綜合計(jì)劃部經(jīng)理崗位業(yè)績(jī)考核指標(biāo)組表說(shuō)明：本考核指標(biāo)組表圍繞綜合計(jì)劃部經(jīng)理“戰(zhàn)略落地推進(jìn)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃統(tǒng)籌、資源協(xié)調(diào)配置、團(tuán)隊(duì)管理賦能”四大核心職責(zé)設(shè)定，兼顧定量與定性考核，注重結(jié)果與過(guò)程并重，旨在全面評(píng)估崗位履職成效?？己酥芷诜譃樵露?、季度、年度，具體考核頻率可根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)節(jié)奏調(diào)整?？己司S度考核指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算方式考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源備注一、戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落地（核心業(yè)績(jī)）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成率實(shí)際完成的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)項(xiàng)數(shù)÷年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總指標(biāo)項(xiàng)數(shù)×100%（指標(biāo)項(xiàng)含營(yíng)收、利潤(rùn)、產(chǎn)能等核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)）≥95%：優(yōu)秀（100分）；85%-94%：良好（80-99分）；70%-84%：合格（60-79分）；＜70%：不合格（0-59分）20%年度財(cái)務(wù)部、各業(yè)務(wù)部門、企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告若存在不可抗力導(dǎo)致未完成，經(jīng)審批可酌情調(diào)整季度計(jì)劃分解與執(zhí)行率季度內(nèi)完成的分解計(jì)劃任務(wù)數(shù)÷季度分解計(jì)劃總?cè)蝿?wù)數(shù)×100%（任務(wù)需明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任部門）≥90%：優(yōu)秀（100分）；80%-89%：良好（80-99分）；65%-79%：合格（60-79分）；＜65%：不合格（0-59分）15%季度綜合計(jì)劃部工作計(jì)劃臺(tái)賬、各責(zé)任部門執(zhí)行反饋需提交季度計(jì)劃分解方案及執(zhí)行總結(jié)戰(zhàn)略項(xiàng)目推進(jìn)達(dá)成率按時(shí)達(dá)成里程碑的戰(zhàn)略項(xiàng)目數(shù)÷公司重點(diǎn)戰(zhàn)略項(xiàng)目總數(shù)×100%（里程碑含啟動(dòng)、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、收尾等）≥90%：優(yōu)秀（100分）；80%-89%：良好（80-99分）；70%-79%：合格（60-79分）；＜70%：不合格（0-59分）15%年度/季度戰(zhàn)略規(guī)劃部、項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目進(jìn)度臺(tái)賬重點(diǎn)戰(zhàn)略項(xiàng)目清單由公司高管層確認(rèn)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告質(zhì)量對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、分析深度、對(duì)策建議可行性進(jìn)行評(píng)估（報(bào)告需包含偏差分析、趨勢(shì)預(yù)判、改進(jìn)方案）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹、建議可落地：優(yōu)秀（100分）；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析較深入、建議有參考性：良好（80-99分）；數(shù)據(jù)基本準(zhǔn)確、分析淺層、建議籠統(tǒng)：合格（60-79分）；數(shù)據(jù)有誤、分析缺失、無(wú)有效建議：不合格（0-59分）10%月度/季度高管層評(píng)審意見(jiàn)、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)校驗(yàn)結(jié)果需按時(shí)提交月度/季度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告二、資源協(xié)調(diào)與流程優(yōu)化（管理效能）跨部門資源協(xié)調(diào)成功率成功協(xié)調(diào)的跨部門資源需求數(shù)÷跨部門資源需求總數(shù)×100%（資源含人力、物力、財(cái)力、技術(shù)等）≥85%：優(yōu)秀（100分）；75%-84%：良好（80-99分）；60%-74%：合格（60-79分）；＜60%：不合格（0-59分）10%季度各需求部門反饋、資源協(xié)調(diào)臺(tái)賬協(xié)調(diào)失敗需注明原因，非主觀因素經(jīng)審批可剔除計(jì)劃管理流程優(yōu)化成效流程優(yōu)化后效率提升幅度（如計(jì)劃編制周期縮短天數(shù)、審批環(huán)節(jié)減少個(gè)數(shù)）或成本節(jié)約金額效率提升≥30%或成本節(jié)約≥20萬(wàn)元：優(yōu)秀（100分）；效率提升20%-29%或成本節(jié)約10-19萬(wàn)元：良好（80-99分）；效率提升10%-19%或成本節(jié)約5-9萬(wàn)元：合格（60-79分）；效率提升＜10%且成本節(jié)約＜5萬(wàn)元：不合格（0-59分）8%年度綜合計(jì)劃部流程優(yōu)化記錄、財(cái)務(wù)部成本核算需提交流程優(yōu)化方案及成效驗(yàn)證報(bào)告預(yù)算執(zhí)行偏差率|實(shí)際預(yù)算執(zhí)行金額-預(yù)算編制金額|÷預(yù)算編制金額×100%（考核綜合計(jì)劃部歸口管理的預(yù)算項(xiàng)目）≤5%：優(yōu)秀（100分）；5%-10%（含10%）：良好（80-99分）；10%-15%（含15%）：合格（60-79分）；＞15%：不合格（0-59分）7%季度/年度財(cái)務(wù)部、預(yù)算管理臺(tái)賬偏差超出范圍需提交專項(xiàng)說(shuō)明及整改方案三、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與人才培養(yǎng)（團(tuán)隊(duì)賦能）團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核優(yōu)秀率綜合計(jì)劃部績(jī)效考核為優(yōu)秀的人數(shù)÷部門總?cè)藬?shù)×100%≥30%：優(yōu)秀（100分）；20%-29%：良好（80-99分）；10%-19%：合格（60-79分）；＜10%：不合格（0-59分）5%年度人力資源部、部門績(jī)效考核結(jié)果優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)參照公司整體績(jī)效考核體系人才培養(yǎng)完成率完成年度培養(yǎng)計(jì)劃的團(tuán)隊(duì)成員數(shù)÷年度計(jì)劃培養(yǎng)人數(shù)×100%（培養(yǎng)計(jì)劃含技能培訓(xùn)、輪崗鍛煉、項(xiàng)目歷練等）≥90%：優(yōu)秀（100分）；80%-89%：良好（80-99分）；70%-79%：合格（60-79分）；＜70%：不合格（0-59分）5%年度人力資源部、部門人才培養(yǎng)臺(tái)賬需提前制定明確的年度人才培養(yǎng)計(jì)劃四、綜合素養(yǎng)與合規(guī)管理（基礎(chǔ)保障）合規(guī)管理執(zhí)行情況評(píng)估部門工作是否符合公司規(guī)章制度、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)（重點(diǎn)考核計(jì)劃編制、資源調(diào)配、數(shù)據(jù)管理等環(huán)節(jié)的合規(guī)性）無(wú)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事件：優(yōu)秀（100分）；出現(xiàn)1次輕微合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)且及時(shí)整改：良好（80-99分）；出現(xiàn)1次一般合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)或2次以上輕微風(fēng)險(xiǎn)：合格（60-79分）；出現(xiàn)重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：不合格（0-59分）3%年度法務(wù)部、審計(jì)部、合規(guī)檢查報(bào)告合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分參照公司合規(guī)管理辦法高管層滿意度評(píng)價(jià)高管層對(duì)綜合計(jì)劃部經(jīng)理的履職能力、工作態(tài)度、溝通協(xié)作、問(wèn)題解決等方面的綜合評(píng)價(jià)（采用5分制評(píng)分）4.5-5分：優(yōu)秀（100分）；4.0-4.4分：良好（80-99分）；3.0-3.9分：合格（60-79分）；＜3.0分：不合格（0-59分）2%年度高管層評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)表需由3名及以上高管共同填寫合計(jì)--100%---注：1.考核得分=各指標(biāo)得分×對(duì)應(yīng)權(quán)重之和，根據(jù)總分劃分考核等級(jí)（優(yōu)秀：≥90分；良好：80-89分；合格：60