RoHS指令管制各部門內(nèi)部審核檢查記錄表

被稽核部門：總經(jīng)理室被稽核人員：稽核人員：稽核日期:

（涉及程序：6管理手冊(cè)》《禁止使用有毒物辰管理作業(yè)程序》）

審核記錄

審核內(nèi)容（實(shí)際作業(yè)YS標(biāo)準(zhǔn)條款不符合

序號(hào)文件條款評(píng)審結(jié)果:Y/N

（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）或公司文件;公司文件VS報(bào)告編號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)條款）

最高管理者是否有建立RoHS方面環(huán)

1L環(huán)境管理體系總要求

境管理方針，是否向全廠人員傳達(dá)？

最應(yīng)管理者是否任命環(huán)境質(zhì)量管理

21.環(huán)境管理體系總要求

者代表,并明確其職資與權(quán)限？

有無建立環(huán)保管理體系及文件，文件

3L環(huán)境管理體系總要求

是否有評(píng)審其有效性？

有支建立環(huán)保推行委員會(huì)，有無組織

41.環(huán)境管理體系總要求

架構(gòu)圖？

在推行環(huán)境R0SH管制時(shí),有無明確

52.職費(fèi)與權(quán)限

規(guī)定各部門的職責(zé)?

時(shí)本公司的RoHS有告物質(zhì)管制，有

61.環(huán)境管理體系總要求

無制定全廢及消減計(jì)劃？

最亮管理者對(duì)RoHS有害物質(zhì)管制內(nèi)

7L環(huán)境管理體系總要求

部稽核的結(jié)果，有無作有效性確認(rèn)？

公司最近有無發(fā)生重大環(huán)保事項(xiàng)，若

81.環(huán)境管理體系總要求

有，如何裁決，查看相關(guān)記錄？

RoHS指令管制各部門內(nèi)部審核檢查記錄表

被稽核部門：文控中心被稽核人員：稽核人員：

稽核日期：

第1頁(yè)共22頁(yè)

涉及程序：《文件管制作業(yè)程序》、6管理記錄管制作業(yè)程序》、6禁止使用有毒物及管理作業(yè)程序》

審核記錄

審核內(nèi)容（實(shí)際作業(yè)VS標(biāo)準(zhǔn)條款不符合

序號(hào)參考標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)評(píng)審結(jié)果:Y/N

（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）或公司文件;公司文件VS報(bào)告編號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)條款）

文控人員是否理解我司的環(huán)境方針，

16.14環(huán)境的教育訓(xùn)練

有無參加環(huán)境相關(guān)教育訓(xùn)練？

《禁止使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序3

是否均已發(fā)行到相關(guān)單位,新版文件

21.環(huán)境管理體系總要求

發(fā)行時(shí)，有無同時(shí)將舊版回收，杳看

文件發(fā)行回收記錄？

《禁止使用有毒物痂管理作業(yè)程序3

3L環(huán)境管理體系總要求在發(fā)行前是否已得到相關(guān)人員的批

準(zhǔn),審核？

當(dāng)RJIS法律法規(guī)及客戶標(biāo)準(zhǔn)有更新

時(shí)，以禁止使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程

6.13環(huán)境有擊物質(zhì)的變序》有無質(zhì)新評(píng)估其有效性,進(jìn)行再

4

更管理次修訂發(fā)行,杳看《禁止使用有毒物

質(zhì)管理作業(yè)程序》最新修訂日期是否

為最近日期？

對(duì)于外來的RoHS環(huán)境文件（如歐盟

6.12環(huán)保法律法規(guī)收集

5RoHS法規(guī)、客戶環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)）如何管制,

及信息傳遞

有無蓋外來文件章以識(shí)別？

6.12環(huán)保法律法規(guī)收集對(duì)于外來文件，有無外來文件活雎？

6

及信息傳遞外來文件有無定時(shí)更新？

有無規(guī)定環(huán)境記錄保存期限，有無環(huán)

76.16記錄保存

境柞關(guān)記錄一覽表？

第2頁(yè)共22頁(yè)

文件記錄的保存要求是否符合客戶

86.16記錄保存要求，記錄是否清晰、易于識(shí)別，有

無亂涂、亂劃現(xiàn)象？

RoHS內(nèi)部審核資料及管理評(píng)審資料

96.16記錄保存有無保存,抽查2014年RoHS內(nèi)審資

料,查看記錄是否完整？

RoHS指令管制各部門內(nèi)部審核檢查記錄表

被稽核部門：業(yè)務(wù)部被稽核人員：稽核人員：

稽核日期：

（涉及程序：￡禁止使用有毒物質(zhì)管埋作、業(yè)程序》）

審核記錄

審核內(nèi)容（實(shí)際作業(yè)VS標(biāo)準(zhǔn)條款不符合

序號(hào)參考標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)評(píng)審結(jié)果:Y/N

（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）或公司文件；公司文件VS報(bào)告編號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)條款）

業(yè)務(wù)部人員是否清楚我司的環(huán)境管

11.環(huán)境管理體系總要求

理方針，有無向本部門人員傳達(dá)？

業(yè)務(wù)部接到客戶的環(huán)保要求.T無對(duì)

26.1業(yè)務(wù)訂單評(píng)審

其進(jìn)行分析評(píng)估？

業(yè)務(wù)部開立￡工程制作雎》送相關(guān)玳

36.2樣品制作及提交會(huì)簽時(shí)，有無注明客戶的RoHS環(huán)保

要求及含量限制等信息？

6.12環(huán)保法律法規(guī)收集業(yè)務(wù)接受的客戶外來環(huán)境文件是否

4

及信息傳遞均已轉(zhuǎn)給文控中心受控？

對(duì)于客戶之較嚴(yán)格的環(huán)保要求新品，

6.12環(huán)保法律法規(guī)收集

5業(yè)務(wù)是否與客戶進(jìn)行溝通或舉行會(huì)

及信息傳遞

議內(nèi)部付論？

第3頁(yè)共22頁(yè)

公司環(huán)境相關(guān)物質(zhì)發(fā)生變更時(shí)，無論

6.13環(huán)境有擊物質(zhì)的變是產(chǎn)品、負(fù)責(zé)人員發(fā)生變更，有無向

6

更管理客戶提出變更申請(qǐng),待客戶確認(rèn)后方

可實(shí)施？

業(yè)務(wù)人員有無參加RoHS有害物質(zhì)管

76.11環(huán)境的教育訓(xùn)練

理的年度教育訓(xùn)練？

RoHS指令管制各部門內(nèi)部審核檢查記錄表

被稽核部門：采購(gòu)部被稽核人員：稽核人員：

稽核日期：

（涉及程序：《供應(yīng)商管理作業(yè)程序）《禁止使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序》《采購(gòu)管理乍業(yè)程序》）

審核記錄

審核內(nèi)容（實(shí)際作業(yè)YS標(biāo)準(zhǔn)條款不符合

序號(hào)參考標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)評(píng)審結(jié)果:Y/N

（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）或公司文件；公司文件VS報(bào)告編號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)條款）

資材部有無獲取文件中心發(fā)行的報(bào)

13.1采購(gòu)管理新版本的《禁止使用有毒物質(zhì)管理作

業(yè)程序》.是否已理解文件內(nèi)容？

采購(gòu)部有無將我司的《禁止使用有毒

物質(zhì)管理作業(yè)程序》傳達(dá)給供應(yīng)商以

23.1采購(gòu)管理

了解我司的RoHS有害物歷管制標(biāo)

準(zhǔn)？

當(dāng)RoHS環(huán)境法律法規(guī)發(fā)生變化,采購(gòu)

有無發(fā)最新的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)含量調(diào)

33.1采購(gòu)管理查表給供應(yīng)商簽回？有無要求供應(yīng)商

簽署最新版的《環(huán)保承諾書3?隨機(jī)

抽樣板材和電鍍廠商的環(huán)保資料.

第4頁(yè)共22頁(yè)

在選擇新供應(yīng)商時(shí),采購(gòu)有無要求供

43.1采購(gòu)管理應(yīng)我提供《環(huán)保承諾書》,是否為最

新版？

每年有無對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)審，年

度評(píng)審中有無包括RoHS有害物質(zhì)管

53.1采購(gòu)管理

制？查看2022年的年度評(píng)審計(jì)劃及

評(píng)審記錄？

對(duì)于供應(yīng)商的來料，有無要求提供出

63.1采購(gòu)管理貨檢臉報(bào)告，出貨檢驗(yàn)報(bào)告是否包括

RoHS有吉物質(zhì)的檢測(cè)？

采購(gòu)在下訂單時(shí),對(duì)于沒看圖紙的環(huán)

73.1.3對(duì)供貨商的管理保材料，是否在訂單上注明環(huán)保要

求,由供應(yīng)商確認(rèn)后回傳?

Ro：IS指令管制各部門內(nèi)部審核檢查記錄表

被稽核部門：管理部被稽核人員：稽核人員:

稽核日期：

（涉及程序：《禁止使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序》4記錄控制作業(yè)程序》）

審核記錄

審核內(nèi)容（實(shí)際作業(yè)YS標(biāo)準(zhǔn)條款不符合

序號(hào)參考標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)評(píng)審結(jié)果:Y/N

（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）或公司文件；公司文件VS報(bào)告編號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)條款）

管理部人員是否清楚我司的環(huán)境管

11.總要求

理方針，有無向本部門人員傳達(dá)？

管理部有無接收到我司夕禁止使用有

2L總要求毒物順管理作業(yè)程序》文件,是否了

解我司產(chǎn)品有害物質(zhì)管制規(guī)定？

第S頁(yè)共22頁(yè)

針對(duì)每年的RoHS環(huán)境教育訓(xùn)練,管

6.14環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)

3理制人員是否有參加?有無保留培訓(xùn)

的教育訓(xùn)練

記錄？

RoHS指令管制各部門內(nèi)部審核檢查記錄表

被稽核部門：人事部祓稽核人員：稽核人員:

稽核日期：

（涉及程序：*禁也使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序）*記錄控制作業(yè)程序》）

審核記錄

審核內(nèi)容（實(shí)際作業(yè)VS標(biāo)準(zhǔn)條款不符合

序號(hào)參考標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)評(píng)審結(jié)果:Y/N

（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）或公司文件;公司文件VS報(bào)告編號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)條款）

6.14環(huán)境相關(guān)仃害物班人事部是否對(duì)于每位新進(jìn)員進(jìn)行宣

1

的教育訓(xùn)練導(dǎo)，傳達(dá)我司之環(huán)境管理方針？

6.14環(huán)境相關(guān)有擊物質(zhì)杳看人事部2022年教育訓(xùn)練計(jì)劃,有

2

的教行訓(xùn)練無包括RoliS環(huán)境的教育訓(xùn)練？

針對(duì)每年的RoHS環(huán)境教育訓(xùn)練，是

6.14環(huán)境相關(guān)仃害物質(zhì)

3有按期舉行,對(duì)于延后舉行的仃無原

的教育訓(xùn)練

因說明？

RoHS環(huán)境教育訓(xùn)練是否包括全廠人

6.14環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)

4員，芍無做考試,抽查沖壓部人員的

的教育訓(xùn)練

教育訓(xùn)練記錄?

6.14環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)對(duì)于新進(jìn)人員的教育訓(xùn)練，人事部是

5

的教育訓(xùn)練否按排其教育培訓(xùn)？

6.11環(huán)境相關(guān)有古物質(zhì)對(duì)于RoHS環(huán)境教育不合格人員，如何

6

的教育訓(xùn)練處理,有無補(bǔ)培訓(xùn)至考試合格？

RoHS指令管制各部門內(nèi)部審核檢查記錄表

第6頁(yè)共22頁(yè)

被稽核部門：生管部被稽核人員：____________________—稽核人員：一—

稽核日期：________________________

（涉及程序：《生產(chǎn)計(jì)劃管制作業(yè)程序》f禁止使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序》）

審核記錄

審核內(nèi)容（實(shí)際作業(yè)VS標(biāo)準(zhǔn)條款不符合

序號(hào)參考標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)評(píng)審結(jié)果:Y/N

（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）或公司文件;公司文件VS報(bào)告編號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)條款）

生管部人員是否清楚我司的環(huán)境管

1L總要求

理方針，有無向本部門人員傳達(dá)？

生管部有無接受到業(yè)務(wù)及程圖面信

21.總要求息,開具符合RoHS要求的《原材料申

購(gòu)單》？

生管在按排生產(chǎn)計(jì)劃排程時(shí)，有無向

生產(chǎn)部門明確傳達(dá)不同產(chǎn)品之環(huán)保

36.6生產(chǎn)控制

要求,有做相關(guān)標(biāo)示說明以利生產(chǎn)區(qū)

分？查看相關(guān)單據(jù)？

產(chǎn)線有無發(fā)生Rons異常,若有,是否

46.6生產(chǎn)控制追蹤其處理結(jié)果直至結(jié)案，出示相關(guān)

記錄？

生曾對(duì)于突發(fā)性環(huán)保設(shè)備故障停機(jī)

（如:生產(chǎn)無鹵產(chǎn)品的無鹵專用機(jī)

56.6生產(chǎn)控制臺(tái)），是如何確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行，彳j

無制定應(yīng)急準(zhǔn)備措施,是否設(shè)有備用

機(jī)臺(tái)？

當(dāng)環(huán)保專用機(jī)臺(tái)處于停用狀況時(shí),有

無用來支援生產(chǎn)非環(huán)保產(chǎn)品，以滿足

GG.G生產(chǎn)控制

其生產(chǎn)交期,若有,如何界定其切換

措施？

第7頁(yè)共22頁(yè)

6.14環(huán)境相關(guān)有擊物質(zhì)生管部人員有無參加RoHS有吉物質(zhì)

7

的教育訓(xùn)練管理的年度教育訓(xùn)練？

RoHS指令管制各部門內(nèi)部審核檢查記錄表

被稽核部門：倉(cāng)庫(kù)被稽核人員：稽核人員：

稽核日期：__________________________________

（涉及程序：《生產(chǎn)計(jì)劃管制程序）《禁11二使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序》）

審核記錄

審核內(nèi)容（實(shí)際作業(yè)VS標(biāo)準(zhǔn)條款不符合

序號(hào)參考標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)評(píng)審結(jié)果:Y/N

（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）或公司文件;公司文件VS報(bào)告編號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)條款）

倉(cāng)庫(kù)在收貨時(shí)是否核對(duì)供應(yīng)商所提

16.5原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理

供的環(huán)保資料，確認(rèn)0K后再收優(yōu)？

倉(cāng)橋原材料儲(chǔ)存區(qū)是否有區(qū)域劃分，

26.5原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理如:環(huán)保物料合格區(qū),無鹵產(chǎn)品，有鹵

產(chǎn)昆環(huán)境不合格區(qū)，報(bào)廢區(qū)等？

成品倉(cāng)物料儲(chǔ)存區(qū)區(qū)域劃分是否明

36.8成品入庫(kù)管理確，如：環(huán)保物料合格區(qū)，無鹵產(chǎn)品,

有鹵產(chǎn):品,環(huán)境不合格區(qū),報(bào)廢區(qū)等？

Ro：IS指令管制各部門內(nèi)部審核檢查記錄表

被稽核部門：加工工程/生產(chǎn)部被稽核人員：稽核人員:

稽核日期：

（涉及程序：網(wǎng)程管制作業(yè)程序》《禁止吏用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序》）

審核記錄

審核內(nèi)容（實(shí)際作業(yè)YS標(biāo)準(zhǔn)條款不符合

參考標(biāo)池及條款號(hào)評(píng)審結(jié)果;Y/N

（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）或公司文件；公司文件VS報(bào)告編號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)條款）

第8頁(yè)共22頁(yè)

對(duì)于新供應(yīng)商承認(rèn)時(shí)的環(huán)保物料的

16.3.1供應(yīng)商的選定數(shù)據(jù)資料，是否妥善保存，是否可清

楚明了的確認(rèn)該物料的環(huán)保狀況

工程部人員有無接受RoHS環(huán)境管制

6.14環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)

2物質(zhì)的教育訓(xùn)練,詢問我司的環(huán)境管

的教育訓(xùn)練

理方針內(nèi)容？

供應(yīng)商送樣承認(rèn)時(shí)，工程部有無確認(rèn)

36.3.1供應(yīng)商選定其RoHS符合性及RoHS證明資料,有

無做記錄？

工程部發(fā)行的圖紙有無標(biāo)注環(huán)保要

求？行無或環(huán)保產(chǎn)品印章？是否已

46.6生產(chǎn)控制全都發(fā)行到需求單位？圖紙1“版是

否已全部回收.查看圖紙發(fā)行回收記

錄？

生產(chǎn)部人員有無接受RoHS環(huán)境管制

6.14環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)

5物質(zhì)的教行訓(xùn)練，是否清楚RoHS管

的教育訓(xùn)練

制的六項(xiàng)有害物質(zhì)？

產(chǎn)線作業(yè)人員對(duì)于產(chǎn)品顏色標(biāo)識(shí)是

否滿矮，如:環(huán)保合格品如何標(biāo)示,不

66.6生產(chǎn)控制

公格品如何，有無做教育訓(xùn)練,是否

保存記錄？

產(chǎn)線所有良品、不良品、回收料、包

材、廢料、再生料等是否分區(qū)域放置

76.6生產(chǎn)控制

并在包裝袋、箱上注明環(huán)境物質(zhì)區(qū)分

如“RoHS、REACIk無鹵”等字樣.

RoHS指令管制各部門內(nèi)部審核檢查記錄表

被稽核部門：CNC工程/生產(chǎn)部被稽核人員：稽核人員:

第9頁(yè)共22頁(yè)

稽核日期:

（涉及程序：不即程管制作業(yè)程序》《禁止使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序》）

審核記錄

審核內(nèi)容（實(shí)際作業(yè)VS標(biāo)準(zhǔn)條款不符合

序號(hào)參考標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)評(píng)審結(jié)果:Y/N

（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）或公司文件;公司文件VS報(bào)告編號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)條款）

時(shí)于新供應(yīng)商承認(rèn)時(shí)的環(huán)保物料的

16.3.1供應(yīng)商的選定數(shù)提資料，是否妥善保存，是否可清

楚明了的確認(rèn)核物料的環(huán)保狀況

工程部人員有無接受RolIS環(huán)堆管制

6.14環(huán)境相關(guān)有告物質(zhì)

2物質(zhì)的教育訓(xùn)練，詢向我司的環(huán)境管

的教育訓(xùn)練

理方針內(nèi)容？

供應(yīng)商送樣承認(rèn)時(shí)，工程部仃無確認(rèn)

36.3.1供應(yīng)商選定其RoHS符合性及RolIS證明資料，有

無做記錄？

工程部發(fā)行的圖紙有無標(biāo)注環(huán)保要

求？有無蓋環(huán)保產(chǎn)品印章？是否已

46.6生產(chǎn)控制全部發(fā)行到需求唯位？圖紙舊版是

否已全部回收，查看圖紙發(fā)行回收記

錄？

生產(chǎn)部人員有無接受KoHS環(huán)境管制

6.14環(huán)境相關(guān)有害物偵

5物質(zhì)的教育訓(xùn)練，是否清楚RoHS管

的教育訓(xùn)練

制伏六項(xiàng)有害物痂？

產(chǎn)線作業(yè)人員對(duì)于產(chǎn)品顏色標(biāo)識(shí)是

否消楚,如:環(huán)保合格品如何標(biāo)示,不

66.6生產(chǎn)控制

合格品如何，有無做教育訓(xùn)練,是否

保存記錄？

第10頁(yè)共22頁(yè)

產(chǎn)線所有良品、不良品、回收料、包

材、廢料、再生料等是否分區(qū)域放置

76.6生產(chǎn)控制

并在包裝袋、箱上注明環(huán)境物質(zhì)區(qū)分

如“RoHS、REACH、無鹵”等字樣.

RoHS指令管制各部門內(nèi)部審核檢查記錄表

被稽核部門：注塑?部工程/生產(chǎn)部被稽核人員:稽核人員:

稽核日期：

（涉及程序：《制程管制作業(yè)程序》《禁止使用有飾物質(zhì)管理作業(yè)程序》）

審核記錄

審核內(nèi)容（實(shí)際作業(yè)VS標(biāo)準(zhǔn)條款不符合

序號(hào)參考標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)評(píng)審結(jié)果:Y/N

（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）或公司文件;公司文件VS報(bào)告編號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)條款）

對(duì)于新供應(yīng)商承認(rèn)時(shí)的環(huán)保物料的

16.3.1供應(yīng)商的選定數(shù)抻資料，是否妥善保存，是否可清

地明了的確認(rèn)該物料的環(huán)保狀況

工程部人員有無接受RoHS環(huán)境管制

6.14環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)

2物質(zhì)的教育訓(xùn)練,詢問我司的環(huán)境管

的教育訓(xùn)練

理方針內(nèi)容？

供血商送樣承認(rèn)時(shí)，工程部有無確認(rèn)

36.3.1供應(yīng)商選定其RoHS符合性及RoHS證明資料，仃

無做記錄？

工程部發(fā)行的圖紙有無標(biāo)注環(huán)保要

求？有無蓋環(huán)保產(chǎn)品印章？是否已

46.6牛.產(chǎn)控制全都發(fā)行到需求單位？圖紙舊版是

否已全部回收，直看圖紙發(fā)行回收記

錄？

第11頁(yè)共22頁(yè)

生產(chǎn)部人員有無接受RollS環(huán)境管制

6.14環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)

5物質(zhì)的教育訓(xùn)練，是否清楚RoHS管

的教育訓(xùn)練

制伏六項(xiàng)有在物質(zhì)？

產(chǎn)線作業(yè)人員對(duì)于產(chǎn)品顏色標(biāo)識(shí)是

否潔楚,如:環(huán)保合格品如何標(biāo)示,不

66.6生產(chǎn)控制

合格品如何,有無做教育訓(xùn)練,是否

保存記錄？

產(chǎn)線所有良品、不良品、回收料、包

材、廢料、再生料等是否分區(qū)域放置

76.6生產(chǎn)控制

并在包裝袋、箱上注明環(huán)境物質(zhì)區(qū)分

如“RoHS、REACH,無鹵”等字樣.

各生產(chǎn)單位的機(jī)臺(tái)對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)

是否進(jìn)行標(biāo)示區(qū)分？如“RoHS專用機(jī)

86.6生產(chǎn)控制

臺(tái)、REACH專用機(jī)臺(tái)、無鹵專用機(jī)

臺(tái)”等.

對(duì)水口料的使用，產(chǎn)線是否清楚其環(huán)

96.6生產(chǎn)控制

保要求,是否做相關(guān)標(biāo)識(shí)及記錄？

RoHS指令管制各部門內(nèi)部審核檢查記錄表

被稽核部門：注塑二部工程/生產(chǎn)部被稽核人員：稽核人員:

稽核口期：

繾及程憶制程登電隹業(yè)程序》使用力.毒物弧省理例維廳1）

審核記錄

審核內(nèi)容（實(shí)際作業(yè)VS標(biāo)準(zhǔn)條款不符合

序號(hào)參考標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)評(píng)審結(jié)果:Y/N

（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）或公司文件;公司文件VS報(bào)告編號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)條款）

第12頁(yè)共22頁(yè)

對(duì)于新供應(yīng)商承認(rèn)時(shí)的環(huán)保物料的

16.3.1供應(yīng)商的選定數(shù)據(jù)資料，是否妥善保存，是否可清

楚明了的確認(rèn)該物料的環(huán)保狀況

工程部人員有無接受RoHS環(huán)境管制

6.14環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)

2物質(zhì)的教育訓(xùn)練,詢問我司的環(huán)境管

的教育訓(xùn)練

理方針內(nèi)容？

供應(yīng)商送樣承認(rèn)時(shí)，工程部有無確認(rèn)

36.3.1供應(yīng)商選定其RoHS符合性及RoHS證明資料,有

無做記錄？

工程部發(fā)行的圖紙有無標(biāo)注環(huán)保要

求？行無或環(huán)保產(chǎn)品印章？是否已

46.6生產(chǎn)控制全都發(fā)行到需求單位？圖紙1“版是

否已全部回收.查看圖紙發(fā)行回收記

錄？

生產(chǎn)部人員有無接受RoHS環(huán)境管制

6.14環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)

5物質(zhì)的教行訓(xùn)練，是否清楚RoHS管

的教育訓(xùn)練

制的六項(xiàng)有害物質(zhì)？

產(chǎn)線作業(yè)人員對(duì)于產(chǎn)品顏色標(biāo)識(shí)是