安全檢查和隱患整改管理制度

文件編號(hào)：

審核人：

批準(zhǔn)人：

版序號(hào)：01

分發(fā)號(hào)：

2010-11-發(fā)布2010-11-實(shí)施

山東東營亞通石化有限公司安全環(huán)保部發(fā)布

-XX.—1—

刖5

為了監(jiān)督各項(xiàng)安全管理制度的貫徹執(zhí)行，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)地實(shí)現(xiàn)

以及安全標(biāo)準(zhǔn)化地有效實(shí)施，及時(shí)有效地排查治理重大、特大等各類生產(chǎn)事故

安全隱患，防范重特大事故地發(fā)生，保障員工生命安全和安全生產(chǎn)正常運(yùn)行，

依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《化工企業(yè)安全管理制度》和《山東省重特

大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本

制度。

本制度由安全環(huán)保部提出、起草、歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。

本制度起草人：

本制度2010年11月第一次發(fā)布。

本制度自發(fā)布之E起正式執(zhí)行。

安全檢查和隱患整改管理制度

1目的

為了監(jiān)督各項(xiàng)安全管理制度的貫徹執(zhí)行，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)地實(shí)現(xiàn)以及

安全標(biāo)準(zhǔn)化地有效實(shí)施，及時(shí)有效地排查治理重大、特大等各類生產(chǎn)事故安全

隱患，防范重特大事故地發(fā)生，保障員工生命安全和安全生產(chǎn)正常運(yùn)行，依據(jù)

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《化工企業(yè)安全管理制度》和《山東省重特大生

產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制

度。

2范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營、施工、銷售等單位安全生產(chǎn)檢查和各類事故

隱患的整改。

3職責(zé)

3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司安全檢查的組織、實(shí)施、和驗(yàn)證，同時(shí)負(fù)責(zé)公司各類事

故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作。

3.2綜合檢查分別由安全環(huán)保部、各職能部室、車間、班組組織，有關(guān)部室、車

間以及班組人員實(shí)施。

3.3專業(yè)檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員實(shí)施。

3.4季節(jié)性檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點(diǎn)

組織本專業(yè)系統(tǒng)人員進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。

3.5日常檢查由崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。

4安全檢查

4.1任務(wù)與要求

4.1.1安全檢查是安全生產(chǎn)管理的重要手段，其主要任務(wù)是：對(duì)生產(chǎn)過程及安

全管理中可能存在的隱患、有害與危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素

和不安全行為，以確定隱患或有害與危險(xiǎn)因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)

化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確

保生產(chǎn)安全。

4.1.2安全檢查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合的原則，除進(jìn)行經(jīng)常性檢查外，還進(jìn)

行群眾性的綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。

4.1.3各單位根據(jù)每次安全檢查的任務(wù)，制定具體檢查計(jì)戈山明確檢查的目

的、要求和內(nèi)容，制訂相應(yīng)的“安全檢查表”，為安全檢查人員提供依據(jù)；或采

用“日常監(jiān)督審核記錄”表進(jìn)行檢查。

4.1.4編制安全檢查表的主要依據(jù)：

a）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定。

b）國內(nèi)外事故案例。

c）通過系統(tǒng)安全分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施。

4.1.5建立由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有關(guān)職能人員參加的安全檢查組織，做到邊檢查、

邊整改，及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

4.2形式與內(nèi)容

公司根據(jù)安全檢查計(jì)劃，定期或不定期的開展綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢

查和日常檢查。

1

4.2.1綜合檢查分公司、車間、班組三級(jí)，以落實(shí)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制為重點(diǎn),

各專業(yè)共同參與的全面檢查。分別由公司領(lǐng)導(dǎo)、部室負(fù)責(zé)人或車間主任、班組長

負(fù)責(zé)。進(jìn)行以查思想、查紀(jì)律、查制度、查隱患為中心內(nèi)容的檢查。綜合性安全

檢查定期進(jìn)行，公司級(jí)的安全檢查（包括春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)等節(jié)假日檢查）

每年不少于三次，車間級(jí)的安全檢查每月不少于一次，班組級(jí)的安全檢查每周

不少于一次。節(jié)日檢查主要是節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備等

進(jìn)行的檢查。

4.2.2專業(yè)檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人組織本專業(yè)系統(tǒng)人員進(jìn)行,

每年至少二次，主要是對(duì)鍋爐及壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、儀

器儀表、廠房建筑、運(yùn)輸車輛、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專業(yè)檢

查。

4.2.3季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查。分別由各專業(yè)職能管理部

門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點(diǎn)組織本專業(yè)系統(tǒng)人員進(jìn)行。春季以防雷、防

靜電、防解凍跑漏為重點(diǎn)；夏季以防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn)；秋季以

防火、防凍保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)。

4.2.4日常檢查分崗位員工檢查和管理人員巡回檢查。崗位員工上崗應(yīng)認(rèn)真履行

崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，特別對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)

部位的危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時(shí)逐級(jí)報(bào)告有美職能管理部門

解決。各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行安全檢查，對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部

位的檢查要做好檢查記錄。

4.2.5根據(jù)國家、地方政府和公司的要求和安全工作實(shí)際，各單位應(yīng)在裝置開、

停工前、檢修中、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行有針對(duì)性的不定期檢查。

4.2.6各種形式的安全檢查均應(yīng)按檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，并認(rèn)真填寫“安全檢

查表”和“安全生產(chǎn)檢查臺(tái)帳”。

4.2.7負(fù)責(zé)檢查部門將檢查情況按要求形成安全檢查總結(jié)，在局域網(wǎng)上通報(bào)。

4.2.8對(duì)檢查出的問題，各相關(guān)部門要有記錄、有糾正、有反饋。

5隱患排查整改

5.1量故南患，是指存在于生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備和設(shè)施以及管理過程中的可能

導(dǎo)致發(fā)生事故的不安全狀態(tài)和缺陷。

5.2隱患等級(jí)認(rèn)定

5.2.1小事故隱患，是指可能造成產(chǎn)品日計(jì)劃產(chǎn)量損失或直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬

元以上或因質(zhì)量不合格造成經(jīng)濟(jì)損失2萬元以上的事故隱患；

5.2.2一般事故隱患，是指可能造成單系統(tǒng)產(chǎn)品日計(jì)劃產(chǎn)量損失10%以.匕或

直接經(jīng)濟(jì)損失2萬元以上，或質(zhì)量不合格造成經(jīng)濟(jì)損失5萬元以上，或1一2人

輕傷的事故隱患；

5.2.3大事故隱患，是指可能造成單系統(tǒng)損失H計(jì)劃產(chǎn)量25%以上，或直接經(jīng)

濟(jì)損失10萬元以上，或有重傷無死亡的，或三人以上輕傷的事故隱患。

5.2.4重特大事故隱患，是指存在于生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備和設(shè)施以及管理過程

中的可能導(dǎo)致發(fā)生重特大事故的不安全狀態(tài)和缺陷。重特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)

定辦法執(zhí)行《山東省井工開采非煤礦山、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重

特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法（試行）》。

5.2.4.1有下列情形之一的，為重大事故隱患：

a）甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲(chǔ)存設(shè)

施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲(chǔ)存設(shè)施的安全

2

間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

b）生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用二程設(shè)施、運(yùn)輸裝卸設(shè)施、電力

線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

C）危險(xiǎn)化學(xué)晶生產(chǎn)車間、儲(chǔ)存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工

宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

d）在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的甲、乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設(shè)置休息室和非

生產(chǎn)直接需要的辦公室的。

e）使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。

f）生產(chǎn)或使用甲類代體或甲、乙A類液體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未

按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)

施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置的。

g）易燃易爆和有毒咋業(yè)場所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝

要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的。

h）建構(gòu)筑物的耐火等級(jí)、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；

倉庫的耐火等級(jí)、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

i）危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存不符合《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》（GB15603）等規(guī)

定要求的。包括：

1）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的

危險(xiǎn)物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；

2）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕

性物品未隔離貯存的；

3）易燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯的；

4）助燃?xì)怏w氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；

5）易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；

6）具有還原性的氧化劑未單獨(dú)存放的。

J）甲、乙類液體儲(chǔ)罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、

強(qiáng)度、以及與儲(chǔ)罐的間距等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)?/p>

量、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用

泵（或泵房）布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間

距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

k）甲B.乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的；甲B.乙類液體為

噴濺式卸車（進(jìn)液）方式或進(jìn)液管伸至罐底的距離不足的。

1）液氨、儲(chǔ)存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；液氨儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)

置液位計(jì)、壓力表和安全閥的；液氨儲(chǔ)罐與罐車之間的裝卸管線上未設(shè)置止回閥

和緊急切斷閥的；液氨的灌瓶及裝車裝置未按要求設(shè)置防超裝裝置的；液氨的裝

卸軟管未按規(guī)定配置并定期檢測(cè)和更換的；硫酸等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)

置防護(hù)圍堰的。

m）壓力容器、壓力管道、鍋爐等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未

檢或未按檢驗(yàn)要求檢修（停用）的。

n）壓力容器、壓力管道、鍋爐的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更

換的。

o）使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件的。

P）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆：或

防爆等級(jí)（類別、級(jí)別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

3

q）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗(yàn)室、車間

辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達(dá)不到防爆要求的。

r）易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲(chǔ)裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)

置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)并符合要求的。

s）易燃易爆場所的設(shè)備、管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施；汽車罐車

和裝卸棧臺(tái)未設(shè)置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)并符合要求的。

I）未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防

雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不符合規(guī)定要求的。

□）生產(chǎn)裝置區(qū)、儲(chǔ)罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設(shè)置固定（或半固定）式水（或泡沫）

噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)

置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

v）廠區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半

徑）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

w）存在其他可能導(dǎo)致重大事故的危險(xiǎn)有害因素的。

5.2.4.2有下列情形之一的，為特大事故隱患：

a）生產(chǎn)或使用光氣、氟化氫等劇毒物質(zhì)（氣態(tài)或蒸汽）的生產(chǎn)裝置，與周邊

居住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

b）構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的液氨等有毒物質(zhì)罐區(qū)、液化燒罐區(qū)、甲類易燃液體罐區(qū)，

以及大于或等于lOMpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)），與周邊居

住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

c）構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的液氨、液化燒儲(chǔ)罐，以及大于或等于lOMpa的高壓設(shè)備

（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)），未按規(guī)定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗(yàn)

不合格的。

d）構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的液氨等有毒物質(zhì)罐區(qū)、液化燒罐區(qū)、甲類易燃液體罐區(qū)

以及大于或等于lOMpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)）、管道，未

按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施，或未按規(guī)定定期檢測(cè)及檢測(cè)不合格的。

e）存在其他可能導(dǎo)致特人事故的危險(xiǎn)有害因素的。

5.3事故隱患排查要求

5.3.1公司所屬生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，每年至

少排查二次。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，應(yīng)當(dāng)立即排除。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)存在的不能導(dǎo)致發(fā)

生事故的問題或小事故隱患，要下達(dá)“安全檢查隱患、問題整改通知單”責(zé)令

相關(guān)部門立即整改。其它事故隱患應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知單》，責(zé)令事故隱患所

在部門制定整改計(jì)劃和措施，限期整改。

5.3.2因城市規(guī)劃或者生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)計(jì)等原因難以立即排除的，隱患所在

單位應(yīng)當(dāng)成立由單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組,并采取有效的安全防

范和監(jiān)控措施。

5.3.3難以立即排除的事故隱患，隱患所在單位應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)有關(guān)事故隱患評(píng)估

的規(guī)定和辦法及時(shí)組織評(píng)估，編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書，報(bào)安全環(huán)保部登記備

案。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、等級(jí)、影響范圍和程度以及對(duì)事故隱

患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

5.3.4安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行重特大事故隱患的評(píng)估，編制事故

隱患評(píng)估報(bào)告書，隱患所屬單位根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重特大事故隱患治理方案。

治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

a）治理期限和目標(biāo)；

4

b）治理措施；

c）責(zé)任機(jī)構(gòu)和人員、經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)保障；

d）應(yīng)急救援預(yù)案。

5.3.5自發(fā)現(xiàn)重特大事故隱患之日起15日內(nèi)，由安全環(huán)保部將評(píng)估報(bào)告書和治

理方案報(bào)上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其它有關(guān)部門。

5.3.6有關(guān)責(zé)任單位充重特大事故隱患進(jìn)行治理時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控

措施，防治重特大事故發(fā)生。

5.3.7對(duì)物質(zhì)技術(shù)條件暫時(shí)不具備整改的重大隱患，必須采取應(yīng)急的防范措施,

并納入計(jì)劃，限期解決。

5.3.8公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書而向上級(jí)

主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

5.3.9公司各級(jí)檢查組織和人員都應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況報(bào)告上一級(jí)主

管部門，重大隱患及整改情況由安全環(huán)保部記入“重大事故隱患整改臺(tái)帳”，匯

總并存檔。

5.3.10對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)但有整改條件的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知

單》，做到“四定”、“四不推”（即定措施、定人員、定資金來源、定整改期限

和凡班組能整改的不推給工段、凡工段能整改的不推給車間、凡車間能整改的不

推給公司、凡公司能整改的不推給上級(jí)主管部門）限期整改，并記入“事故隱患

整改臺(tái)帳”。

5.4事故隱患的整改治理責(zé)任

5.4.1公司及各部門的最高管理者是隱患整改治理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)

目整改治理方案的審批、整改資金的落實(shí)和整改治理工作的責(zé)任考核，對(duì)本單位

事故隱患的排查整改全面負(fù)責(zé)。

5.4.2技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)技術(shù)、設(shè)備事故隱患治理項(xiàng)目整改方案、計(jì)劃的編制、報(bào)

告和隱患治理項(xiàng)目的工程施工管理。

5.4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排投資計(jì)劃和整改資金，保證資金及時(shí)到位和?？顚Ｓ谩?/p>

5.4.4采購部門負(fù)責(zé)按時(shí)間和質(zhì)量要求及時(shí)完成隱患項(xiàng)目所需設(shè)備材料的采購

供應(yīng)。

5.4.5生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與施工相關(guān)的生產(chǎn)工作，安排施工時(shí)間。

5.4.6安全環(huán)保部負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目的治理進(jìn)度、施工質(zhì)量、項(xiàng)目完整性的檢查監(jiān)督

和考核。

5.5隱患項(xiàng)目的考核驗(yàn)收

5.5.1已竣工并投入正常運(yùn)行的隱患治理項(xiàng)目，由所屬部門報(bào)請(qǐng)公司主管部門，

按隱患項(xiàng)目管理權(quán)限由公司主管部門組織工程、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門

和生產(chǎn)、維護(hù)、施工、安裝單位進(jìn)行考核驗(yàn)收。

5.5.2項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，施工、安裝單位應(yīng)同時(shí)將有關(guān)證件和技術(shù)管理資料，移交生

產(chǎn)、維護(hù)單位和相關(guān)職能部門。

5.5.3項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目主管部門應(yīng)將竣工驗(yàn)收或告、竣工驗(yàn)收表一并報(bào)安全環(huán)

保部。

5.5.4對(duì)于驗(yàn)收合格的隱患項(xiàng)目，由有關(guān)部門制定相應(yīng)的規(guī)程，組織人員學(xué)習(xí)，

并轉(zhuǎn)入正常的維護(hù)管理。

5.5.5對(duì)未按本制度要求進(jìn)行定期安全檢查和事故隱患排查、評(píng)估、治理的、執(zhí)

行公司《安全消防目標(biāo)管理責(zé)任書》等相關(guān)規(guī)定。

6相關(guān)/支持性文件

5

6.1《安全消防目標(biāo)管理責(zé)任書》

6.2《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

6.3《化工企業(yè)安全管理制度》

6.4《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》

6.5《山東省井工開采非煤礦山、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生

產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法（試行）》

6.6《重大事故隱患管理規(guī)定》（勞動(dòng)部[1995]322號(hào)）

7相關(guān)記錄

7.1安全檢查表

7.2安全生產(chǎn)檢查臺(tái)帳

7.3隱患整改通知單

7.4事故隱患整改臺(tái)帳

7.5重大事故隱患整改臺(tái)帳

6

附錄A

（規(guī)范性附錄）

安全檢查表

單位：時(shí)間:

All1-9

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法檢查情況符合性評(píng)價(jià)備注

檢查單位:檢查人員:

附錄B

（規(guī)范性附錄）

安全生產(chǎn)檢查臺(tái)帳

單位：Na:

AH1-10

序號(hào)檢查時(shí)間檢查名稱檢查性質(zhì)檢查單位檢查情況備注

填表單位:

附錄C

（規(guī)范性附錄）

安全檢查隱患、問題整改通知單

AH-11

序號(hào)編號(hào)單位部位存在問題要求整改期限實(shí)際完成時(shí)間驗(yàn)收負(fù)責(zé)人備注

坂表單位:簽發(fā):時(shí)間:

10

附錄D

（規(guī)范性附錄）

表一

隱患整改通知單

No：

AH1-12-1年月E

詳細(xì)地點(diǎn)

隱患名稱

危險(xiǎn)程度

安技部門要求：

簽名：

原因分析：

簽名：

整改措施：

簽名：

整改情況：

簽名：

II

第一聯(lián)安技部門存根

表二

隱患整改通知單

No：

AH1-12-2年月口

詳細(xì)地點(diǎn)

隱患名稱

危險(xiǎn)程度

安技部門要求：

簽名：

原因分析：

簽名：

整改措施：

簽名：

整改情況:

12

簽名:

第二聯(lián)交整改單位

表三

隱患整改通知單

N2:

AH1-12-3年月日

詳細(xì)地點(diǎn)

隱患名稱

危險(xiǎn)程度

安技部門要求：

簽名：

原因分析：

簽名：

整改措施：

簽名：

整改情況:

13

簽名:

第三聯(lián)整改后回執(zhí)

14

附錄E

（規(guī)范性附錄）

重大事故隱患整改臺(tái)帳

NQ:

AH1-13

序號(hào)編號(hào)隱患內(nèi)容整改措施應(yīng)急防范措施整改負(fù)責(zé)人資金來源完成期限報(bào)上級(jí)部門報(bào)告時(shí)間備注

填表單位:

15

附錄F

（規(guī)范性附錄）

事故隱患整改臺(tái)帳

NQ：

AH1-14

序號(hào)編號(hào)部位隱患內(nèi)容整改措施整改負(fù)責(zé)人資金來源完成期限級(jí)別整改情況完成時(shí)間備注

16

填表單位: