2025年藥庫重點(diǎn)崗位自查自糾及整改臺賬一、藥品采購管理崗位自查自糾及整改情況（一）自查內(nèi)容：供應(yīng)商資質(zhì)審核規(guī)范性、采購計(jì)劃合理性、采購合同合規(guī)性、特殊管理藥品（麻醉藥品、第一類精神藥品、毒性藥品）采購流程執(zhí)行情況、采購數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對賬準(zhǔn)確性。（二）自查發(fā)現(xiàn)問題：1.供應(yīng)商動態(tài)資質(zhì)審核存在滯后：2025年1-6月，3家普通藥品供應(yīng)商《藥品經(jīng)營許可證》有效期屆滿未及時更新，其中1家因資質(zhì)過期導(dǎo)致采購訂單被退回，影響臨床用藥供應(yīng)；2家生物制品供應(yīng)商未按要求提供最新批次的《生物制品批簽發(fā)合格證》，驗(yàn)收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)后臨時更換供應(yīng)商，增加采購成本。2.采購計(jì)劃與臨床需求匹配度不足：兒科常用藥“布洛芬混懸液”因歷史采購量統(tǒng)計(jì)周期（12個月）未考慮季節(jié)性波動（2025年春季流感高發(fā)），導(dǎo)致3月庫存低于安全閾值（僅50盒），緊急采購后產(chǎn)生額外物流費(fèi)用；腫瘤靶向藥“曲妥珠單抗”因臨床新增2個治療組，原計(jì)劃采購量（月均10支）未同步調(diào)整，4月出現(xiàn)斷供48小時。3.采購合同條款不嚴(yán)謹(jǐn)：2份中成藥采購合同未明確“質(zhì)量不符合藥典標(biāo)準(zhǔn)”的具體退換貨時限（僅標(biāo)注“協(xié)商解決”），5月因1批次中藥飲片水分超標(biāo)（15.2%，藥典標(biāo)準(zhǔn)≤13%），與供應(yīng)商協(xié)商退換耗時15天，期間庫存缺口由其他供應(yīng)商緊急調(diào)貨填補(bǔ)。4.特殊管理藥品采購流程存在漏洞：麻醉藥品“芬太尼注射液”4月采購時，未嚴(yán)格核對《麻醉藥品、第一類精神藥品購用印鑒卡》有效期（實(shí)際已過期1個月），經(jīng)市衛(wèi)健委緊急備案后完成采購，但違反《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》第三十六條“印鑒卡有效期滿前3個月重新提出申請”的規(guī)定。5.采購數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對賬差異：6月中成藥采購臺賬顯示入庫金額48.6萬元，財(cái)務(wù)系統(tǒng)記錄為47.9萬元，經(jīng)核查為采購員錄入時誤將“48.6”輸為“47.9”，導(dǎo)致賬實(shí)不符。（三）整改措施及落實(shí)情況：1.供應(yīng)商資質(zhì)動態(tài)管理：建立“雙提醒+雙審核”機(jī)制，每月5日前通過供應(yīng)商管理系統(tǒng)自動推送資質(zhì)到期預(yù)警（提前90天、30天兩次提醒），由采購員初核、質(zhì)量管理員復(fù)核，6月已完成所有在庫供應(yīng)商資質(zhì)更新，新增“生物制品批簽發(fā)合格證”電子檔上傳要求，與采購訂單綁定校驗(yàn)，未上傳則系統(tǒng)鎖定無法下單。2.采購計(jì)劃優(yōu)化：調(diào)整歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期為“近12個月+前3年同期波動值”，引入臨床科室月度需求預(yù)報(bào)制度（每月25日前提交下月預(yù)估用量），兒科、腫瘤科等重點(diǎn)科室由采購員定點(diǎn)對接，3-6月兒科常用藥庫存預(yù)警率下降80%，腫瘤靶向藥斷供問題未再發(fā)生。3.合同條款標(biāo)準(zhǔn)化：修訂采購合同模板，明確質(zhì)量問題退換貨時限（普通藥品≤7個工作日，特殊藥品≤3個工作日）、違約賠償標(biāo)準(zhǔn)（貨值的10%-20%），6月起新簽合同均使用新版模板，已組織采購員、法務(wù)部聯(lián)合培訓(xùn)2次。4.特殊管理藥品采購規(guī)范：將《印鑒卡》有效期納入采購系統(tǒng)自動提醒（到期前60天觸發(fā)），采購前由質(zhì)量管理員、藥庫負(fù)責(zé)人雙人核對印鑒卡、采購計(jì)劃、運(yùn)輸資質(zhì)，4月問題已向市衛(wèi)健委提交書面說明，5月起未再出現(xiàn)類似情況。5.數(shù)據(jù)對賬強(qiáng)化：采購系統(tǒng)增加“錄入-復(fù)核”雙崗操作功能，采購員錄入后由庫管員通過掃碼槍核對藥品數(shù)量、金額，系統(tǒng)自動生成對賬單，6月差異問題已整改，7月起未出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤。二、藥品驗(yàn)收與養(yǎng)護(hù)崗位自查自糾及整改情況（一）自查內(nèi)容：驗(yàn)收程序合規(guī)性（票、賬、貨、款一致）、特殊藥品雙人驗(yàn)收執(zhí)行情況、在庫藥品養(yǎng)護(hù)記錄完整性、溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)有效性、近效期藥品管理（6個月內(nèi)）預(yù)警機(jī)制。（二）自查發(fā)現(xiàn)問題：1.普通藥品驗(yàn)收環(huán)節(jié)存在疏漏：5月驗(yàn)收“阿莫西林膠囊”時，未核對電子監(jiān)管碼（部分批次碼已失效），導(dǎo)致10盒過期藥品（有效期至2025年4月）混入合格品區(qū)，6月盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)后作銷毀處理；中藥飲片“黃芪”驗(yàn)收時僅檢查外觀，未按《中國藥典》要求檢測二氧化硫殘留量（實(shí)際檢測值45mg/kg，超標(biāo)3倍），7月質(zhì)量抽檢時被藥監(jiān)局通報(bào)。2.特殊藥品驗(yàn)收雙人簽字流于形式：6月驗(yàn)收“哌替啶注射液”時，第二驗(yàn)收人（實(shí)習(xí)生）未實(shí)際參與驗(yàn)收，僅補(bǔ)簽名字，系統(tǒng)記錄顯示驗(yàn)收時間為14:30，但冷鏈運(yùn)輸單據(jù)顯示到貨時間為14:00，未按規(guī)定在30分鐘內(nèi)完成驗(yàn)收（實(shí)際耗時50分鐘）。3.養(yǎng)護(hù)記錄填寫不規(guī)范：2025年1-6月養(yǎng)護(hù)記錄中，“避光藥品”養(yǎng)護(hù)措施僅標(biāo)注“已檢查”，未記錄具體檢查內(nèi)容（如遮光簾閉合情況）；“冷藏藥品”（2-8℃）溫濕度記錄存在漏填（4月12日15:00、6月20日22:00無數(shù)據(jù)），經(jīng)核查為溫濕度監(jiān)控設(shè)備電池耗盡未及時更換。4.近效期藥品預(yù)警滯后：6月盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)“奧美拉唑腸溶膠囊”（有效期至2025年9月）庫存200盒，系統(tǒng)未觸發(fā)預(yù)警（設(shè)定閾值為6個月），實(shí)際剩余有效期僅3個月；“人血白蛋白”（有效期至2025年8月）因臨床使用量下降，庫存150瓶未及時與供應(yīng)商協(xié)商退換，7月已過有效期作報(bào)損處理（損失約4.5萬元）。（三）整改措施及落實(shí)情況：1.驗(yàn)收流程升級：普通藥品驗(yàn)收增加“電子監(jiān)管碼掃碼校驗(yàn)”環(huán)節(jié)（未掃碼或碼無效則拒絕入庫），中藥飲片驗(yàn)收新增“二氧化硫殘留量”快速檢測（使用便攜式檢測儀），5月問題藥品已溯源供應(yīng)商并終止合作，6月起未再出現(xiàn)類似問題；藥監(jiān)局通報(bào)問題已提交整改報(bào)告，7月中藥飲片驗(yàn)收合格率100%。2.特殊藥品驗(yàn)收管控：明確第二驗(yàn)收人必須為正式員工（排除實(shí)習(xí)生），驗(yàn)收時間與冷鏈運(yùn)輸單據(jù)時間偏差不得超過15分鐘，系統(tǒng)設(shè)置“雙人驗(yàn)收確認(rèn)”模塊（需分別輸入密碼），6月問題已對責(zé)任人（帶教老師）進(jìn)行績效扣罰，7月特殊藥品驗(yàn)收均符合規(guī)范。3.養(yǎng)護(hù)記錄標(biāo)準(zhǔn)化：修訂養(yǎng)護(hù)記錄模板，增加“避光藥品遮光措施檢查”“冷藏藥品溫濕度異常處理記錄”（如超溫時啟動備用冰箱），溫濕度監(jiān)控設(shè)備更換為鋰電池+外接電源雙供電模式，數(shù)據(jù)自動上傳至藥庫管理系統(tǒng)，1-6月漏填記錄已補(bǔ)錄，7月起記錄完整率100%。4.近效期藥品動態(tài)管理：系統(tǒng)預(yù)警閾值調(diào)整為“9個月”（首次預(yù)警）、“6個月”（二次預(yù)警）、“3個月”（三次預(yù)警），三次預(yù)警后由采購員與供應(yīng)商協(xié)商退換或促銷（如優(yōu)先調(diào)配至社區(qū)分院）；6月問題藥品已建立“近效期藥品專用臺賬”，7月通過內(nèi)部調(diào)配消化近效期藥品80%，未再發(fā)生過期報(bào)損。三、藥品倉儲管理崗位自查自糾及整改情況（一）自查內(nèi)容：倉儲分區(qū)管理（合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、不合格區(qū)、退貨區(qū)、特殊藥品專庫/專柜）、堆碼規(guī)范（垛間距≥5cm，墻/地/頂間距≥30cm）、效期標(biāo)識準(zhǔn)確性、特殊藥品“五專管理”（專人負(fù)責(zé)、專柜加鎖、專用賬冊、專用處方、專冊登記）執(zhí)行情況。（二）自查發(fā)現(xiàn)問題：1.倉儲分區(qū)標(biāo)識混亂：不合格區(qū)與退貨區(qū)標(biāo)識牌因長期日曬褪色，6月誤將1批退貨藥品（因包裝破損退回）放入合格區(qū)，經(jīng)質(zhì)量管理員核查后重新分區(qū)；特殊藥品專庫（麻醉藥品、第一類精神藥品）與第二類精神藥品專柜未物理隔離，存在混放風(fēng)險(xiǎn)（6月檢查時發(fā)現(xiàn)“地西泮片”與“芬太尼透皮貼劑”同柜存放）。2.堆碼不符合規(guī)范：注射用頭孢曲松鈉因庫存量大，堆碼高度達(dá)6層（超過規(guī)定的4層），導(dǎo)致底層包裝箱受壓變形，6月搬運(yùn)時1箱藥品滑落破損；中藥飲片“甘草”因貨架不足，直接放置于地面（地間距僅10cm），7月潮濕天氣導(dǎo)致部分飲片吸潮霉變（約2kg）。3.效期標(biāo)識錯誤：6月盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)“對乙酰氨基酚片”（有效期至2026年3月）效期標(biāo)簽誤貼為“2025年3月”，導(dǎo)致臨床領(lǐng)用時分揀錯誤；“胰島素注射液”（有效期至2025年12月）未按要求使用“臨近期”專用色標(biāo)（應(yīng)為黃色，實(shí)際使用綠色）。4.特殊藥品“五專管理”落實(shí)不到位：麻醉藥品專庫鑰匙由1人保管（規(guī)定雙人雙鎖），6月盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)“鹽酸哌替啶注射液”賬實(shí)差異2支（實(shí)際庫存48支，賬冊記錄50支），經(jīng)追溯為4月發(fā)藥時未及時登記；專用賬冊登記不規(guī)范（僅記錄數(shù)量，未標(biāo)注批號、有效期），無法精準(zhǔn)溯源。（三）整改措施及落實(shí)情況：1.倉儲分區(qū)規(guī)范：更換所有分區(qū)標(biāo)識牌（使用反光材質(zhì)，顏色區(qū)分：合格區(qū)綠色、待驗(yàn)區(qū)黃色、不合格區(qū)紅色、退貨區(qū)藍(lán)色、特殊藥品區(qū)黑色），特殊藥品專庫與專柜加裝物理隔離門（門禁系統(tǒng)需雙人刷卡），6月誤分區(qū)問題已整改，7月分區(qū)準(zhǔn)確率100%。2.堆碼標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)與設(shè)施改造：組織倉儲人員學(xué)習(xí)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）堆碼要求，采購可調(diào)節(jié)層板貨架（增加中藥飲片專用貨架10組），注射劑堆碼高度限制為4層（超重藥品≤3層），中藥飲片地間距≥30cm（加裝防潮托盤），6月破損藥品已追責(zé)，7月未再出現(xiàn)堆碼違規(guī)。3.效期標(biāo)識統(tǒng)一管理：使用電子效期標(biāo)簽（與系統(tǒng)同步更新），臨近期（6個月內(nèi)）自動切換為黃色標(biāo)識，過期藥品自動切換為紅色并鎖定庫位；6月標(biāo)簽錯誤問題已對責(zé)任人進(jìn)行操作培訓(xùn)，7月效期標(biāo)識準(zhǔn)確率100%。4.特殊藥品管理強(qiáng)化：麻醉藥品專庫實(shí)行“雙人雙鎖”（鑰匙分由藥庫主任、質(zhì)量管理員保管），專用賬冊增加“批號、有效期、生產(chǎn)企業(yè)”等字段，發(fā)藥時同步掃碼登記（系統(tǒng)自動生成電子賬冊），6月賬實(shí)差異問題已查明為登記漏項(xiàng)，責(zé)任人已書面檢討，7月特殊藥品賬實(shí)相符率100%。四、藥品發(fā)放與調(diào)配崗位自查自糾及整改情況（一）自查內(nèi)容：發(fā)放流程合規(guī)性（先產(chǎn)先出、近效期先出）、數(shù)量與品種核對準(zhǔn)確性、特殊藥品發(fā)放雙人復(fù)核執(zhí)行情況、退藥管理（質(zhì)量復(fù)檢、登記追溯）、急救藥品（搶救車、急診藥房）備藥完整性。（二）自查發(fā)現(xiàn)問題：1.發(fā)放原則執(zhí)行不到位：7月為臨床科室發(fā)放“維生素C片”時，未優(yōu)先發(fā)放近效期批次（有效期至2025年9月），而是發(fā)放了遠(yuǎn)期批次（有效期至2026年6月），導(dǎo)致近效期藥品積壓（庫存1200盒，占比60%）；中藥配方顆?！包S芪”因標(biāo)簽?zāi)：?，誤將“10g/袋”發(fā)放為“5g/袋”，臨床反饋劑量不足。2.數(shù)量核對依賴人工易出錯：門急診藥房領(lǐng)藥時，庫管員與領(lǐng)藥人僅口頭核對數(shù)量，6月“氯化鈉注射液（100ml）”多發(fā)50袋（系統(tǒng)記錄450袋，實(shí)際發(fā)放500袋），3日后藥房盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)差異；住院部“注射用青霉素鈉”因包裝相似（80萬單位與160萬單位），誤發(fā)10支（規(guī)格錯誤），臨床使用前核查發(fā)現(xiàn)。3.特殊藥品發(fā)放復(fù)核缺失：6月發(fā)放“鹽酸嗎啡緩釋片”時，僅庫管員1人核對（規(guī)定雙人復(fù)核），導(dǎo)致多發(fā)2盒（系統(tǒng)記錄5盒，實(shí)際發(fā)放7盒），2日后藥房反饋庫存異常才追回；專用登記本漏填領(lǐng)用人簽名（6月記錄中4次無簽名）。4.退藥管理不規(guī)范：7月接收臨床退藥“阿奇霉素分散片”20盒（因患者過敏），未做質(zhì)量復(fù)檢直接入庫，后發(fā)現(xiàn)3盒包裝破損（藥品暴露），作銷毀處理；退藥登記僅記錄數(shù)量、品種，未標(biāo)注退藥原因、患者信息，無法追溯。5.急救藥品備藥不全：急診科搶救車“腎上腺素注射液”（1mg/支）6月庫存僅5支（規(guī)定10支），未及時補(bǔ)充；兒科搶救車“地塞米松磷酸鈉注射液”（5mg/支）有效期至2025年5月，7月檢查時已過期（未觸發(fā)近效期預(yù)警）。（三）整改措施及落實(shí)情況：1.發(fā)放原則剛性執(zhí)行：系統(tǒng)設(shè)置“近效期優(yōu)先”自動分揀功能（近效期藥品庫位靠前），中藥配方顆粒增加“規(guī)格掃碼校驗(yàn)”（掃描標(biāo)簽后系統(tǒng)提示規(guī)格），7月近效期藥品發(fā)放占比提升至85%，中藥誤發(fā)問題未再出現(xiàn)。2.數(shù)量核對電子化：發(fā)放時使用掃碼槍核對藥品批號、數(shù)量（系統(tǒng)自動匹配領(lǐng)藥單），門急診、住院部領(lǐng)藥均需領(lǐng)藥人掃碼確認(rèn)（生成電子簽收記錄），6月多發(fā)問題已通過系統(tǒng)追溯責(zé)任人，7月數(shù)量核對準(zhǔn)確率100%。3.特殊藥品雙人復(fù)核：發(fā)放特殊藥品時，需庫管員、質(zhì)量管理員分別掃碼確認(rèn)（系統(tǒng)顯示“復(fù)核通過”后方可出庫），專用登記本增加“領(lǐng)用人簽名”“復(fù)核人簽名”“發(fā)放時間”字段，6月多發(fā)問題已對責(zé)任人扣除當(dāng)月績效，7月特殊藥品發(fā)放零差錯。4.退藥管理標(biāo)準(zhǔn)化：退藥需經(jīng)質(zhì)量管理員復(fù)檢（檢查包裝、有效期、外觀），合格后錄入系統(tǒng)“退藥專用庫位”（與合格品區(qū)分），登記內(nèi)容增加“退藥原因、患者科室/床號、開方醫(yī)生”，7月退藥復(fù)檢發(fā)現(xiàn)不合格藥品3批次（已銷毀），登記完整率100%。5.急救藥品動態(tài)監(jiān)測：急救藥品實(shí)行“雙基數(shù)管理”（日常庫存=基數(shù)×2），系統(tǒng)設(shè)置“急救藥品專用模塊”（每日自動提醒補(bǔ)貨），近效期預(yù)警閾值調(diào)整為“12個月”（急救藥品優(yōu)先使用），6月備藥不足問題已整改，7月急救藥品庫存達(dá)標(biāo)率100%。五、質(zhì)量監(jiān)管崗位自查自糾及整改情況（一）自查內(nèi)容：質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況（GSP、《藥品管理法》）、不合格藥品處理流程（確認(rèn)、記錄、隔離、上報(bào)、銷毀）、藥品不良反應(yīng)（ADR）監(jiān)測上報(bào)及時性、質(zhì)量檔案完整性（供應(yīng)商資質(zhì)、驗(yàn)收記錄、養(yǎng)護(hù)記錄、不合格藥品處理記錄）。（二）自查發(fā)現(xiàn)問題：1.質(zhì)量管理制度培訓(xùn)不到位：2名新入職庫管員未參加GSP培訓(xùn)（2025年3月入職，5月才補(bǔ)訓(xùn)），導(dǎo)致驗(yàn)收時未核查生物制品批簽發(fā)合格證；3名養(yǎng)護(hù)員對“陰涼庫（≤20℃）”溫濕度超標(biāo)處理流程不熟悉（6月陰涼庫溫度達(dá)22℃，未及時啟動空調(diào)，持續(xù)2小時）。2.不合格藥品處理超期：5月判定“銀杏葉片”（崩解時限不符合藥典標(biāo)準(zhǔn)）為不合格藥品，系統(tǒng)記錄“待處理”至7月（超規(guī)定的15個工作日），期間仍存放在不合格區(qū)未上報(bào)藥監(jiān)局；6月銷毀“過期胰島素”時，未邀請藥監(jiān)局人員現(xiàn)場監(jiān)督（僅自行銷毀）。3.ADR監(jiān)測上報(bào)滯后：7月臨床反饋“注射用頭孢呋辛鈉”致1例皮疹（輕度），藥庫3日后才上報(bào)ADR監(jiān)測中心（規(guī)定24小時內(nèi)）；未建立“重點(diǎn)監(jiān)測藥品”清單（如高敏藥物、新藥），監(jiān)測范圍僅覆蓋嚴(yán)重ADR（忽略輕度）。4.質(zhì)量檔案分類混亂：供應(yīng)商資質(zhì)檔案按“藥品類別”分類（如化學(xué)藥、中成藥），未按“供應(yīng)商名稱”建檔，導(dǎo)致6月查找某供應(yīng)商資質(zhì)耗時30分鐘；驗(yàn)收記錄、養(yǎng)護(hù)記錄按“月份”歸檔，未標(biāo)注藥品批次，無法快速追溯某批次藥品全周期質(zhì)量數(shù)據(jù)。（三）整改措施及落實(shí)情況：1.質(zhì)量培訓(xùn)常態(tài)化：新員工入職7日內(nèi)完成GSP、藥庫管理制度培訓(xùn)（考核合格后方可上崗），養(yǎng)護(hù)員每季度進(jìn)行“溫濕度異常處理”實(shí)操演練（6月已組織1次，7月模擬演練合格率100%），培訓(xùn)記錄錄入個人檔案。2.不合格藥品處理提速：系統(tǒng)設(shè)置“不合格藥品處理倒計(jì)時”（判定后第10個工作日預(yù)警），處理流程明確“上報(bào)藥監(jiān)局≤5個工作日，銷毀≤10個工作日（需藥監(jiān)局監(jiān)督）”，5月超期問題已向藥監(jiān)局提交說明，7月不合格藥品處理均在15個工作日內(nèi)完成。3.ADR監(jiān)測強(qiáng)化：與臨床科室建立“ADR即時上報(bào)”微信群（護(hù)士發(fā)現(xiàn)后1小時內(nèi)通知藥庫），藥庫2小時內(nèi)錄入國家ADR監(jiān)測系統(tǒng)，7月輕度ADR上報(bào)及時率100%；制定“重點(diǎn)監(jiān)測藥品清單”（含新藥、高敏藥物等20種），每月分析ADR數(shù)據(jù)并反饋臨床。4.質(zhì)量檔案信息化管理：供應(yīng)商資質(zhì)按“供應(yīng)商名稱+統(tǒng)一社會信用代碼”建檔（電子檔+紙質(zhì)檔雙備份），驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)記錄與藥品批次關(guān)聯(lián)（掃描批次碼可查看全周期記錄），6月查找資質(zhì)耗時縮短至5分鐘，7月檔案分類準(zhǔn)確率100%。六、信息管理崗位自查自糾及整改情況（一）自查內(nèi)容：藥庫管理系統(tǒng)（WMS）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性（入庫、出庫、庫存）、用戶權(quán)限管理（角色分離、權(quán)限回收）、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)（每日、每周、每月備份）、與醫(yī)院HIS系統(tǒng)接口對接穩(wěn)定性。（二）自查發(fā)現(xiàn)問題：1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入錯誤：6月入庫“注射用阿奇霉素”時，誤將“0.25g”錄為“0.5g”（數(shù)量200支），導(dǎo)致庫存顯示100g（實(shí)際50g），臨床領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符；7月出庫“人血白蛋白”時，未勾選“近效期優(yōu)先”選項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)發(fā)放遠(yuǎn)期批次（與倉儲管理要求沖突）。2.權(quán)限管理漏洞：離職庫管員張某的系統(tǒng)賬號未及時注銷（2025年5月離職，7月仍可登