2026年劇本殺運(yùn)營(yíng)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的管理，加快推進(jìn)公司業(yè)務(wù)數(shù)字化、運(yùn)營(yíng)智能化、管理精細(xì)化進(jìn)程，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)響應(yīng)速度，保障玩家體驗(yàn)升級(jí)，防范數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司運(yùn)營(yíng)管理制度、信息安全管理規(guī)定，結(jié)合劇本殺行業(yè)特性及公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際（含線上預(yù)約、數(shù)字化劇本演繹、智能場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)、玩家數(shù)據(jù)管理等場(chǎng)景），制定本制度。第二條本制度所稱數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是指公司運(yùn)用數(shù)字技術(shù)對(duì)業(yè)務(wù)流程、服務(wù)模式、運(yùn)營(yíng)管理、決策機(jī)制等進(jìn)行系統(tǒng)性重構(gòu)與優(yōu)化的全流程工作，涵蓋數(shù)字化項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收、運(yùn)營(yíng)、迭代及數(shù)據(jù)安全管理等全生命周期活動(dòng)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型核心范圍包括：（一）業(yè)務(wù)數(shù)字化：線上預(yù)約系統(tǒng)、數(shù)字化劇本管理平臺(tái)、玩家體驗(yàn)數(shù)字化工具（如線索電子化、劇情互動(dòng)終端）等；（二）運(yùn)營(yíng)智能化：門店運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)、玩家畫像分析系統(tǒng)、庫(kù)存智能管理系統(tǒng)等；（三）管理精細(xì)化：數(shù)字化辦公平臺(tái)、人力資源管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)等；（四）安全數(shù)字化：網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系、數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)系統(tǒng)、玩家隱私保護(hù)機(jī)制等。本制度適用于公司各部門、各門店及全體員工，涵蓋數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的規(guī)劃制定、項(xiàng)目實(shí)施、資源調(diào)配、風(fēng)險(xiǎn)管控、監(jiān)督考核等各項(xiàng)工作。全體相關(guān)部門及員工均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作規(guī)范有序推進(jìn)。第三條數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理遵循“戰(zhàn)略引領(lǐng)、需求導(dǎo)向、分步實(shí)施、安全可控、持續(xù)迭代”的原則，以提升玩家體驗(yàn)、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控為核心目標(biāo)，確保數(shù)字化轉(zhuǎn)型與公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)實(shí)際深度融合。第四條公司建立“轉(zhuǎn)型小組統(tǒng)籌+技術(shù)部門牽頭+業(yè)務(wù)部門協(xié)同+監(jiān)督部門督查”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理體系，明確各部門職責(zé)分工，強(qiáng)化跨部門協(xié)作，保障數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作常態(tài)化、規(guī)范化推進(jìn)。第五條公司保障數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作所需資源，包括技術(shù)研發(fā)費(fèi)用、系統(tǒng)采購(gòu)費(fèi)用、人員培訓(xùn)費(fèi)用、運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用等，相關(guān)費(fèi)用納入年度運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算，確保資金足額落實(shí)；同時(shí)建立健全數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理檔案，完整記錄項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)審批、實(shí)施過(guò)程、驗(yàn)收結(jié)果、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、安全審計(jì)等全流程信息。第二章管理職責(zé)第六條公司成立數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理小組（以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)型小組”），作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的決策與監(jiān)督機(jī)構(gòu)。轉(zhuǎn)型小組由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，分管技術(shù)副總經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)，技術(shù)部門、運(yùn)營(yíng)管理部門、研發(fā)創(chuàng)作部門、門店管理部門、安全保障部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為成員。轉(zhuǎn)型小組主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)本制度的審批、修訂及發(fā)布實(shí)施；（二）審定公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體規(guī)劃、年度實(shí)施計(jì)劃及重大數(shù)字化項(xiàng)目立項(xiàng)；（三）協(xié)調(diào)解決數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的重大問(wèn)題，如資源調(diào)配爭(zhēng)議、技術(shù)瓶頸突破、跨部門協(xié)作障礙、重大風(fēng)險(xiǎn)處置等；（四）監(jiān)督檢查各部門數(shù)字化轉(zhuǎn)型制度的執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及效果，確保轉(zhuǎn)型工作落地見(jiàn)效；（五）審議數(shù)字化轉(zhuǎn)型年度總結(jié)報(bào)告、項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果及優(yōu)化建議，決策數(shù)字化轉(zhuǎn)型重大調(diào)整事項(xiàng)。第七條技術(shù)部門是數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的歸口管理部門，主要職責(zé)：（一）牽頭組織本制度的具體實(shí)施，制定完善數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)施細(xì)則、操作流程及相關(guān)表單；（二）負(fù)責(zé)牽頭編制公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，報(bào)轉(zhuǎn)型小組審批后推進(jìn)實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)受理各部門提交的數(shù)字化項(xiàng)目需求申請(qǐng)，對(duì)需求的可行性、合理性、技術(shù)適配性進(jìn)行初步審核；（四）負(fù)責(zé)數(shù)字化項(xiàng)目的技術(shù)方案設(shè)計(jì)、技術(shù)選型、供應(yīng)商篩選（如需）及技術(shù)團(tuán)隊(duì)組建；（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施，監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度、管控項(xiàng)目質(zhì)量，協(xié)調(diào)解決實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題；（六）負(fù)責(zé)數(shù)字化系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)、升級(jí)迭代及安全防護(hù)，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行；（七）負(fù)責(zé)建立健全數(shù)字化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范技術(shù)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)接口等技術(shù)環(huán)節(jié)；（八）負(fù)責(zé)開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，提升員工的數(shù)字化操作能力及技術(shù)應(yīng)用水平；（九）負(fù)責(zé)建立健全新數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理檔案，完整記錄項(xiàng)目規(guī)劃、技術(shù)方案、實(shí)施記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、維護(hù)日志等信息；（十）定期匯總分析數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作情況，形成技術(shù)管理報(bào)告，提出優(yōu)化建議報(bào)轉(zhuǎn)型小組審議。第八條運(yùn)營(yíng)管理部門主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)結(jié)合業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需求，提出數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求及優(yōu)化建議；（二）負(fù)責(zé)配合技術(shù)部門開(kāi)展數(shù)字化項(xiàng)目的需求調(diào)研、方案設(shè)計(jì)及可行性論證；（三）負(fù)責(zé)數(shù)字化系統(tǒng)在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中的推廣應(yīng)用，組織開(kāi)展業(yè)務(wù)層面的操作培訓(xùn)；（四）負(fù)責(zé)收集業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中數(shù)字化系統(tǒng)的使用反饋，及時(shí)向技術(shù)部門提出優(yōu)化需求；（五）負(fù)責(zé)運(yùn)用數(shù)字化工具開(kāi)展運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析，提升運(yùn)營(yíng)決策的科學(xué)性；（六）配合技術(shù)部門開(kāi)展數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收及迭代優(yōu)化工作。第九條研發(fā)創(chuàng)作部門主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)結(jié)合劇本創(chuàng)作、演繹服務(wù)需求，提出數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)作場(chǎng)景需求（如數(shù)字化劇本管理、沉浸式演繹智能設(shè)備應(yīng)用等）；（二）負(fù)責(zé)配合技術(shù)部門開(kāi)展數(shù)字化劇本管理平臺(tái)、演繹輔助系統(tǒng)等項(xiàng)目的需求調(diào)研及方案設(shè)計(jì)；（三）負(fù)責(zé)數(shù)字化劇本內(nèi)容的規(guī)范錄入、更新維護(hù)及版權(quán)保護(hù)；（四）負(fù)責(zé)收集劇本演繹過(guò)程中數(shù)字化工具的使用反饋，提出優(yōu)化建議；（五）配合技術(shù)部門開(kāi)展相關(guān)數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收及迭代優(yōu)化工作。第十條門店管理部門主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)結(jié)合門店運(yùn)營(yíng)實(shí)際，提出數(shù)字化轉(zhuǎn)型門店場(chǎng)景需求（如線上預(yù)約核銷、門店智能設(shè)備應(yīng)用等）；（二）負(fù)責(zé)組織門店員工參與數(shù)字化系統(tǒng)操作培訓(xùn)，確保員工熟練掌握使用方法；（三）負(fù)責(zé)數(shù)字化系統(tǒng)在門店的日常使用與管理，確保系統(tǒng)規(guī)范操作、正常運(yùn)行；（四）負(fù)責(zé)收集門店員工及玩家對(duì)數(shù)字化系統(tǒng)的使用反饋，及時(shí)上報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部門及技術(shù)部門；（五）配合技術(shù)部門開(kāi)展數(shù)字化項(xiàng)目在門店的實(shí)施、調(diào)試及維護(hù)工作。第十一條安全保障部門主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估與管控；（二）負(fù)責(zé)制定數(shù)字化系統(tǒng)的安全保障方案、應(yīng)急處置預(yù)案，組織開(kāi)展安全演練；（三）負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)字化系統(tǒng)的安全防護(hù)措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并督促整改安全隱患；（四）負(fù)責(zé)協(xié)助處理數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中發(fā)生的安全事件，組織開(kāi)展事件調(diào)查及善后處理；（五）配合技術(shù)部門開(kāi)展數(shù)字化項(xiàng)目的安全測(cè)試、驗(yàn)收及安全防護(hù)體系建設(shè)工作。第十二條法務(wù)部門主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)對(duì)本制度及數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)流程、合同協(xié)議的合法性進(jìn)行審核，提供法律專業(yè)意見(jiàn)；（二）負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的數(shù)據(jù)合規(guī)、隱私保護(hù)、版權(quán)保護(hù)等法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估與管控；（三）負(fù)責(zé)審核數(shù)字化項(xiàng)目相關(guān)合同（如系統(tǒng)采購(gòu)合同、技術(shù)服務(wù)合同等），防范法律風(fēng)險(xiǎn)；（四）負(fù)責(zé)協(xié)助處理數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中引發(fā)的法律糾紛，提供法律支持；（五）配合技術(shù)部門開(kāi)展數(shù)字化項(xiàng)目可行性論證及合規(guī)性審核工作。第十三條財(cái)務(wù)部門主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型費(fèi)用的預(yù)算審核與支付管理，按審批流程及財(cái)務(wù)制度支付相關(guān)款項(xiàng)；（二）負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)字化項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行核算與監(jiān)控，確保資金使用合規(guī)、高效；（三）負(fù)責(zé)運(yùn)用數(shù)字化財(cái)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)展財(cái)務(wù)核算與分析，提升財(cái)務(wù)管理效率；（四）配合技術(shù)部門開(kāi)展數(shù)字化項(xiàng)目可行性論證及效果評(píng)估工作。第十四條員工職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守本制度及數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用數(shù)字化系統(tǒng)及工具；（二）積極參與數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)培訓(xùn)，提升數(shù)字化操作能力及風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；（三）在工作中主動(dòng)運(yùn)用數(shù)字化工具提升工作效率，及時(shí)反饋系統(tǒng)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；（四）嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)安全及隱私保護(hù)規(guī)定，不得擅自泄露、篡改、濫用數(shù)字化系統(tǒng)中的各類數(shù)據(jù)；（五）發(fā)現(xiàn)數(shù)字化系統(tǒng)安全隱患或異常情況時(shí)，立即向直接上級(jí)及相關(guān)部門報(bào)告，并配合開(kāi)展處置工作。第三章轉(zhuǎn)型規(guī)劃與立項(xiàng)第十五條數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃制定：技術(shù)部門牽頭，聯(lián)合各業(yè)務(wù)部門開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求調(diào)研，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及行業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)，編制公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體規(guī)劃（規(guī)劃周期一般為3-5年）及年度實(shí)施計(jì)劃，明確轉(zhuǎn)型目標(biāo)、核心任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目、實(shí)施步驟、資源保障及預(yù)期成效，報(bào)轉(zhuǎn)型小組審議通過(guò)后實(shí)施。第十六條數(shù)字化項(xiàng)目分類：根據(jù)項(xiàng)目重要程度、投資規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，將數(shù)字化項(xiàng)目分為以下類別：（一）重大轉(zhuǎn)型項(xiàng)目：指涉及公司核心業(yè)務(wù)重構(gòu)、跨部門協(xié)同范圍廣、投資規(guī)模大（如全域數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)）、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的數(shù)字化項(xiàng)目；（二）重點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目：指針對(duì)特定業(yè)務(wù)場(chǎng)景優(yōu)化、投資規(guī)模中等（如數(shù)字化劇本管理平臺(tái)建設(shè)、門店智能運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)部署）、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中等的數(shù)字化項(xiàng)目；（三）常規(guī)優(yōu)化項(xiàng)目：指針對(duì)現(xiàn)有數(shù)字化系統(tǒng)的功能優(yōu)化、Bug修復(fù)、小范圍升級(jí)等投資規(guī)模小、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的數(shù)字化項(xiàng)目。第十七條數(shù)字化項(xiàng)目立項(xiàng)條件：申請(qǐng)立項(xiàng)的數(shù)字化項(xiàng)目需同時(shí)符合以下條件：（一）符合公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，契合業(yè)務(wù)發(fā)展需求；（二）具備清晰的項(xiàng)目目標(biāo)、應(yīng)用場(chǎng)景及預(yù)期成效，能夠提升運(yùn)營(yíng)效率、優(yōu)化玩家體驗(yàn)或強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控；（三）技術(shù)方案可行，具備相應(yīng)的技術(shù)支撐能力及資源保障；（四）合規(guī)性審核通過(guò)，不存在法律風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)或其他重大風(fēng)險(xiǎn)；（五）成本效益分析可行，投資回報(bào)合理（常規(guī)優(yōu)化項(xiàng)目可簡(jiǎn)化成本效益分析）。第十八條數(shù)字化項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程：（一）需求提報(bào)：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《數(shù)字化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，注明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類別、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)日期、項(xiàng)目目標(biāo)、應(yīng)用場(chǎng)景、技術(shù)需求、預(yù)算金額、實(shí)施周期等詳細(xì)信息，附相關(guān)需求分析報(bào)告、初步技術(shù)方案等材料，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至技術(shù)部門。（二）初步審核：技術(shù)部門收到申請(qǐng)材料后，對(duì)申請(qǐng)流程的完整性、材料的真實(shí)性及合規(guī)性進(jìn)行初步審核；會(huì)同運(yùn)營(yíng)管理部門、安全保障部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目需求的合理性、技術(shù)可行性、合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估，審核通過(guò)后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（三）可行性論證：技術(shù)部門組織轉(zhuǎn)型小組成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員開(kāi)展可行性論證會(huì)，對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、業(yè)務(wù)適配性、風(fēng)險(xiǎn)可控性等進(jìn)行全面評(píng)估，形成可行性論證報(bào)告，明確是否同意立項(xiàng)。（四）分級(jí)審批：根據(jù)項(xiàng)目類別實(shí)行分級(jí)審批制度：1.重大轉(zhuǎn)型項(xiàng)目：經(jīng)技術(shù)部門審核、可行性論證通過(guò)后，報(bào)轉(zhuǎn)型小組全體成員審議通過(guò)，由總經(jīng)理審批；2.重點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目：經(jīng)技術(shù)部門審核、可行性論證通過(guò)后，報(bào)分管技術(shù)副總經(jīng)理審核，再由總經(jīng)理審批；3.常規(guī)優(yōu)化項(xiàng)目：經(jīng)技術(shù)部門審核通過(guò)后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)分管技術(shù)副總經(jīng)理備案。（五）立項(xiàng)備案：審批通過(guò)后，技術(shù)部門將《數(shù)字化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》、可行性論證報(bào)告、審批文件等材料整理歸檔，完成立項(xiàng)備案，并下達(dá)項(xiàng)目啟動(dòng)通知。第十九條禁止立項(xiàng)情形：存在以下情況之一的，技術(shù)部門不予受理數(shù)字化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)：（一）不符合公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需求的；（二）項(xiàng)目目標(biāo)不明確、應(yīng)用場(chǎng)景模糊，無(wú)法評(píng)估預(yù)期成效的；（三）技術(shù)方案不可行，或無(wú)相應(yīng)技術(shù)支撐能力及資源保障的；（四）存在重大法律風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)，且無(wú)法有效防控的；（五）成本效益分析不可行，投資回報(bào)不合理的；（六）申請(qǐng)材料不完整、不真實(shí)，或未按規(guī)定履行內(nèi)部審核程序的；（七）其他不符合本制度及公司相關(guān)規(guī)定的情形。第四章實(shí)施與管控第二十條數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施原則：數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制”，技術(shù)部門為每個(gè)立項(xiàng)項(xiàng)目指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，全面統(tǒng)籌項(xiàng)目實(shí)施工作，確保項(xiàng)目按計(jì)劃、保質(zhì)量完成。第二十一條項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭制定詳細(xì)的《數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》，明確項(xiàng)目階段目標(biāo)、實(shí)施步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任分工、資源配置及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；組織組建項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)（如需外部合作，按公司采購(gòu)管理規(guī)定篩選合格供應(yīng)商并簽訂合作合同）；開(kāi)展項(xiàng)目啟動(dòng)培訓(xùn)，明確項(xiàng)目要求及各成員職責(zé)。第二十二條項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)：項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格按照《數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，分階段完成需求分析、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/部署、功能測(cè)試、數(shù)據(jù)遷移等工作；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期召開(kāi)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；各相關(guān)部門需積極配合項(xiàng)目實(shí)施工作，及時(shí)提供所需支持。第二十三條項(xiàng)目質(zhì)量管控：技術(shù)部門建立數(shù)字化項(xiàng)目質(zhì)量管控機(jī)制，明確質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn)；項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展階段性質(zhì)量檢驗(yàn)，重點(diǎn)核查系統(tǒng)功能完整性、穩(wěn)定性、安全性及適配性；邀請(qǐng)業(yè)務(wù)部門參與業(yè)務(wù)場(chǎng)景測(cè)試，確保系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求；對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，明確整改責(zé)任及期限，跟蹤整改落實(shí)情況。第二十四條項(xiàng)目進(jìn)度管控：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每周向技術(shù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門報(bào)送《數(shù)字化項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告》，說(shuō)明項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在問(wèn)題及下一步計(jì)劃；技術(shù)部門定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)進(jìn)度滯后的項(xiàng)目，分析滯后原因，督促項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)采取補(bǔ)救措施，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)；因特殊情況需調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度的，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需提交書面調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)原審批權(quán)限審批通過(guò)后執(zhí)行。第二十五條項(xiàng)目驗(yàn)收：數(shù)字化項(xiàng)目完成實(shí)施后，由技術(shù)部門牽頭組織驗(yàn)收工作，驗(yàn)收流程如下：（一）項(xiàng)目自評(píng)：項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目自測(cè)，整理項(xiàng)目實(shí)施文檔（如技術(shù)方案、開(kāi)發(fā)文檔、測(cè)試報(bào)告、用戶手冊(cè)等），提交驗(yàn)收申請(qǐng)。（二）初步驗(yàn)收：技術(shù)部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)施文檔的完整性、系統(tǒng)功能的符合性、測(cè)試報(bào)告的真實(shí)性進(jìn)行初步審核，審核通過(guò)后組織開(kāi)展初步驗(yàn)收測(cè)試。（三）正式驗(yàn)收：邀請(qǐng)運(yùn)營(yíng)管理部門、業(yè)務(wù)使用部門、安全保障部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門參與正式驗(yàn)收，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)演示、功能測(cè)試、業(yè)務(wù)場(chǎng)景驗(yàn)證等方式，全面評(píng)估項(xiàng)目是否達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；驗(yàn)收合格的，由各參與部門簽字確認(rèn)，形成《數(shù)字化項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；驗(yàn)收不合格的，提出整改意見(jiàn)，明確整改期限，項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)完成整改后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。（四）驗(yàn)收備案：驗(yàn)收通過(guò)后，技術(shù)部門將《數(shù)字化項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》及相關(guān)實(shí)施文檔整理歸檔，完成驗(yàn)收備案，并下達(dá)項(xiàng)目上線通知。第二十六條項(xiàng)目上線與迭代：項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后，技術(shù)部門組織開(kāi)展系統(tǒng)上線部署工作，配合業(yè)務(wù)部門開(kāi)展推廣應(yīng)用及操作培訓(xùn)；項(xiàng)目上線后，技術(shù)部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常維護(hù)及技術(shù)支持，收集使用反饋；根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求及使用反饋，及時(shí)開(kāi)展系統(tǒng)迭代優(yōu)化工作，迭代優(yōu)化需按規(guī)定履行內(nèi)部審批程序。第五章數(shù)據(jù)安全與合規(guī)第二十七條數(shù)據(jù)安全管理原則：公司建立全流程數(shù)據(jù)安全管理機(jī)制，遵循“合法收集、規(guī)范存儲(chǔ)、安全使用、嚴(yán)格保密”的原則，保障數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中各類數(shù)據(jù)（尤其是玩家個(gè)人信息、業(yè)務(wù)核心數(shù)據(jù)）的安全可控。第二十八條數(shù)據(jù)收集合規(guī)：各部門在數(shù)字化運(yùn)營(yíng)過(guò)程中收集數(shù)據(jù)，需符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，明確數(shù)據(jù)收集范圍及目的，獲得數(shù)據(jù)主體的明示同意；不得超出業(yè)務(wù)必要范圍收集數(shù)據(jù)，不得收集與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的個(gè)人信息；收集玩家個(gè)人信息時(shí)，需明確告知玩家信息收集的目的、范圍、使用方式及保護(hù)措施。第二十九條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與加密：技術(shù)部門負(fù)責(zé)建立安全可靠的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)體系，對(duì)收集的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)管理；對(duì)敏感數(shù)據(jù)（如玩家身份證號(hào)、聯(lián)系方式、支付信息等）采取加密存儲(chǔ)、訪問(wèn)控制等安全防護(hù)措施；定期對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)進(jìn)行安全檢測(cè)，及時(shí)修復(fù)安全漏洞；嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)期限規(guī)定，超出存儲(chǔ)期限的data按規(guī)定進(jìn)行銷毀或匿名化處理。第三十條數(shù)據(jù)使用規(guī)范：各部門及員工使用數(shù)字化系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，需嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)使用權(quán)限規(guī)定，不得超出權(quán)限范圍訪問(wèn)、使用數(shù)據(jù)；不得擅自向外部泄露、出售、轉(zhuǎn)讓公司數(shù)據(jù)及玩家個(gè)人信息；不得篡改、偽造、濫用數(shù)據(jù)；運(yùn)用數(shù)據(jù)開(kāi)展分析、決策等工作時(shí)，需確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。第三十一條網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：技術(shù)部門負(fù)責(zé)建立健全網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、病毒防護(hù)軟件等安全防護(hù)設(shè)備；定期開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全檢測(cè)與評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)；制定網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處置預(yù)案，組織開(kāi)展應(yīng)急演練，提升網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處置能力。第三十二條應(yīng)急處置與事件報(bào)告：數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中發(fā)生數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊、系統(tǒng)故障等安全事件時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)工作人員需立即向直接上級(jí)及安全保障部門、技術(shù)部門報(bào)告；安全保障部門牽頭啟動(dòng)應(yīng)急處置預(yù)案，組織開(kāi)展事件處置工作，控制事態(tài)發(fā)展，降低事件影響；技術(shù)部門負(fù)責(zé)開(kāi)展技術(shù)排查，修復(fù)系統(tǒng)漏洞，恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行；事件處置完成后，相關(guān)部門需開(kāi)展事后復(fù)盤，分析事件原因，提出改進(jìn)措施，并形成事件處置報(bào)告報(bào)轉(zhuǎn)型小組。第三十三條合規(guī)審計(jì)：法務(wù)部門、安全保障部門定期對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的數(shù)據(jù)合規(guī)性、網(wǎng)絡(luò)安全性開(kāi)展審計(jì)工作，重點(diǎn)核查數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、使用的合規(guī)性，安全防護(hù)措施的落實(shí)情況；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，下達(dá)整改通知，督促相關(guān)部門限期整改，確保數(shù)據(jù)安全與合規(guī)。第六章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第三十四條監(jiān)督檢查機(jī)制：公司建立多維度數(shù)字化轉(zhuǎn)型監(jiān)督檢查機(jī)制，確保制度執(zhí)行合規(guī)、項(xiàng)目推進(jìn)有序、風(fēng)險(xiǎn)防控到位：（一）日常監(jiān)督：技術(shù)部門每月對(duì)數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、系統(tǒng)運(yùn)行情況、數(shù)據(jù)安全情況開(kāi)展日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在問(wèn)題；（二）定期檢查：轉(zhuǎn)型小組每季度開(kāi)展一次數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)監(jiān)督檢查，全面核查各部門制度執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施成效、資源使用情況、風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況等，形成專項(xiàng)檢查報(bào)告；（三）不定期抽查：安全保障部門、法務(wù)部門不定期對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作進(jìn)行抽查，重點(diǎn)核查項(xiàng)目合規(guī)性、數(shù)據(jù)安全防護(hù)情況、系統(tǒng)安全運(yùn)行情況，及時(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)；（四）民主監(jiān)督：建立員工監(jiān)督渠道，員工可對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中存在的違規(guī)行為、問(wèn)題隱患進(jìn)行舉報(bào)，相關(guān)部門需在5個(gè)工作日內(nèi)