2026年金屬制品公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理制度第一章總則第一條目的驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果是否符合計(jì)劃安排與管理體系要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)金屬制品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉儲等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控問題，為糾正、預(yù)防及質(zhì)量改進(jìn)措施提供依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，滿足產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與顧客需求。第二條適用范圍本制度適用于公司及各生產(chǎn)單元內(nèi)部質(zhì)量審核的全流程管理，涵蓋研發(fā)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉儲、銷售等所有與金屬制品質(zhì)量相關(guān)的職能部門及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。第三條制定依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001-2016）及公司質(zhì)量管理手冊、程序文件等相關(guān)規(guī)定制定。第二章職責(zé)分工第四條管理層職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量審核工作，批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃、審核組任命及審核報(bào)告；總經(jīng)理負(fù)責(zé)接收審核工作情況報(bào)告，將審核結(jié)果作為管理評審的重要輸入。第五條質(zhì)量管理部門職責(zé)作為內(nèi)部質(zhì)量審核的主管部門，負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，組織審核實(shí)施，管理審核資料歸檔，跟蹤驗(yàn)證糾正措施有效性，協(xié)助管理者代表開展審核相關(guān)協(xié)調(diào)工作。第六條審核組職責(zé)審核組由審核組長及審核員組成，在組長統(tǒng)籌下開展工作。審核組長負(fù)責(zé)編制具體審核實(shí)施計(jì)劃、主持首末次會議、組織編寫審核報(bào)告；審核員負(fù)責(zé)收集審核證據(jù)、記錄檢查結(jié)果、識別不合格項(xiàng)并參與整改驗(yàn)證。第七條受審核部門職責(zé)配合審核組開展現(xiàn)場檢查、資料提供等工作，指定專人擔(dān)任陪審人員，對審核發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)分析原因，制定并實(shí)施糾正措施，按要求反饋整改情況。第三章審核計(jì)劃與頻次第八條年度審核計(jì)劃質(zhì)量管理部門應(yīng)于每年12月編制下一年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，明確審核的目的、范圍、依據(jù)、擬審核部門、預(yù)計(jì)時(shí)間及頻次，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至各相關(guān)部門。第九條審核頻次公司每年至少開展一次全面的內(nèi)部質(zhì)量體系審核，兩次審核間隔不得超過12個(gè)月。出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，質(zhì)量管理部門應(yīng)提出追加審核申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施：質(zhì)量管理體系所處內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化；質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大調(diào)整；第二方或第三方審核前；產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或收到集中的顧客投訴；管理者代表認(rèn)為有必要的其他情形。第十條審核計(jì)劃調(diào)整受審核部門收到審核計(jì)劃后，若對審核時(shí)間、人員分工等有異議，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)與質(zhì)量管理部門溝通，經(jīng)協(xié)商一致后可對計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的計(jì)劃需重新報(bào)管理者代表備案。第四章審核組織與人員要求第十一條審核組組建每次審核前，由管理者代表任命審核組長及審核員組成審核組。審核組規(guī)模根據(jù)審核范圍確定，一般由2-5人組成，審核員應(yīng)具備內(nèi)審員資質(zhì)，且不得審核自身所在部門或直接負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。第十二條審核人員資質(zhì)審核人員需通過內(nèi)部審核專業(yè)培訓(xùn)并考核合格，熟悉金屬制品生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系要求，具備客觀公正的職業(yè)素養(yǎng)和良好的溝通能力。必要時(shí)可邀請外部專業(yè)人員或顧客代表參與審核。第五章審核準(zhǔn)備第十三條資料收集審核組應(yīng)提前收集審核所需資料，包括質(zhì)量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、既往審核記錄、客戶反饋、生產(chǎn)及檢驗(yàn)記錄等；受審核部門需按要求準(zhǔn)備本部門相關(guān)的運(yùn)行記錄和文件，確保資料的完整性與時(shí)效性。第十四條檢查表編制審核員根據(jù)審核計(jì)劃及分工，結(jié)合金屬制品關(guān)鍵工序（如原材料驗(yàn)收、焊接、熱處理、表面處理等）和高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，編制針對性的檢查表，明確審核要點(diǎn)、抽樣方法及證據(jù)收集要求，經(jīng)審核組長審核確認(rèn)后使用。第十五條審核通知質(zhì)量管理部門應(yīng)在審核實(shí)施前5個(gè)工作日，將審核實(shí)施計(jì)劃書面通知受審核部門，明確審核時(shí)間、內(nèi)容、參與人員及需準(zhǔn)備的資料，確保受審核部門有充足時(shí)間做好準(zhǔn)備工作。第六章審核實(shí)施流程第十六條首次會議審核開始時(shí)召開首次會議，由審核組長主持，參會人員包括審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及陪審人員、管理者代表，與會人員需簽到。會議內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍、依據(jù)及流程；明確審核組分工及陪審人員職責(zé)；確認(rèn)末次會議的時(shí)間與地點(diǎn)。第十七條現(xiàn)場審核審核員按照檢查表內(nèi)容，通過現(xiàn)場觀察、查閱記錄、與相關(guān)人員訪談等方式收集審核證據(jù)。現(xiàn)場檢查應(yīng)覆蓋金屬制品生產(chǎn)全流程，重點(diǎn)關(guān)注原材料檢驗(yàn)、過程參數(shù)監(jiān)控、不合格品處理、設(shè)備維護(hù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題需及時(shí)與陪審人員確認(rèn)，確保事實(shí)描述準(zhǔn)確無誤。第十八條不合格項(xiàng)識別與記錄審核員對收集的證據(jù)與審核依據(jù)進(jìn)行對照評價(jià)，識別不合格項(xiàng)。不合格項(xiàng)分為嚴(yán)重不合格與一般不合格，嚴(yán)重不合格指導(dǎo)致體系失效或產(chǎn)品質(zhì)量無法滿足基本要求的問題，一般不合格指偶發(fā)或局部的不符合情形。對確認(rèn)的不合格項(xiàng)，需當(dāng)場記錄具體事實(shí)、涉及的條款依據(jù)及嚴(yán)重程度，由陪審人員簽字確認(rèn)。第十九條末次會議現(xiàn)場審核結(jié)束后召開末次會議，參會人員與首次會議一致。審核組長總結(jié)審核情況，通報(bào)合格項(xiàng)與不合格項(xiàng)，宣讀不合格報(bào)告，說明審核結(jié)論，受審核部門負(fù)責(zé)人對不合格項(xiàng)確認(rèn)并作出整改承諾，管理者代表對審核工作進(jìn)行總結(jié)并提出改進(jìn)要求。第七章審核報(bào)告與整改第二十條審核報(bào)告編制審核組長應(yīng)在審核結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)完成審核報(bào)告編制，內(nèi)容包括：審核基本信息（目的、范圍、時(shí)間、參與人員）；審核過程概述；體系運(yùn)行符合性與有效性評價(jià)；不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)（按部門及類型分類）；整改要求及完成時(shí)限；審核結(jié)論。審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)至管理層、受審核部門及質(zhì)量管理部門。第二十一條糾正措施制定受審核部門收到不合格報(bào)告后，需在3個(gè)工作日內(nèi)分析問題產(chǎn)生的原因（如人員培訓(xùn)不足、文件不完善、過程控制缺失等），制定糾正措施計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人及完成時(shí)限，報(bào)審核組及質(zhì)量管理部門備案。第二十二條整改實(shí)施與驗(yàn)證受審核部門按計(jì)劃實(shí)施整改，整改完成后及時(shí)向質(zhì)量管理部門提交整改完成報(bào)告及相關(guān)證據(jù)。質(zhì)量管理部門或?qū)徍私M應(yīng)在整改期限到期后5個(gè)工作日內(nèi)，通過查閱記錄、現(xiàn)場核查等方式驗(yàn)證整改效果，整改有效的方可關(guān)閉不合格項(xiàng)；整改無效的，要求責(zé)任部門重新制定措施并持續(xù)跟蹤，直至問題解決。第八章資料管理與考核第二十三條資料歸檔審核工作結(jié)束后，審核組長應(yīng)將審核計(jì)劃、檢查表、會議簽到表、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、整改記錄等所有資料整理成冊，移交質(zhì)量管理部門按《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔保存，保存期限不少于3年。第二十四條結(jié)果應(yīng)用內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果納入各部門年度質(zhì)量考核體系，對審核中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門予以表彰，對整改不力或重復(fù)出現(xiàn)同類問題的部門進(jìn)行通報(bào)批評并督促改進(jìn)。審核結(jié)果作為