)響應(yīng)速度等，發(fā)現(xiàn)延遲或質(zhì)量問題需及時(shí)書面通知供應(yīng)商整改，重大問題（如延遲超15日、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)）需報(bào)告采購管理部門，由其協(xié)調(diào)處理或啟動(dòng)違約條款。2.驗(yàn)收實(shí)施：標(biāo)的交付后，由需求部門牽頭，組織設(shè)備管理科（技術(shù)驗(yàn)收）、財(cái)務(wù)科（核對(duì)合同金額）、審計(jì)科（監(jiān)督程序合規(guī)性）及至少1名外部專家組成驗(yàn)收小組。驗(yàn)收需嚴(yán)格對(duì)照采購文件、合同及國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，列明驗(yàn)收結(jié)論、存在問題及整改要求（如適用）。大型設(shè)備（單價(jià)200萬元以上）、復(fù)雜服務(wù)項(xiàng)目需增加臨床試用環(huán)節(jié)（試用周期不少于1個(gè)月），試用報(bào)告作為驗(yàn)收依據(jù)之一。3.資金支付：驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商提交發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等材料，經(jīng)需求部門經(jīng)辦人簽字、科室負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)科核對(duì)合同及驗(yàn)收信息無誤后，按合同約定支付進(jìn)度款（一般為驗(yàn)收后支付90%，質(zhì)保期滿后支付10%）。支付審批流程需在系統(tǒng)中留痕，超過50萬元的支付需經(jīng)分管院長審批，超過200萬元的需經(jīng)院長辦公會(huì)審議。（六）采購檔案管理采購活動(dòng)結(jié)束后30日內(nèi)，采購管理部門需整理歸檔全流程文件，包括：需求申請(qǐng)及論證材料、預(yù)算批復(fù)、采購方式審批文件、采購文件、投標(biāo)/響應(yīng)文件、評(píng)標(biāo)記錄、中標(biāo)通知書、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、支付憑證等。檔案以紙質(zhì)版為主，重要文件（如合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）需同步掃描為PDF格式，上傳至醫(yī)院電子檔案管理系統(tǒng)備份。檔案保管期限為15年（合同涉及質(zhì)保期的延長至質(zhì)保期滿后3年），調(diào)閱需填寫《檔案調(diào)閱申請(qǐng)表》，經(jīng)采購管理部門負(fù)責(zé)人審批，禁止外借原件。二、政府采購內(nèi)控機(jī)制建設(shè)（一）崗位分離與職責(zé)界定建立“需求-審批-執(zhí)行-驗(yàn)收-支付”五分離機(jī)制：需求部門負(fù)責(zé)提出需求并參與驗(yàn)收；采購管理部門負(fù)責(zé)組織采購執(zhí)行、合同簽訂；財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)算編制、資金支付；審計(jì)科負(fù)責(zé)全流程監(jiān)督；紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。關(guān)鍵崗位（如采購文件編制、評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)組織）實(shí)行AB角制度，避免單人操作。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防控每季度由審計(jì)科牽頭，聯(lián)合采購、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢部門開展采購風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重點(diǎn)排查：（1）需求環(huán)節(jié)“量身定制”參數(shù)、超標(biāo)準(zhǔn)采購；（2）采購方式選擇“應(yīng)招未招”“化整為零”規(guī)避公開招標(biāo)；（3）評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)專家傾向性評(píng)分、圍標(biāo)串標(biāo)；（4）履約環(huán)節(jié)“重采購輕驗(yàn)收”、質(zhì)保期責(zé)任不落實(shí)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定防控措施，如需求參數(shù)公示（在醫(yī)院內(nèi)網(wǎng)公示3日接受異議）、評(píng)標(biāo)專家信息開標(biāo)前30分鐘解密、履約保證金制度（合同金額的5%-10%）等。（三）監(jiān)督檢查與責(zé)任追究1.日常監(jiān)督：采購管理部門每月生成《采購進(jìn)度報(bào)表》，報(bào)送分管院長及審計(jì)科；審計(jì)科每季度抽查20%的采購項(xiàng)目，重點(diǎn)檢查流程合規(guī)性、文件完整性；紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)投訴舉報(bào)（如供應(yīng)商質(zhì)疑、內(nèi)部人員違規(guī)）及時(shí)調(diào)查，30日內(nèi)反饋結(jié)果。2.專項(xiàng)檢查：每年末開展政府采購專項(xiàng)審計(jì)，覆蓋當(dāng)年所有采購項(xiàng)目，形成《審計(jì)報(bào)告》，列明問題及整改建議，經(jīng)院長辦公會(huì)審議后督促落實(shí)。3.責(zé)任追究：對(duì)違規(guī)行為（如虛假需求、泄露標(biāo)底、驗(yàn)收走過場(chǎng)）實(shí)行“一案雙查”，追究直接責(zé)任人及分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、扣發(fā)績(jī)效、黨紀(jì)處分；涉及違法的移送司法機(jī)關(guān)。（四）信息化支撐與優(yōu)化升級(jí)醫(yī)院政府采購管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與財(cái)政一體化平臺(tái)、醫(yī)院HIS系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)互通：（1）需求發(fā)起至支付全流程線上流轉(zhuǎn)，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)自