2026年金屬制品公司原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范公司金屬原材料（如碳鋼、不銹鋼、鋁合金、銅合金等）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，確保進(jìn)場(chǎng)原材料質(zhì)量符合公司生產(chǎn)需求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格原材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)導(dǎo)致質(zhì)量事故或成本浪費(fèi)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《金屬材料理化檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)》及公司《采購(gòu)管理制度》《質(zhì)量管理制度》，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際（涵蓋沖壓、焊接、組裝等金屬制品生產(chǎn)對(duì)原材料的質(zhì)量要求），制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有外購(gòu)金屬原材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，包括生產(chǎn)用主料（如Q235碳鋼鋼板、304不銹鋼管材）、輔助材料（如焊接用焊絲、熱處理用淬火劑）；覆蓋原材料從到貨接收、外觀檢驗(yàn)、理化檢測(cè)、數(shù)量核對(duì)到合格入庫(kù)或不合格處置的全流程；涉及質(zhì)量檢測(cè)部（以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)檢部”）、采購(gòu)部、庫(kù)存管理部（以下簡(jiǎn)稱“庫(kù)管部”）、生產(chǎn)部等部門及相關(guān)驗(yàn)收人員。第三條核心原則原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收遵循四項(xiàng)原則：一是及時(shí)性原則，原材料到貨后需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)（常規(guī)材料24小時(shí)內(nèi)，特殊材料48小時(shí)內(nèi)）啟動(dòng)驗(yàn)收，避免延誤生產(chǎn)；二是規(guī)范性原則，驗(yàn)收流程、檢測(cè)方法需符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與公司規(guī)定，確保驗(yàn)收結(jié)果客觀準(zhǔn)確；三是嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出原則，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料一律不得入庫(kù)，需按不合格品流程處置；四是可追溯原則，完整記錄驗(yàn)收全過程信息（如原材料批次、檢測(cè)數(shù)據(jù)、驗(yàn)收結(jié)果），確保后續(xù)質(zhì)量追溯可查。第四條管理目標(biāo)通過本制度實(shí)施，實(shí)現(xiàn)原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收“及時(shí)率100%、覆蓋率100%”（無(wú)未驗(yàn)收或漏驗(yàn)收的原材料入庫(kù)）；驗(yàn)收準(zhǔn)確率≥99.8%（無(wú)因檢測(cè)失誤導(dǎo)致的合格誤判或不合格漏判）；不合格原材料攔截率100%（無(wú)不合格原材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)）；驗(yàn)收記錄完整率100%、可追溯率100%；每年優(yōu)化驗(yàn)收流程與檢測(cè)方法，驗(yàn)收效率提升15%，檢測(cè)成本降低10%，為生產(chǎn)提供穩(wěn)定可靠的原材料保障。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條質(zhì)檢部職責(zé)質(zhì)檢部是原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的核心執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)制定原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)方案：根據(jù)原材料類型（如碳鋼、不銹鋼）明確外觀檢驗(yàn)要求（如無(wú)裂紋、銹蝕、變形）、理化檢測(cè)項(xiàng)目（如化學(xué)成分、力學(xué)性能、尺寸精度）及合格標(biāo)準(zhǔn)（如Q235碳鋼C含量≤0.22%、304不銹鋼抗拉強(qiáng)度≥520MPa）；配備符合檢測(cè)要求的設(shè)備（如光譜儀、拉力試驗(yàn)機(jī)、硬度計(jì)、卡尺），并確保設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格且在有效期內(nèi)；指定專職驗(yàn)收人員（需持相關(guān)檢測(cè)資質(zhì)證書，如化學(xué)分析工證、力學(xué)性能檢測(cè)證），負(fù)責(zé)原材料外觀檢驗(yàn)、樣品抽取與理化檢測(cè)；出具《原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，明確驗(yàn)收結(jié)果（合格、不合格、待復(fù)檢）；對(duì)不合格原材料提出處置建議（退貨、換貨、讓步接收，讓步接收需經(jīng)技術(shù)部與生產(chǎn)部聯(lián)合審批）；建立原材料驗(yàn)收臺(tái)賬，記錄每批次原材料的驗(yàn)收信息（供應(yīng)商、批次號(hào)、檢測(cè)數(shù)據(jù)、驗(yàn)收結(jié)果）；每季度分析驗(yàn)收數(shù)據(jù)，識(shí)別供應(yīng)商質(zhì)量波動(dòng)（如某供應(yīng)商原材料合格率下降），反饋至采購(gòu)部用于供應(yīng)商評(píng)估。第六條采購(gòu)部職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的前期準(zhǔn)備工作：原材料到貨前，提前將《采購(gòu)訂單》《供應(yīng)商送貨單》（需注明原材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、批次號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商信息）傳遞至質(zhì)檢部與庫(kù)管部，明確驗(yàn)收需求；原材料到貨后，通知質(zhì)檢部與庫(kù)管部啟動(dòng)驗(yàn)收，協(xié)助驗(yàn)收人員核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性（如型號(hào)是否匹配、數(shù)量是否相符）；提供供應(yīng)商出具的質(zhì)量證明文件（如材質(zhì)單、出廠檢測(cè)報(bào)告），確保文件真實(shí)有效（復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商公章并注明“與原件一致”）；若驗(yàn)收不合格，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通處置方案（如退貨的物流安排、換貨的時(shí)間約定），跟蹤處置進(jìn)度；收集驗(yàn)收過程中供應(yīng)商的反饋意見，協(xié)調(diào)解決驗(yàn)收爭(zhēng)議（如供應(yīng)商對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議）；將原材料驗(yàn)收結(jié)果納入供應(yīng)商考核，作為后續(xù)采購(gòu)合作與供應(yīng)商優(yōu)化的依據(jù)。第七條庫(kù)管部職責(zé)庫(kù)管部負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場(chǎng)的接收與暫存管理：原材料到貨后，核對(duì)送貨車輛信息與《采購(gòu)訂單》是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后引導(dǎo)車輛至指定卸貨區(qū)域；卸貨前檢查運(yùn)輸包裝是否完好（如有無(wú)破損、受潮、擠壓變形），包裝破損的需拍照記錄并及時(shí)告知采購(gòu)部與質(zhì)檢部；協(xié)助質(zhì)檢部驗(yàn)收人員進(jìn)行數(shù)量核對(duì)（如鋼板按張數(shù)、管材按根數(shù)、線材按重量），核對(duì)結(jié)果需與送貨單、采購(gòu)訂單一致，數(shù)量不符的需在《原材料接收記錄》中注明；對(duì)驗(yàn)收合格的原材料，按“先進(jìn)先出”原則安排入庫(kù)，粘貼入庫(kù)標(biāo)識(shí)（注明原材料名稱、型號(hào)、批次號(hào)、入庫(kù)日期、合格狀態(tài)）；對(duì)驗(yàn)收不合格或待復(fù)檢的原材料，存放于專用隔離區(qū)域（設(shè)置“不合格品區(qū)”或“待檢區(qū)”標(biāo)識(shí)），嚴(yán)禁與合格原材料混放；記錄原材料入庫(kù)、出庫(kù)信息，確保與驗(yàn)收臺(tái)賬數(shù)據(jù)一致，為庫(kù)存管理與質(zhì)量追溯提供支撐。第八條生產(chǎn)部職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)從生產(chǎn)需求角度參與原材料驗(yàn)收，提供技術(shù)支持：根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，向質(zhì)檢部明確原材料關(guān)鍵質(zhì)量特性（如焊接用鋼材的碳當(dāng)量要求、沖壓用鋁材的延伸率要求）；參與特殊原材料（如定制規(guī)格的合金材料）的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定，確保驗(yàn)收項(xiàng)目覆蓋生產(chǎn)使用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；當(dāng)原材料驗(yàn)收結(jié)果涉及讓步接收時(shí)，評(píng)估讓步接收的原材料是否滿足生產(chǎn)工藝要求（如輕微尺寸偏差是否影響后續(xù)加工），出具《讓步接收生產(chǎn)評(píng)估意見》；接收驗(yàn)收合格的原材料后，記錄生產(chǎn)使用過程中的質(zhì)量表現(xiàn)（如加工性能、焊接質(zhì)量），若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題（如力學(xué)性能不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致產(chǎn)品開裂），及時(shí)反饋至質(zhì)檢部，協(xié)助追溯驗(yàn)收環(huán)節(jié)問題；參與不合格原材料處置方案的討論，從生產(chǎn)進(jìn)度角度提出合理建議（如緊急生產(chǎn)需求下是否允許換貨）。第三章原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第九條外觀驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)原材料外觀需符合以下要求，存在任一嚴(yán)重缺陷的判定為外觀不合格：表面質(zhì)量：金屬板材、管材、型材表面無(wú)裂紋、氣孔、夾雜、結(jié)疤、折疊等缺陷；輕微劃痕（深度≤0.1mm，長(zhǎng)度≤50mm）每平方米不超過2處，且不影響后續(xù)加工；表面涂層（如鍍鋅層、鍍鉻層）需均勻，無(wú)脫落、鼓泡、銹蝕，涂層厚度符合采購(gòu)要求（如鍍鋅層厚度≥80μm）。形狀尺寸：板材厚度偏差、寬度偏差、長(zhǎng)度偏差需符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T709對(duì)熱軋鋼板尺寸偏差的要求），且不超出公司采購(gòu)訂單約定范圍（如厚度偏差±0.05mm）；管材外徑、壁厚、長(zhǎng)度偏差符合GB/T14976等標(biāo)準(zhǔn)要求；型材（如角鋼、槽鋼）的截面尺寸、直線度、垂直度偏差需在合格范圍內(nèi)，無(wú)明顯彎曲或變形（每米彎曲度≤2mm）。包裝標(biāo)識(shí)：運(yùn)輸包裝需完好，無(wú)破損、受潮、污染；包裝上需有清晰的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，注明原材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商名稱、質(zhì)量等級(jí)等信息，標(biāo)識(shí)內(nèi)容需與送貨單、采購(gòu)訂單一致；散裝原材料（如線材、顆粒料）需有防潮、防污染措施，且附帶產(chǎn)品合格證。第十條理化檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)原材料類型與用途，理化檢測(cè)項(xiàng)目及合格標(biāo)準(zhǔn)如下：化學(xué)成分檢測(cè)：采用光譜儀或化學(xué)分析方法檢測(cè)原材料主要元素含量，需符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：如Q235碳鋼C含量0.12%-0.22%、Si含量≤0.35%、Mn含量0.30%-0.65%、P含量≤0.045%、S含量≤0.050%；304不銹鋼Cr含量18.00%-20.00%、Ni含量8.00%-11.00%、C含量≤0.08%、S含量≤0.030%；檢測(cè)結(jié)果超出標(biāo)準(zhǔn)范圍的判定為化學(xué)成分不合格。力學(xué)性能檢測(cè)：通過拉力試驗(yàn)機(jī)、硬度計(jì)等設(shè)備檢測(cè)原材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、硬度等指標(biāo)：如Q235碳鋼抗拉強(qiáng)度≥375MPa、屈服強(qiáng)度≥235MPa、伸長(zhǎng)率≥26%；6061鋁合金抗拉強(qiáng)度≥205MPa、屈服強(qiáng)度≥110MPa、伸長(zhǎng)率≥12%；硬度檢測(cè)（如布氏硬度、洛氏硬度）需符合采購(gòu)約定（如45#鋼布氏硬度HB197-255），力學(xué)性能任一指標(biāo)不達(dá)標(biāo)即判定為不合格。特殊性能檢測(cè)：針對(duì)有特殊要求的原材料（如耐腐蝕、耐高溫材料），需進(jìn)行對(duì)應(yīng)性能檢測(cè)：如耐腐蝕性檢測(cè)采用鹽霧試驗(yàn)（中性鹽霧試驗(yàn)48小時(shí)無(wú)明顯銹蝕）；耐高溫材料需檢測(cè)高溫強(qiáng)度（如在300℃環(huán)境下抗拉強(qiáng)度保持率≥80%）；導(dǎo)電材料需檢測(cè)電阻率（如紫銅電阻率≤1.72×10^-8Ω?m），特殊性能不達(dá)標(biāo)者判定為不合格。第十一條數(shù)量與文件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量驗(yàn)收：原材料數(shù)量需與采購(gòu)訂單、送貨單一致，驗(yàn)收方式根據(jù)原材料類型確定：板材、管材、型材按“件數(shù)+單重”核算總重量，或按“長(zhǎng)度+根數(shù)”核算總長(zhǎng)度，允許偏差范圍為±0.5%（特殊約定除外）；線材、顆粒料等按重量驗(yàn)收，采用公司經(jīng)校準(zhǔn)的衡器稱重，重量偏差超出±0.3%的需查明原因（如運(yùn)輸損耗需提供物流證明）；數(shù)量偏差超出允許范圍且無(wú)合理解釋的，判定為數(shù)量不合格。文件驗(yàn)收：供應(yīng)商需提供完整有效的質(zhì)量證明文件，包括：原材料出廠合格證（注明產(chǎn)品名稱、型號(hào)、批次號(hào)、檢測(cè)結(jié)果、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)員簽字）；第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的型式檢驗(yàn)報(bào)告（有效期內(nèi)，檢測(cè)項(xiàng)目覆蓋公司要求的關(guān)鍵指標(biāo)）；材質(zhì)單（詳細(xì)列明化學(xué)成分、力學(xué)性能等檢測(cè)數(shù)據(jù)，需與實(shí)際檢測(cè)結(jié)果一致）；文件缺失、無(wú)效（如報(bào)告過期）或數(shù)據(jù)不符的，需供應(yīng)商在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)充或說(shuō)明，逾期未解決的判定為文件驗(yàn)收不合格。第四章原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程第十二條到貨接收與準(zhǔn)備到貨通知：供應(yīng)商送貨前需提前24小時(shí)通知采購(gòu)部，采購(gòu)部在1小時(shí)內(nèi)將《采購(gòu)訂單》《預(yù)計(jì)到貨時(shí)間》傳遞至質(zhì)檢部、庫(kù)管部；原材料到貨后，庫(kù)管部在30分鐘內(nèi)核對(duì)送貨車輛信息（車牌號(hào)、司機(jī)聯(lián)系方式）與采購(gòu)訂單是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后安排卸貨。包裝檢查：卸貨前，庫(kù)管部檢查運(yùn)輸包裝情況，包裝完好的正常卸貨；包裝破損、受潮或有明顯擠壓痕跡的，需拍照記錄（至少拍攝3個(gè)不同角度），并立即通知采購(gòu)部與質(zhì)檢部，待確認(rèn)后再進(jìn)行卸貨，避免進(jìn)一步損壞。接收記錄：庫(kù)管部在卸貨過程中，協(xié)助采購(gòu)部核對(duì)《供應(yīng)商送貨單》與采購(gòu)訂單的一致性（原材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、批次號(hào)、數(shù)量），填寫《原材料接收記錄》，注明到貨日期、供應(yīng)商、送貨單號(hào)、包裝情況、數(shù)量初步核對(duì)結(jié)果，由庫(kù)管部、采購(gòu)部人員共同簽字確認(rèn)。第十三條外觀與數(shù)量驗(yàn)收外觀檢驗(yàn)：質(zhì)檢部驗(yàn)收人員在原材料卸貨后2小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)外觀檢驗(yàn)，按外觀驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢查表面質(zhì)量、形狀尺寸、包裝標(biāo)識(shí)；采用卡尺、卷尺等工具測(cè)量尺寸偏差（如板材厚度、管材外徑），每批次隨機(jī)抽取5%-10%的樣品進(jìn)行測(cè)量，且最少不少于3件；發(fā)現(xiàn)外觀缺陷的，需擴(kuò)大抽樣比例至20%，若缺陷比例超過5%，判定該批次外觀不合格；檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《原材料外觀驗(yàn)收記錄表》。數(shù)量核對(duì)：庫(kù)管部與質(zhì)檢部共同進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，按原材料類型采用對(duì)應(yīng)方式（件數(shù)、重量、長(zhǎng)度），核對(duì)結(jié)果需與送貨單、采購(gòu)訂單對(duì)比；數(shù)量相符的，在《原材料數(shù)量驗(yàn)收記錄表》中簽字確認(rèn)；數(shù)量不符的，需重新核對(duì)（如重新稱重、點(diǎn)數(shù)），確認(rèn)偏差后注明偏差原因（如運(yùn)輸損耗、供應(yīng)商少發(fā)），由采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通核實(shí)。第十四條理化檢測(cè)樣品抽?。和庥^與數(shù)量驗(yàn)收合格后，質(zhì)檢部驗(yàn)收人員按檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)抽取樣品，抽樣比例根據(jù)原材料批次大小確定：批次數(shù)量≤100件的，抽樣比例10%；100-500件的，抽樣比例5%；＞500件的，抽樣比例3%，且每批次最少抽樣數(shù)量不少于3件；樣品需具有代表性（如從不同包裝、不同位置抽?。?，并在樣品上標(biāo)注原材料名稱、批次號(hào)、抽樣日期、抽樣人。檢測(cè)實(shí)施：質(zhì)檢部按檢測(cè)方案開展理化檢測(cè)，化學(xué)成分檢測(cè)采用光譜儀現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)或送實(shí)驗(yàn)室化學(xué)分析，檢測(cè)結(jié)果需在24小時(shí)內(nèi)出具；力學(xué)性能檢測(cè)通過拉力試驗(yàn)機(jī)、硬度計(jì)進(jìn)行，檢測(cè)過程需按標(biāo)準(zhǔn)操作（如拉力試驗(yàn)的加載速率、硬度檢測(cè)的試驗(yàn)力），檢測(cè)結(jié)果需在48小時(shí)內(nèi)出具；特殊性能檢測(cè)（如鹽霧試驗(yàn)）根據(jù)檢測(cè)周期完成，最長(zhǎng)不超過7天；檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄于《原材料理化檢測(cè)報(bào)告》，檢測(cè)人員需簽字確認(rèn)。復(fù)檢規(guī)定：若初次檢測(cè)結(jié)果不合格，需在原批次中重新抽取雙倍數(shù)量的樣品進(jìn)行復(fù)檢；復(fù)檢合格的，判定該批次合格（需在報(bào)告中注明復(fù)檢情況）；復(fù)檢仍不合格的，判定該批次理化檢測(cè)不合格，不得入庫(kù)。第十五條驗(yàn)收結(jié)果判定與處置合格判定：外觀驗(yàn)收、數(shù)量核對(duì)、理化檢測(cè)、文件驗(yàn)收均符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，判定為驗(yàn)收合格；質(zhì)檢部出具《原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人簽字后，傳遞至庫(kù)管部與采購(gòu)部；庫(kù)管部憑合格報(bào)告辦理原材料入庫(kù)手續(xù)，粘貼合格標(biāo)識(shí)，按規(guī)定存放。不合格判定：外觀、理化檢測(cè)、文件驗(yàn)收任一環(huán)節(jié)不合格，或數(shù)量偏差超出允許范圍且無(wú)法協(xié)商解決的，判定為驗(yàn)收不合格；質(zhì)檢部出具《原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收不合格報(bào)告》，明確不合格項(xiàng)目（如外觀銹蝕、化學(xué)成分超標(biāo)）、不合格程度（輕微、一般、嚴(yán)重），附相關(guān)證據(jù)（如照片、檢測(cè)數(shù)據(jù)）；采購(gòu)部收到不合格報(bào)告后，12小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商，協(xié)商處置方案（退貨、換貨、讓步接收）。讓步接收：僅存在輕微不合格（如表面輕微劃痕不影響使用，且生產(chǎn)部評(píng)估后認(rèn)為可滿足工藝要求），且供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)換貨（如影響生產(chǎn)進(jìn)度）的，可申請(qǐng)讓步接收；由采購(gòu)部發(fā)起讓步接收申請(qǐng)，附質(zhì)檢部不合格報(bào)告、生產(chǎn)部評(píng)估意見，經(jīng)技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人聯(lián)合審批后，方可辦理入庫(kù)；讓步接收的原材料需單獨(dú)標(biāo)識(shí)，注明“讓步接收”及使用限制（如僅用于非關(guān)鍵產(chǎn)品），生產(chǎn)過程中需加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控。退貨與換貨：不合格程度一般或嚴(yán)重（如力學(xué)性能不達(dá)標(biāo)、化學(xué)成分超標(biāo)）的，需辦理退貨或換貨；采購(gòu)部與供應(yīng)商確認(rèn)退貨/換貨時(shí)間（退貨需在7天內(nèi)完成，換貨需在15天內(nèi)完成）；庫(kù)管部將不合格原材料存放于隔離區(qū)，直至退貨或換貨完成；退貨時(shí)需核對(duì)數(shù)量，辦理出庫(kù)手續(xù)，留存物流憑證；換貨的原材料需重新按完整流程驗(yàn)收，合格后方可入庫(kù)。第五章驗(yàn)收記錄管理與追溯第十六條記錄管理各部門需完整保存原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收相關(guān)記錄，包括《原材料接收記錄》《外觀驗(yàn)收記錄表》《理化檢測(cè)報(bào)告》《驗(yàn)收合格/不合格報(bào)告》《讓步接收審批單》等；記錄需清晰、準(zhǔn)確，包含日期、責(zé)任人、關(guān)鍵數(shù)據(jù)，不得涂改；紙質(zhì)記錄需歸檔存放，保存期限不少于原材料使用后2年；電子記錄（如掃描件、檢測(cè)數(shù)據(jù)電子版）需存儲(chǔ)于公司信息系統(tǒng)，定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。第十七條質(zhì)量追溯當(dāng)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，或客戶反饋因原材料導(dǎo)致的產(chǎn)品缺陷時(shí)，質(zhì)檢部需通過原材料驗(yàn)收記錄進(jìn)行反向追溯：根據(jù)原材料批次號(hào)，查詢驗(yàn)收時(shí)的外觀、理化檢測(cè)數(shù)據(jù)，確認(rèn)是否存在驗(yàn)收疏漏；查詢供應(yīng)商信息、送