2026年電氣制造公司不合格成品處理管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司不合格成品的處理流程，明確各部門職責(zé)，確保不合格成品得到及時(shí)、有效處理，防止不合格成品流入市場，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和品牌聲譽(yù)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有成品在生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品處理。第三條不合格成品處理應(yīng)遵循及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、高效的原則，堅(jiān)持“三不放過”原則，即原因未查清不放過、責(zé)任未落實(shí)不放過、糾正措施未到位不放過。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工第四條公司成立不合格成品處理領(lǐng)導(dǎo)小組，由質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、銷售部門、采購部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不合格成品處理工作。第五條質(zhì)量部門是不合格成品處理的牽頭部門，主要職責(zé)包括：（一）組織對不合格成品進(jìn)行檢驗(yàn)和判定；（二）組織召開不合格品評審會(huì)議，提出處理意見；（三）監(jiān)督不合格成品處理過程，確保處理措施有效執(zhí)行；（四）建立不合格成品處理檔案，對處理情況進(jìn)行記錄和分析。第六條生產(chǎn)部門主要職責(zé)包括：（一）及時(shí)發(fā)現(xiàn)和隔離生產(chǎn)過程中的不合格成品；（二）配合質(zhì)量部門進(jìn)行不合格品檢驗(yàn)和分析；（三）按照評審意見對不合格成品進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢處理；（四）分析不合格品產(chǎn)生原因，制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。第七條技術(shù)部門主要職責(zé)包括：（一）參與不合格成品的技術(shù)分析，確定不合格原因；（二）提供技術(shù)支持，制定返工、返修方案；（三）參與制定糾正和預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。第八條銷售部門主要職責(zé)包括：（一）及時(shí)反饋市場上發(fā)現(xiàn)的不合格成品信息；（二）配合質(zhì)量部門進(jìn)行不合格品調(diào)查和處理；（三）負(fù)責(zé)不合格成品的召回和客戶溝通工作。第九條采購部門主要職責(zé)包括：（一）配合質(zhì)量部門對因采購物資導(dǎo)致的不合格品進(jìn)行調(diào)查；（二）與供應(yīng)商溝通，要求其采取糾正和預(yù)防措施；（三）參與對供應(yīng)商的質(zhì)量評估和管理。第三章不合格成品的識別與報(bào)告第十條不合格成品的識別包括以下情況：（一）生產(chǎn)過程中自檢、互檢或?qū)z發(fā)現(xiàn)的不合格品；（二）成品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；（三）儲(chǔ)存、運(yùn)輸過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；（四）市場反饋或客戶投訴的不合格品。第十一條發(fā)現(xiàn)不合格成品后，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即采取隔離措施，防止不合格品與合格品混淆，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向質(zhì)量部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、不合格描述等信息。第四章不合格成品的評審與處置第十二條質(zhì)量部門接到不合格品報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。評審小組由質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)等部門人員組成，必要時(shí)可邀請銷售、采購等部門人員參加。第十三條評審內(nèi)容包括：（一）不合格品的嚴(yán)重程度和影響范圍；（二）不合格品產(chǎn)生的原因分析；（三）可能的處置方案及其風(fēng)險(xiǎn)評估。第十四條根據(jù)評審結(jié)果，不合格成品的處置方式包括：（一）返工：對不合格品進(jìn)行重新加工或處理，使其符合規(guī)定要求；（二）返修：對不合格品進(jìn)行修復(fù)，使其滿足預(yù)期用途；（三）讓步接收：在不影響產(chǎn)品主要性能和使用安全的前提下，經(jīng)批準(zhǔn)后讓步接收；（四）報(bào)廢：對無法返工、返修或讓步接收的不合格品進(jìn)行報(bào)廢處理；（五）召回：對已流入市場的不合格品實(shí)施召回。第十五條處置方案的審批權(quán)限：（一）一般不合格品的處置方案由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審批；（二）重大不合格品的處置方案由不合格成品處理領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（三）特別重大不合格品的處置方案需報(bào)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。第五章不合格成品的處理實(shí)施第十六條返工、返修處理：（一）生產(chǎn)部門根據(jù)批準(zhǔn)的處置方案，制定詳細(xì)的返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書；（二）操作人員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行返工、返修操作；（三）返工、返修后的產(chǎn)品需重新檢驗(yàn)，合格后方可放行。第十七條讓步接收處理：（一）讓步接收需經(jīng)客戶同意或符合相關(guān)法規(guī)要求；（二）質(zhì)量部門對讓步接收的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和記錄；（三）銷售部門需向客戶說明產(chǎn)品的讓步接收情況。第十八條報(bào)廢處理：（一）報(bào)廢產(chǎn)品需進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止誤用；（二）生產(chǎn)部門按照規(guī)定程序?qū)?bào)廢產(chǎn)品進(jìn)行處理，如銷毀、回收等；（三）質(zhì)量部門對報(bào)廢處理過程進(jìn)行監(jiān)督和記錄。第十九條召回處理：（一）銷售部門制定召回計(jì)劃，明確召回范圍、時(shí)間和方式；（二）及時(shí)通知相關(guān)客戶，組織產(chǎn)品召回；（三）對召回產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和處理，分析召回原因，制定糾正和預(yù)防措施。第六章糾正和預(yù)防措施第二十條針對不合格成品產(chǎn)生的原因，責(zé)任部門應(yīng)制定并實(shí)施糾正措施，消除不合格原因，防止問題再次發(fā)生。第二十一條質(zhì)量部門組織相關(guān)部門對糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，確保措施達(dá)到預(yù)期效果。第二十二條針對潛在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，各部門應(yīng)制定預(yù)防措施，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。第二十三條定期對不合格品處理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。第七章記錄與歸檔第二十四條不合格成品處理過程中的所有記錄，包括報(bào)告、評審意見、處置方案、檢驗(yàn)報(bào)告、處理記錄等，均應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫。第二十五條質(zhì)量部門負(fù)責(zé)建立不合格成品處理檔案，對相關(guān)記錄進(jìn)行分類、整理和歸檔，保存期限應(yīng)符合公司規(guī)定和相關(guān)法規(guī)要求。第八章監(jiān)督與考核第二十六條不合格成品處理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強(qiáng)對不合格品處理工作的監(jiān)督和檢查，確保制度的有效執(zhí)行。第二十七條對在不合格