PAGE衛(wèi)生材料出入庫管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生材料出入庫管理，確保衛(wèi)生材料的安全、完整，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有衛(wèi)生材料的出入庫管理，包括但不限于醫(yī)用敷料、一次性使用無菌醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料等各類衛(wèi)生材料。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料的采購工作，確保所采購的衛(wèi)生材料符合質(zhì)量要求和使用需求。在采購過程中，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)選擇合格的供應(yīng)商，并簽訂采購合同。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料的出入庫管理工作，包括驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)。建立健全衛(wèi)生材料出入庫臺(tái)賬，確保賬物相符。嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，保證衛(wèi)生材料的存儲(chǔ)安全和質(zhì)量完好。3.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對入庫衛(wèi)生材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫衛(wèi)生材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對檢驗(yàn)不合格的衛(wèi)生材料，及時(shí)通知采購部門和倉庫管理部門進(jìn)行處理。4.使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要，向倉庫管理部門提出衛(wèi)生材料的領(lǐng)用申請。在領(lǐng)用衛(wèi)生材料時(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)，并確保衛(wèi)生材料的合理使用。二、衛(wèi)生材料采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商，對供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、醫(yī)療器械注冊證等相關(guān)資質(zhì)文件進(jìn)行審核，并留存復(fù)印件備案。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對于評估不合格的供應(yīng)商，及時(shí)采取措施進(jìn)行更換。（二）采購合同簽訂1.采購合同應(yīng)明確衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本交倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門備案。（三）采購訂單下達(dá)1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和庫存情況，采購部門及時(shí)下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購的衛(wèi)生材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期等信息。2.在采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。三、衛(wèi)生材料入庫管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在衛(wèi)生材料到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收場地、驗(yàn)收工具等準(zhǔn)備工作。2.通知質(zhì)量控制部門安排檢驗(yàn)人員參加驗(yàn)收工作。（二）驗(yàn)收程序1.衛(wèi)生材料到貨后，倉庫管理人員首先核對送貨單與采購訂單是否一致，包括衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.對衛(wèi)生材料的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、污染等情況。3.質(zhì)量控制部門檢驗(yàn)人員按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對衛(wèi)生材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括物理性能、化學(xué)性能、微生物限度等。4.驗(yàn)收合格的衛(wèi)生材料，倉庫管理人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的衛(wèi)生材料，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。（三）入庫手續(xù)辦理1.倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫衛(wèi)生材料入庫單。入庫單應(yīng)包括衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息。2.將入庫單的一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為庫存管理的依據(jù)。3.按照衛(wèi)生材料的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并建立庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄衛(wèi)生材料的出入庫情況。四、衛(wèi)生材料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合衛(wèi)生材料存儲(chǔ)要求。2.對于有特殊存儲(chǔ)要求的衛(wèi)生材料，如易燃易爆、有毒有害等衛(wèi)生材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。（二）存儲(chǔ)方式1.衛(wèi)生材料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分區(qū)存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。2.對于易受潮、易變質(zhì)的衛(wèi)生材料，應(yīng)采取防潮、防蟲、防鼠等措施。3.定期對衛(wèi)生材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)記錄在案，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（三）庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存衛(wèi)生材料進(jìn)行檢查，查看是否有過期、損壞等情況。2.對于過期或損壞的衛(wèi)生材料，應(yīng)及時(shí)清理，并填寫報(bào)廢申請單，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。3.根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理安排衛(wèi)生材料的采購計(jì)劃，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。五、衛(wèi)生材料出庫管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫衛(wèi)生材料領(lǐng)用申請表。領(lǐng)用申請表應(yīng)包括衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用用途等信息。2.將領(lǐng)用申請表提交給倉庫管理部門審核。（二）審核發(fā)放1.倉庫管理部門對領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括領(lǐng)用數(shù)量是否合理、領(lǐng)用用途是否符合規(guī)定等。2.審核通過后，倉庫管理人員按照領(lǐng)用申請表的要求發(fā)放衛(wèi)生材料，并填寫衛(wèi)生材料出庫單。出庫單應(yīng)包括衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息。3.將出庫單的一聯(lián)交領(lǐng)用部門作為領(lǐng)用憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為庫存管理的依據(jù)。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要領(lǐng)用衛(wèi)生材料，領(lǐng)用部門可先口頭申請，倉庫管理部門在確保安全和質(zhì)量的前提下，可先發(fā)放衛(wèi)生材料，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。2.對于限量領(lǐng)用的衛(wèi)生材料，領(lǐng)用部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的限量進(jìn)行領(lǐng)用，不得超量領(lǐng)用。六、衛(wèi)生材料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期制定衛(wèi)生材料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織人員進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對衛(wèi)生材料的實(shí)物數(shù)量與庫存臺(tái)賬記錄是否一致。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)記錄差異情況，并查明原因。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制衛(wèi)生材料盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因分析等。2.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對盤盈、盤虧的衛(wèi)生材料進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。對于盤盈的衛(wèi)生材料，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫存臺(tái)賬；對于盤虧的衛(wèi)生材料，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、衛(wèi)生材料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請1.對于過期、損壞、變質(zhì)等無法使用的衛(wèi)生材料，倉庫管理人員應(yīng)填寫衛(wèi)生材料報(bào)廢申請表。報(bào)廢申請表應(yīng)包括衛(wèi)生材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報(bào)廢原因、報(bào)廢日期等信息。2.將報(bào)廢申請表提交給相關(guān)部門審核。（二）審核批準(zhǔn)1.相關(guān)部門對報(bào)廢申請表進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括報(bào)廢原因是否屬實(shí)、報(bào)廢衛(wèi)生材料是否已無使用價(jià)值等。2.審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）報(bào)廢處理實(shí)施1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的衛(wèi)生材料，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.對于可回收利用的報(bào)廢衛(wèi)生材料，應(yīng)進(jìn)行回收處理；對于不可回收利用的報(bào)廢衛(wèi)生材料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，避免對環(huán)境造成污染。八、衛(wèi)生材料賬務(wù)管理（一）賬務(wù)設(shè)置1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)置衛(wèi)生材料總賬和明細(xì)賬，對衛(wèi)生材料的采購、入庫、出庫、庫存等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.倉庫管理部門應(yīng)建立衛(wèi)生材料出入庫臺(tái)賬，與財(cái)務(wù)部門的賬務(wù)記錄相互核對，確保賬賬相符、賬物相符。（二）賬務(wù)處理1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同、入庫單、出庫單等原始憑證進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)記錄衛(wèi)生材料的采購成本、入庫金額、出庫金額等。2.定期對衛(wèi)生材料的賬務(wù)進(jìn)行核對和清理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和處理。（三）財(cái)務(wù)報(bào)表編制1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定編制衛(wèi)生材料相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，如庫存明細(xì)表、成本核算表等。2.財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司衛(wèi)生材料的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為公司決策提供依據(jù)。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對衛(wèi)生材料出入庫管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、采購管理、入庫管理、存儲(chǔ)管理、出庫管理、盤點(diǎn)管理、報(bào)廢管理、賬務(wù)管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行，檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告。（二）考核1.根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對各