2025年食品安全自查報(bào)告我司為XX食品有限公司（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），主要從事糕點(diǎn)類食品（具體產(chǎn)品類型：面包、蛋糕、餅干）生產(chǎn)，生產(chǎn)地址位于XX市XX區(qū)XX路XX號，食品生產(chǎn)許可證編號：SCXXXXXXXXXXXXXX，有效期至2028年12月31日。本次自查覆蓋2025年1月1日至6月30日期間的食品安全管理全流程，包括制度建設(shè)、原料采購、生產(chǎn)加工、倉儲(chǔ)管理、檢驗(yàn)檢測、人員管理及追溯體系運(yùn)行等環(huán)節(jié)，自查方式采取查閱記錄、現(xiàn)場核查、人員訪談相結(jié)合，參與部門包括質(zhì)量安全部、生產(chǎn)部、采購部、倉儲(chǔ)部及人力資源部，自查時(shí)間為2025年7月1日至7月15日。一、制度建設(shè)與執(zhí)行情況。公司依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB148812013）等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，于2025年3月修訂完善《食品安全管理制度》《生產(chǎn)過程控制制度》《不合格品管理辦法》等12項(xiàng)制度，新增《食品添加劑使用雙人復(fù)核制度》，明確各崗位食品安全職責(zé)。質(zhì)量安全部每季度對制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，2025年16月共開展制度執(zhí)行檢查4次，發(fā)現(xiàn)問題3項(xiàng)（分別為車間清潔記錄填寫不規(guī)范、食品添加劑領(lǐng)用臺(tái)賬未及時(shí)更新、原料索證索票檔案分類混亂），均于3個(gè)工作日內(nèi)完成整改并復(fù)核通過。二、原料采購與驗(yàn)收管理。原料供應(yīng)商均為長期合作的合格供應(yīng)商，2025年上半年合作供應(yīng)商共18家，其中面粉供應(yīng)商3家、糖供應(yīng)商2家、油脂供應(yīng)商2家、食品添加劑供應(yīng)商1家（持有食品添加劑生產(chǎn)許可證）、包裝材料供應(yīng)商10家。所有供應(yīng)商均已簽訂《食品安全質(zhì)量保證協(xié)議》，并提供有效的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)/經(jīng)營許可證、產(chǎn)品合格證明文件（如出廠檢驗(yàn)報(bào)告、第三方檢測報(bào)告）。采購部建立《供應(yīng)商檔案》，質(zhì)量安全部每半年對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核，2025年6月完成18家供應(yīng)商的現(xiàn)場審核，其中16家符合要求，2家（包裝材料供應(yīng)商A、面粉供應(yīng)商B）因倉儲(chǔ)條件不達(dá)標(biāo)被要求限期整改，目前均已提交整改報(bào)告并通過復(fù)核。原料入廠時(shí)，倉庫管理員核對送貨單與采購訂單一致后，質(zhì)量安全部按《原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，2025年16月共驗(yàn)收原料52批次，其中面粉15批次、糖8批次、油脂10批次、食品添加劑3批次、包裝材料16批次，抽樣檢驗(yàn)23批次（按50%比例抽檢），合格22批次（1批次面粉因水分含量超標(biāo)被拒收，已作退貨處理并記錄）。三、生產(chǎn)過程控制。生產(chǎn)車間布局符合GB14881要求，設(shè)置原料處理區(qū)、加工區(qū)、包裝區(qū)、成品暫存區(qū)，各區(qū)域標(biāo)識(shí)清晰，人流、物流分開。關(guān)鍵控制點(diǎn)（CP）包括原料預(yù)處理（溫度≤10℃）、烘焙（溫度180200℃，時(shí)間1520分鐘）、冷卻（潔凈區(qū)溫度≤25℃，濕度≤60%）、內(nèi)包裝（潔凈度≥10萬級）。生產(chǎn)部每日記錄關(guān)鍵控制點(diǎn)參數(shù)，質(zhì)量安全部每2小時(shí)巡查1次，2025年16月共生成關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄180份，抽查50份（27.8%），未發(fā)現(xiàn)參數(shù)超標(biāo)情況。食品添加劑使用實(shí)行“雙人領(lǐng)取、雙人復(fù)核、雙人記錄”，2025年上半年共使用食品添加劑（具體名稱：碳酸氫鈉、山梨酸鉀、食用色素）12次，領(lǐng)用及使用記錄完整，未超范圍、超限量使用。車間清潔消毒執(zhí)行《清潔消毒規(guī)程》，每日生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行地面、設(shè)備表面清潔，每周五進(jìn)行全面消毒（使用75%酒精），2025年16月共開展清潔消毒記錄180次，抽查36次（20%），微生物檢測（菌落總數(shù)、大腸菌群）均符合GB14881要求。四、倉儲(chǔ)管理。原料庫、成品庫均配備溫濕度監(jiān)控設(shè)備（原料庫溫度≤25℃，濕度≤60%；成品庫溫度≤20℃，濕度≤50%），每日上午9:00、下午15:00各記錄1次，2025年16月共生成溫濕度記錄360條，未出現(xiàn)超標(biāo)情況。原料按“先進(jìn)先出”原則使用，設(shè)置待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)，標(biāo)識(shí)清晰。成品入庫前經(jīng)檢驗(yàn)合格并附《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》，2025年16月共入庫產(chǎn)品2800箱，出庫2750箱，庫存周轉(zhuǎn)率98.2%。定期檢查庫存物料，2025年上半年發(fā)現(xiàn)過期原料（白砂糖1袋，50kg）1次，已按《不合格品管理辦法》作銷毀處理并記錄銷毀過程（照片、視頻存檔）。五、檢驗(yàn)檢測。公司實(shí)驗(yàn)室配備高效液相色譜儀、菌落計(jì)數(shù)器、酸度計(jì)等檢測設(shè)備，檢測人員持有食品檢驗(yàn)工職業(yè)資格證書（中級）。2025年16月共開展出廠檢驗(yàn)28批次（每批次抽檢5個(gè)樣品），檢測項(xiàng)目包括感官、凈含量、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群（糕點(diǎn)類必檢項(xiàng)目），合格28批次（合格率100%）。委托第三方檢測機(jī)構(gòu)（XX檢測技術(shù)有限公司，CMA資質(zhì)編號：XXXXXXXX）進(jìn)行型式檢驗(yàn)2次（1月、6月），檢測項(xiàng)目覆蓋GB70992015《糕點(diǎn)、面包衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》全部指標(biāo)（共12項(xiàng)），檢測報(bào)告顯示均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。六、人員管理。公司現(xiàn)有生產(chǎn)及質(zhì)量管理人員45人，其中食品安全管理人員3人（均持有《食品安全管理員培訓(xùn)證書》）。2025年上半年開展食品安全培訓(xùn)4次（培訓(xùn)內(nèi)容：新修訂《食品安全法實(shí)施條例》、食品添加劑使用規(guī)范、生產(chǎn)過程微生物控制），參與培訓(xùn)180人次（每人4次），培訓(xùn)后考核45人，合格43人（合格率95.56%），2名考核不合格人員已重新培訓(xùn)并通過補(bǔ)考。員工健康管理嚴(yán)格執(zhí)行《健康管理制度》，上崗前均進(jìn)行健康檢查，2025年上半年新入職員工5人，均取得健康證（有效期1年）；在職員工年度健康檢查45人，45人合格（健康證持證率100%），未發(fā)現(xiàn)患有有礙食品安全疾?。ㄈ缌〖?、傷寒、病毒性肝炎等）的人員。七、追溯體系運(yùn)行。公司采用信息化追溯系統(tǒng)（XX食品追溯管理平臺(tái)），實(shí)現(xiàn)從原料采購（供應(yīng)商、采購時(shí)間、數(shù)量）、生產(chǎn)加工（生產(chǎn)日期、批次、關(guān)鍵參數(shù)）、成品入庫（規(guī)格、數(shù)量）到銷售出庫（客戶、銷售時(shí)間、數(shù)量）的全流程追溯。2025年16月共生成追溯信息2800條，掃碼查詢率（消費(fèi)者通過產(chǎn)品包裝二維碼查詢信息）達(dá)85%，追溯信息完整率（原料、生產(chǎn)、銷售信息均記錄）98%，未出現(xiàn)追溯信息缺失或錯(cuò)誤情況。本次自查共發(fā)現(xiàn)問題4項(xiàng)：一是原料驗(yàn)收記錄中1批次面粉的第三方檢測報(bào)告未及時(shí)歸檔（已于7月3日完成歸檔）；二是生產(chǎn)車間1臺(tái)和面機(jī)清潔死角未徹底清理（7月5日已組織專項(xiàng)清潔并培訓(xùn)操作人員）；三是2名新員工健康證未及時(shí)更新（7月2日已督促完成換證）