2026年金屬制品公司委托加工質(zhì)量管控管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司金屬制品委托加工（如委托外部廠家進行沖壓、焊接、表面處理等加工環(huán)節(jié)）的質(zhì)量管控，明確委托加工全流程的質(zhì)量要求、責(zé)任分工與管控措施，確保委托加工產(chǎn)品符合公司質(zhì)量標(biāo)準、客戶需求及行業(yè)規(guī)范，避免因委托加工質(zhì)量問題導(dǎo)致產(chǎn)品報廢、客戶投訴、成本增加等風(fēng)險，結(jié)合金屬制品委托加工特性（多環(huán)節(jié)協(xié)作、質(zhì)量影響因素復(fù)雜），制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有委托外部加工單位（以下簡稱“受托方”）開展的金屬制品加工業(yè)務(wù)，包括但不限于金屬原材料預(yù)處理、沖壓成型、鑄造鍛造、焊接組裝、表面處理（如噴涂、電鍍）、熱處理等加工環(huán)節(jié)；參與委托加工質(zhì)量管控的采購部、技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部及相關(guān)人員，均需遵守本制度要求。第三條基本原則（一）事前管控原則：委托加工質(zhì)量管控以“預(yù)防為主、過程管控為輔、事后驗收為補”，重點加強受托方篩選、質(zhì)量標(biāo)準明確、技術(shù)交底等事前準備工作，從源頭降低質(zhì)量風(fēng)險。（二）標(biāo)準統(tǒng)一原則：委托加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準需與公司自主生產(chǎn)產(chǎn)品一致，明確產(chǎn)品尺寸、性能、外觀、檢測方法等要求，不得因委托加工降低質(zhì)量標(biāo)準，確保產(chǎn)品質(zhì)量一致性。（三）責(zé)任清晰原則：明確公司各部門與受托方在委托加工質(zhì)量管控中的責(zé)任，公司負責(zé)質(zhì)量標(biāo)準制定、過程監(jiān)督與最終驗收，受托方負責(zé)按標(biāo)準執(zhí)行加工、承擔(dān)加工質(zhì)量直接責(zé)任，避免責(zé)任模糊導(dǎo)致管控失效。（四）持續(xù)改進原則：定期評估受托方加工質(zhì)量表現(xiàn)，分析質(zhì)量問題原因，推動受托方優(yōu)化工藝、改進管理，同時完善公司自身管控流程，持續(xù)提升委托加工質(zhì)量水平。第四條管理職責(zé)（一）采購部：負責(zé)受托方的篩選、評估與合作洽談，收集受托方資質(zhì)文件（如生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認證），組織相關(guān)部門開展受托方準入評審；簽訂委托加工合同，明確質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準、違約責(zé)任等條款；協(xié)調(diào)受托方與公司各部門的溝通對接，跟蹤加工進度，反饋質(zhì)量問題。（二）技術(shù)部：負責(zé)制定委托加工產(chǎn)品的技術(shù)文件，包括加工工藝要求（如沖壓參數(shù)、焊接標(biāo)準）、產(chǎn)品設(shè)計圖紙、質(zhì)量標(biāo)準（如尺寸公差、表面粗糙度）、檢測規(guī)范；向受托方進行技術(shù)交底，解答受托方關(guān)于工藝、技術(shù)的疑問；協(xié)助質(zhì)量部分析質(zhì)量問題技術(shù)原因，提供技術(shù)解決方案。（三）質(zhì)量部：負責(zé)委托加工全流程的質(zhì)量管控，包括參與受托方準入質(zhì)量評審、制定委托加工質(zhì)量檢驗計劃（如首件檢驗、過程巡檢、最終驗收）；對受托方加工過程進行質(zhì)量監(jiān)督（如現(xiàn)場抽查、遠程監(jiān)控）；組織委托加工產(chǎn)品的檢驗與驗收，記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)；分析質(zhì)量問題，提出整改要求并跟蹤整改效果。（四）生產(chǎn)部：負責(zé)確認委托加工產(chǎn)品的生產(chǎn)需求與交付時間，提供產(chǎn)品加工所需的基礎(chǔ)信息（如物料規(guī)格、加工數(shù)量）；協(xié)助技術(shù)部制定加工工藝，確保工藝與受托方生產(chǎn)設(shè)備匹配；接收合格的委托加工產(chǎn)品，反饋產(chǎn)品在后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的質(zhì)量問題（如裝配適配性）。第二章受托方篩選與準入管控第五條受托方篩選要求（一）資質(zhì)要求：受托方需具備合法經(jīng)營資質(zhì)，如營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)許可證（如涉及特種設(shè)備加工需具備特種設(shè)備生產(chǎn)許可證）；優(yōu)先選擇通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證、IATF16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認證（如產(chǎn)品用于汽車領(lǐng)域）的受托方，確保其具備完善的質(zhì)量管控能力。（二）生產(chǎn)能力要求：受托方需具備與委托加工業(yè)務(wù)匹配的生產(chǎn)設(shè)備（如沖壓加工需具備對應(yīng)噸位的沖壓機床，焊接加工需具備符合標(biāo)準的焊接設(shè)備）、生產(chǎn)場地與人員配置，設(shè)備需定期校準維護，人員需具備相應(yīng)操作資質(zhì)（如焊工需持有焊工證）；能夠滿足公司委托加工的數(shù)量要求與交付周期。（三）質(zhì)量業(yè)績要求：受托方近2年內(nèi)無重大質(zhì)量事故記錄，無客戶重大投訴；提供近1年同類產(chǎn)品的加工質(zhì)量報告（如客戶反饋、檢測數(shù)據(jù)），或提供樣品供公司進行質(zhì)量驗證，樣品需符合公司質(zhì)量標(biāo)準；具備完善的質(zhì)量檢測設(shè)備與檢測能力（如尺寸檢測用的卡尺、千分尺，性能檢測用的拉力試驗機）。（四）合作信譽要求：受托方需具備良好的商業(yè)信譽，無嚴重違約記錄（如未按合同約定交付、擅自變更加工工藝）；能夠積極配合公司的質(zhì)量管控要求，如允許公司進行現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督、提供加工過程記錄等。第六條受托方準入評審流程（一）信息收集：采購部根據(jù)委托加工需求，通過市場調(diào)研、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等方式收集潛在受托方信息，建立潛在受托方名錄，收集受托方資質(zhì)文件、生產(chǎn)能力證明、質(zhì)量業(yè)績材料等。（二）初步審核：采購部對潛在受托方提交的材料進行初步審核，重點核查資質(zhì)文件有效性、生產(chǎn)能力與委托需求的匹配性、質(zhì)量業(yè)績真實性；剔除資質(zhì)不全、生產(chǎn)能力不足、質(zhì)量業(yè)績差的受托方，篩選出符合初步要求的候選受托方。（三）現(xiàn)場評審：采購部組織技術(shù)部、質(zhì)量部組成評審小組，對候選受托方進行現(xiàn)場評審，評審內(nèi)容包括：質(zhì)量體系運行情況：查看質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量記錄（如檢驗記錄、不合格品處理記錄），評估體系執(zhí)行有效性；生產(chǎn)設(shè)備與工藝：檢查生產(chǎn)設(shè)備是否滿足加工要求、設(shè)備維護記錄是否完整，評估加工工藝是否科學(xué)合理；檢測能力：檢查檢測設(shè)備是否齊全、是否定期校準，評估檢測人員操作規(guī)范性、檢測方法是否符合標(biāo)準；現(xiàn)場管理：查看生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理、物料管理、不合格品管理情況，評估現(xiàn)場管控水平。（四）樣品驗證：對現(xiàn)場評審合格的受托方，采購部協(xié)調(diào)其按公司技術(shù)要求制作樣品，技術(shù)部提供技術(shù)支持，質(zhì)量部按公司質(zhì)量標(biāo)準對樣品進行全項檢驗；樣品合格的，方可進入準入流程；樣品不合格的，允許受托方整改后重新提交樣品，仍不合格的，取消候選資格。（五）準入批準：評審小組根據(jù)現(xiàn)場評審結(jié)果與樣品驗證情況，填寫《受托方準入評審表》，提出準入建議；采購部將評審表與相關(guān)材料提交至公司采購負責(zé)人審批，審批通過的受托方納入公司合格受托方名錄，方可開展委托加工合作。第三章委托加工過程質(zhì)量管控第七條技術(shù)交底與合同約定（一）技術(shù)交底：委托加工業(yè)務(wù)開展前，技術(shù)部需向受托方進行詳細技術(shù)交底，提供完整的技術(shù)文件（設(shè)計圖紙、工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準、檢測規(guī)范），明確產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（如關(guān)鍵尺寸、性能指標(biāo)）、加工過程中的注意事項（如焊接時的溫度控制、表面處理時的涂層厚度要求）；采用會議、現(xiàn)場指導(dǎo)等方式解答受托方的技術(shù)疑問，確保受托方完全理解技術(shù)要求；技術(shù)交底需形成《技術(shù)交底記錄》，雙方簽字確認。（二）合同約定：采購部與受托方簽訂委托加工合同時，需將質(zhì)量要求作為核心條款明確約定，包括：質(zhì)量標(biāo)準：明確產(chǎn)品需符合的公司標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準或客戶標(biāo)準，注明標(biāo)準編號與版本；檢驗要求：明確檢驗方式（如首件檢驗、過程巡檢、最終全檢）、檢驗比例（如過程巡檢按批量的5%抽樣）、檢驗責(zé)任（如受托方自檢、公司復(fù)檢）；不合格品處理：明確不合格品的判定標(biāo)準、處理方式（如返工、返修、報廢）、費用承擔(dān)（如因受托方原因?qū)е碌牟缓细衿罚倒?報廢費用由受托方承擔(dān)）；質(zhì)量責(zé)任：明確因受托方加工質(zhì)量問題導(dǎo)致的損失（如產(chǎn)品報廢、客戶投訴、返工成本）由受托方承擔(dān)，約定具體違約責(zé)任（如按不合格品金額的一定比例支付違約金）。第八條加工過程質(zhì)量監(jiān)督（一）首件檢驗：受托方開始批量加工前，需制作首件產(chǎn)品，自檢合格后提交公司質(zhì)量部進行首件檢驗；質(zhì)量部按技術(shù)文件要求對首件產(chǎn)品的尺寸、外觀、性能等進行全項檢驗，填寫《首件檢驗報告》；首件檢驗合格的，受托方可開展批量加工；首件檢驗不合格的，質(zhì)量部需向受托方反饋不合格項，受托方需分析原因、整改后重新提交首件檢驗，直至合格。（二）過程巡檢：批量加工過程中，質(zhì)量部需定期對受托方加工過程進行巡檢，巡檢頻率根據(jù)加工批量、產(chǎn)品復(fù)雜度確定（如批量超過1000件的，每2天巡檢1次；復(fù)雜產(chǎn)品每1天巡檢1次）；巡檢內(nèi)容包括：工藝執(zhí)行情況：檢查受托方是否按技術(shù)交底的工藝參數(shù)加工（如沖壓壓力是否在規(guī)定范圍、焊接電流是否符合要求），是否存在擅自變更工藝的情況；產(chǎn)品質(zhì)量：按抽樣標(biāo)準抽取樣品，檢驗尺寸、外觀等關(guān)鍵質(zhì)量特性，記錄檢驗數(shù)據(jù)；質(zhì)量記錄：查看受托方的自檢記錄、設(shè)備運行記錄、不合格品處理記錄，評估其過程質(zhì)量管控有效性。巡檢發(fā)現(xiàn)問題的，質(zhì)量部需立即向受托方下達《質(zhì)量整改通知》，要求其限期整改；整改期間可暫停加工，直至整改驗證合格。（三）遠程監(jiān)控（可選）：對于加工周期長、批量大或關(guān)鍵工序的委托加工業(yè)務(wù)，可通過遠程監(jiān)控系統(tǒng)（如視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)）實時監(jiān)控受托方加工過程，查看工藝參數(shù)執(zhí)行、產(chǎn)品加工狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)異常并溝通解決，減少現(xiàn)場巡檢成本。第九條物料與工藝變更管控（一）物料管控：委托加工所需物料若由公司提供（如金屬原材料），采購部需確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準，提供物料質(zhì)量證明；受托方需妥善保管公司提供的物料，建立物料臺賬，記錄物料領(lǐng)用、消耗、剩余情況，不得擅自更換物料或挪用物料；若物料由受托方采購，受托方需向公司提供物料采購憑證與質(zhì)量證明，經(jīng)公司質(zhì)量部審核合格后方可使用，確保物料質(zhì)量符合加工要求。（二）工藝變更管控：受托方因生產(chǎn)設(shè)備故障、物料特性變化等原因需變更加工工藝時，需提前向公司采購部提交《工藝變更申請》，說明變更原因、變更內(nèi)容、變更后的工藝參數(shù)及對質(zhì)量的影響；采購部組織技術(shù)部、質(zhì)量部評估變更的必要性與可行性，技術(shù)部確認變更后工藝是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，質(zhì)量部制定變更后的檢驗方案；評估通過后方可允許工藝變更，變更后需重新進行首件檢驗，合格后方可繼續(xù)加工；受托方不得擅自變更工藝，否則需承擔(dān)由此導(dǎo)致的質(zhì)量責(zé)任。第四章委托加工產(chǎn)品驗收與問題處理第十條產(chǎn)品驗收流程（一）受托方自檢：委托加工產(chǎn)品完成后，受托方需按合同約定的檢驗要求進行自檢，檢驗內(nèi)容包括產(chǎn)品數(shù)量、尺寸、外觀、性能等，填寫《自檢報告》，并附相關(guān)檢驗記錄（如尺寸檢測數(shù)據(jù)、性能測試報告）；自檢合格的產(chǎn)品方可向公司申請驗收。（二）公司驗收：采購部收到受托方的驗收申請后，通知質(zhì)量部組織驗收，驗收分為以下兩種方式：現(xiàn)場驗收（適用于批量大、體積大或不便運輸?shù)漠a(chǎn)品）：質(zhì)量部人員到受托方生產(chǎn)現(xiàn)場進行驗收，按抽樣標(biāo)準（如GB/T2828.1）抽取樣品，依據(jù)技術(shù)文件與質(zhì)量標(biāo)準進行檢驗，記錄檢驗結(jié)果；入庫驗收（適用于批量小、便于運輸?shù)漠a(chǎn)品）：受托方將產(chǎn)品運輸至公司指定倉庫，質(zhì)量部在倉庫對產(chǎn)品進行驗收，核對產(chǎn)品數(shù)量、包裝完整性，抽樣檢驗質(zhì)量特性，填寫《委托加工產(chǎn)品驗收報告》。（三）驗收結(jié)果處理：合格：驗收合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部在《委托加工產(chǎn)品驗收報告》中注明“合格”，采購部辦理入庫手續(xù)，生產(chǎn)部可領(lǐng)用產(chǎn)品進行后續(xù)生產(chǎn)；不合格：驗收不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部需明確不合格項（如尺寸超差、表面劃傷），填寫《不合格品處置單》，并及時反饋給受托方；根據(jù)不合格嚴重程度，可要求受托方返工、返修、換貨或報廢，具體處置方式按委托加工合同約定執(zhí)行。第十一條質(zhì)量問題處理與整改（一）問題分析：驗收或后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)委托加工產(chǎn)品質(zhì)量問題時，質(zhì)量部需組織技術(shù)部、采購部及受托方開展問題分析，通過現(xiàn)場調(diào)查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、工藝復(fù)盤等方式，明確質(zhì)量問題的具體表現(xiàn)（如不合格品比例、不合格項類型）、產(chǎn)生原因（如工藝參數(shù)不當(dāng)、操作人員失誤、設(shè)備精度不足），形成《質(zhì)量問題分析報告》。（二）整改要求：質(zhì)量部根據(jù)問題分析結(jié)果，向受托方下達《質(zhì)量整改通知》，明確整改要求（如調(diào)整工藝參數(shù)、加強人員培訓(xùn)、校準設(shè)備）、整改期限、驗證方式（如重新提交樣品、現(xiàn)場驗證）；受托方需在整改期限內(nèi)完成整改，提交《整改報告》，說明整改措施、整改過程、整改效果及預(yù)防措施（如修訂工藝文件、增加自檢頻次）。（三）整改驗證：質(zhì)量部對受托方的整改情況進行驗證，可通過查看整改記錄、檢驗整改后產(chǎn)品、現(xiàn)場檢查等方式確認整改效果；整改驗證合格的，可恢復(fù)委托加工業(yè)務(wù)；整改驗證不合格的，可延長整改期限、減少委托加工批量或暫停合作，直至整改合格；若多次整改仍不合格，采購部可將其從合格受托方名錄中移除，終止合作。（四）記錄與追溯：所有質(zhì)量問題的分析、整改、驗證過程需形成完整記錄（如《質(zhì)量問題分析報告》《質(zhì)量整改通知》《整改報告》），由質(zhì)量部存檔保存，保存期限不低于產(chǎn)品保質(zhì)期或合作終止后2年，確保質(zhì)量問題可追溯，便于后續(xù)分析改進。第五章受托方評估與持續(xù)改進第十二條受托方質(zhì)量表現(xiàn)評估（一）評估周期：采購部聯(lián)合質(zhì)量部每季度對合格受托方的質(zhì)量表現(xiàn)進行一次評估，年度進行一次綜合評估；對于質(zhì)量問題頻發(fā)或關(guān)鍵工序的受托方，可增加評估頻次（如每月評估一次）。（二）評估指標(biāo)：受托方質(zhì)量表現(xiàn)評估指標(biāo)包括：產(chǎn)品合格率：（驗收合格產(chǎn)品數(shù)量/總驗收產(chǎn)品數(shù)量）×100%，目標(biāo)不低于99%；首件檢驗合格率：（首件檢驗合格次數(shù)/首件檢驗總次數(shù)）×100%，目標(biāo)不低于95%；質(zhì)量問題整改及時率：（按時完成整改的質(zhì)量問題數(shù)量/總質(zhì)量問題數(shù)量）×100%，目標(biāo)為100%；客戶投訴率（如產(chǎn)品用于客戶訂單）：（因委托加工質(zhì)量導(dǎo)致的客戶投訴次數(shù)/總交付次數(shù)）×100%，目標(biāo)不高于1%。（三）評估結(jié)果：根據(jù)評估指標(biāo)得分，將受托方質(zhì)量表現(xiàn)分為優(yōu)秀（得分≥90分）、合格（60分≤得分＜90分）、不合格（得分＜60分）三個等級，填寫《受托方質(zhì)量表現(xiàn)評估表》；評估結(jié)果需反饋給受托方，優(yōu)秀受托方可在后續(xù)合作中優(yōu)先獲得委托訂單、增加批量；合格受托方需針對薄弱環(huán)節(jié)改進；不合格受托方需限期整改，整改后仍不合格的，終止合作。第十三條持續(xù)改進措施（一）受托方改進：針對評估中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)或質(zhì)量問題，采購部、質(zhì)量部需與受托方溝通，協(xié)助其制定改進計劃，如技術(shù)部提供工藝優(yōu)化建議、質(zhì)量部提供質(zhì)量管理方法指導(dǎo)；定期跟蹤改進效果，推動受托方提升質(zhì)量管控能力。（二）公司自身改進：定期總結(jié)委托加工質(zhì)量管控經(jīng)驗，分析管控流程中的不足（如技術(shù)交底不充分、過程巡檢頻次不合理），優(yōu)化管控措施（如完善技術(shù)交底內(nèi)容、調(diào)整巡檢計劃）；更新受托方篩選標(biāo)準與準入評審指標(biāo)，提高受托方準入門檻；加強公司內(nèi)部相關(guān)人員的培訓(xùn)（如采購人員的受托方評估能力、質(zhì)量人員的檢驗技能），提升整體質(zhì)量管控水平。（三）行業(yè)交流與標(biāo)準更新：關(guān)注金屬制品加工行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準、工藝技術(shù)發(fā)展動態(tài)，及時更新公司委托加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準與技術(shù)要求；參與行業(yè)質(zhì)量交流活動，學(xué)習(xí)先進的委托加工質(zhì)量管控經(jīng)驗，應(yīng)用于公司實踐，持續(xù)提升委托加工質(zhì)量管控水平。第六章監(jiān)督與考核第十四條監(jiān)督檢查（一）日常監(jiān)督：質(zhì)量部每日檢查委托加工質(zhì)量管控流程執(zhí)行情況，包括受托方準入評審記錄、技術(shù)交底記錄、過程巡檢記錄、產(chǎn)品驗收記錄、質(zhì)量問題處理記錄等，確保各項管控措施落實到位；發(fā)現(xiàn)流程執(zhí)行不到位的（如未進行首件檢驗、質(zhì)量問題整改不及時），立即向相關(guān)部門下達整改要求，跟蹤整改效果。（二）定期監(jiān)督：公司每半年組織一次委托加工質(zhì)量管控專項監(jiān)督檢查，由質(zhì)量部牽頭，聯(lián)合采購部、技術(shù)部、生產(chǎn)部開展，檢查范圍包括受托方篩選與準入、過程質(zhì)量管控、產(chǎn)品驗收、問題處理等全流程，評估管控效果，查找存在的問題，提出改進建議，形成《專項監(jiān)督檢查報告》，上報公司領(lǐng)導(dǎo)。第十五條考核機制（一）部門考核：公司將委托加工質(zhì)量管控效果納入相關(guān)部門月度績效考核，考核指標(biāo)包括：受托方準入合格率：（準入評審合格的受托方數(shù)量/總評審受托方數(shù)量）×100%，目標(biāo)不低于90%；委托加工產(chǎn)品驗收合格率：（驗收合格的委托加工產(chǎn)品批次/總驗收批次）×100%，目標(biāo)不低于98%；質(zhì)量問題整改完成率：（按時完成整改的質(zhì)量問題數(shù)量/總質(zhì)量問題數(shù)量）×100%，目標(biāo)為100%?？己藘?yōu)秀的部門（得分90分以上），給予部門獎金2000-