宜興市邁克化工有限企業(yè)安全原則化編號：MKHG/AQ—3.6

標題變更管理制度、變更管理記錄、風險分析、評價

變更管理制度

1總則

1.1為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更引起日勺潛在事故隱患，

特建立本制度。

1.2變更管理是指對人員、管理、規(guī)程、工藝、技術(shù)、設(shè)施（含建構(gòu)

筑物）等永久性或臨時性的變化進行有計劃日勺控制，以防止或減輕對

安全生產(chǎn)的影響。

2變更管理的規(guī)定

2.1變更申請單位應(yīng)詳細闡明需要變更原因、根據(jù)和內(nèi)容，并按規(guī)定

實行變更的程序。

2.2對由于變更也許導(dǎo)致日勺風險，應(yīng)按《危險源辨識、風險評價及風

險控制程序》進行風險評價，并根據(jù)評價成果，制定控制措施。

2.3將變更的內(nèi)容，及時傳達給有關(guān)人員，對操作人員進行培訓(xùn)。

2.4對改善項目實行過程中日勺變更，應(yīng)將變更成果作為《過程改善（項

目）工作表》日勺附件。

3變更的類型及主管部門

變更類型分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施的變更、管理變更及其

他變更，其重要內(nèi)容及主管部門見下表:

序主管

變更類型備注

號部門

1工藝、技術(shù)變更，重要包括：

新建、改建、擴建項目引起的

①

技術(shù)變更

②原料介質(zhì)變更

新建、改建、擴建

工藝流程及操作條件的重大生產(chǎn)

③項目成立了專門項

變更設(shè)備

目辦出J,由項目辦

⑤操作規(guī)程的變更科

主管

⑥工藝參數(shù)的變更

公用工程的水、電、氣、風時

⑦

變更等

2設(shè)備設(shè)施的變更，重要包括：

①設(shè)備設(shè)施的更新改造

生產(chǎn)設(shè)

②安全設(shè)施的變更

備科

安全附件的變更

安全健康防護設(shè)施的變更安全科

保衛(wèi)科

消防設(shè)施的變更（消防

隊）

電氣方面的安全保護裝置生產(chǎn)設(shè)

備科

監(jiān)視和測量設(shè)施的變更保衛(wèi)科

更換與原設(shè)備不一樣的設(shè)備

③生產(chǎn)設(shè)

或配件

備科

④設(shè)備材料代用變更

⑤臨時日勺電氣設(shè)備等

3管理變更，重要包括：

綜合管有關(guān)安全健康日勺由

①法律法規(guī)和原則的變更

理部安全科負責

②人員的變更

綜合管

③管理機構(gòu)的較大變更

理部

④管理職責的變更

⑤安全原則化管理的變更等安全科

4其他變更

5.2變更審批

5.2.1企業(yè)級變更的審批

⑴《變更申請/驗收表》填好后，經(jīng)申請部門負責人簽訂意見，報主

管職能部門和企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管職能部門組織有關(guān)人員按變更

原因和實際生產(chǎn)H勺需要，對變更進行風險評估，確定與否進行變更。

⑵變更同意后，實行單位應(yīng)按《危險源辨識、風險評價及風險控制

程序》，再次對變更進行風險分析，確定變更產(chǎn)生的風險，完善、貫

徹控制措施。

⑶變更實行：變更同意后，各有關(guān)職能部門應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實行單位

進行變更。任何臨時性日勺變更，未經(jīng)審查和同意，不得超過原同意的

范圍和期限。

5.2.2車間級變更向?qū)徟?/p>

⑴《變更申請/驗收表》填好后.經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂意見，報單位

第一負責人審批。單位第一負責人組織有關(guān)人員按變更原因和實際生

產(chǎn)的需要，對變更進行風險評估，確定與否進行變更。

⑵變更同意后，實行單位應(yīng)按《危險源辨識、風險評價及風險控制

程序》，再次對變更進行風險分析，確定變更產(chǎn)生的風險，完善、貫

徹控制措施。

⑶變更實行：變更同意后，單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實行單位進行變

更。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和同意，不得超過原同意日勺范圍和

期限。

5.3變更的驗收

5.3.1企業(yè)級變更的驗收

⑴變更實行結(jié)束后，進入試運行階段，試運行時間一?般為72小時，

重大項目可根據(jù)詳細狀況延長至1個月試運行時間，試運行期間按特

殊時段進行安全管理，實行單位應(yīng)作好運行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，

并將運行狀況和控制記錄匯報主管職能部門，由主管職能部門組織有

關(guān)部門和人員對變更狀況進行驗收，保證變更到達計劃規(guī)定。

⑵變更主管職能部門應(yīng)及時將變更成果告知有關(guān)部門和人員。

⑶變更申請、實行、主管職能部門均應(yīng)妥善保留有關(guān)記錄。

5.3.2車間級變更向驗收

⑴變更實行結(jié)束后，進入試運行階段，試運行時間一般為24小時，

特殊狀況試運行時間延長至72小時，試運行期間按特殊時段進行安

全管理，實行單位應(yīng)作好運行監(jiān)捽和T.藝參數(shù)的調(diào)整.由二級單位行

政第一負責人組織有關(guān)人員對變更狀況進行驗收，保證變更到達計劃

規(guī)定。

⑵單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時將變更成果告知有關(guān)部門和人員。

⑶單位應(yīng)妥善保留變更申請、實行、驗收日勺有關(guān)記錄，并報有關(guān)主

管職能部門立案。

6附則

6.1企'也規(guī)章制度內(nèi)變更以及對管理機構(gòu)、管理職責的變更，以企業(yè)

文獻形式進行。

6.2企業(yè)對中層干部及以上人員的變更，以企業(yè)文獻形式進行。

6.3對工作變動時段的管理，按企業(yè)管理文獻《工作變動時段安全監(jiān)

護制度》進行。

6.4本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。

6.5本制度由安委會負責解釋。

二0一二年八月一日

變更申請表

申請人所在部

變更名稱

門

申請人姓名職務(wù)日期

變更闡明及其技術(shù)根據(jù):

變更風險分析狀況:

變更風險控制措施:

申請單位領(lǐng)導(dǎo)意見

審批部門意見

分管領(lǐng)導(dǎo)意見

變更風險分析記錄及變更風險控制措施

變更名稱變更所在部門

變更狀況及風險分析:

風險分析負責人簽字

變更風險控制措施:

變更實行負責人簽字

分管領(lǐng)導(dǎo)意

見

變更驗收表

驗收變更H勺項目變更所在部門

組織驗收部門日期

姓名所屬部門職務(wù)

驗

收

組

成

人

員

驗收意見：（附驗收匯報）