風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單示例一、總則為有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全、穩(wěn)定、高效進(jìn)行，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及企業(yè)實(shí)際情況，特制定本風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。本清單對企業(yè)各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各設(shè)備設(shè)施等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全面識別、評估和分級，并明確了相應(yīng)的管控措施、責(zé)任主體和管控周期，旨在通過科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管控，降低事故發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性。二、風(fēng)險(xiǎn)分級原則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重程度，將風(fēng)險(xiǎn)分為四個等級：1.重大風(fēng)險(xiǎn)（Ⅰ級）：事故發(fā)生的可能性很大，且事故后果極其嚴(yán)重，可能導(dǎo)致人員死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失和嚴(yán)重的社會影響。2.較大風(fēng)險(xiǎn)（Ⅱ級）：事故發(fā)生的可能性較大，且事故后果嚴(yán)重，可能導(dǎo)致多人重傷、較大財(cái)產(chǎn)損失和一定的社會影響。3.一般風(fēng)險(xiǎn)（Ⅲ級）：事故發(fā)生的可能性一般，且事故后果一般，可能導(dǎo)致人員輕傷、較小財(cái)產(chǎn)損失。4.低風(fēng)險(xiǎn)（Ⅳ級）：事故發(fā)生的可能性較小，且事故后果輕微，一般不會造成人員傷亡和重大財(cái)產(chǎn)損失。三、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單內(nèi)容（一）生產(chǎn)車間1.設(shè)備操作風(fēng)險(xiǎn)-風(fēng)險(xiǎn)描述：員工在操作生產(chǎn)設(shè)備時，可能因操作不當(dāng)、違規(guī)作業(yè)、設(shè)備故障等原因?qū)е聶C(jī)械傷害、觸電、灼燙等事故。-風(fēng)險(xiǎn)等級：Ⅱ級（較大風(fēng)險(xiǎn)）-管控措施-對員工進(jìn)行嚴(yán)格的設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗操作。培訓(xùn)內(nèi)容包括設(shè)備的基本原理、操作方法、安全注意事項(xiàng)等。-定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檔案，記錄每次維護(hù)保養(yǎng)和檢修的時間、內(nèi)容、人員等信息。-在設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識，提醒員工注意安全。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的危險(xiǎn)部位、禁止行為、安全操作提示等。-為員工配備必要的個人防護(hù)用品，如安全帽、護(hù)目鏡、手套等，并要求員工正確佩戴和使用。-責(zé)任主體：車間主任-管控周期：每天進(jìn)行現(xiàn)場巡查，每周對設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查，每月對員工的操作規(guī)范進(jìn)行一次評估。2.化學(xué)品儲存與使用風(fēng)險(xiǎn)-風(fēng)險(xiǎn)描述：生產(chǎn)車間儲存和使用的化學(xué)品可能因泄漏、揮發(fā)、爆炸等原因?qū)е轮卸尽⒒馂?zāi)、爆炸等事故。-風(fēng)險(xiǎn)等級：Ⅰ級（重大風(fēng)險(xiǎn)）-管控措施-設(shè)立專門的化學(xué)品儲存?zhèn)}庫，按照化學(xué)品的性質(zhì)和類別進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防火、防爆、防潮等條件。-建立化學(xué)品管理制度，嚴(yán)格控制化學(xué)品的采購、儲存、使用和廢棄處理。對化學(xué)品的出入庫進(jìn)行嚴(yán)格登記，記錄化學(xué)品的名稱、數(shù)量、用途等信息。-為員工提供化學(xué)品安全培訓(xùn)，使其了解化學(xué)品的性質(zhì)、危害和應(yīng)急處理方法。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括化學(xué)品的MSDS（安全技術(shù)說明書）、防護(hù)措施、應(yīng)急救援預(yù)案等。-配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，如滅火器、消防沙、洗眼器、呼吸器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。-安裝泄漏檢測報(bào)警裝置，實(shí)時監(jiān)測化學(xué)品的泄漏情況。一旦發(fā)生泄漏，應(yīng)立即啟動應(yīng)急救援預(yù)案，采取有效的措施進(jìn)行處理。-責(zé)任主體：安全管理員-管控周期：每天對化學(xué)品倉庫進(jìn)行巡查，每周對化學(xué)品的使用情況進(jìn)行檢查，每月對泄漏檢測報(bào)警裝置進(jìn)行一次測試。（二）倉庫1.貨物堆放風(fēng)險(xiǎn)-風(fēng)險(xiǎn)描述：倉庫內(nèi)貨物堆放過高、不穩(wěn)，可能導(dǎo)致貨物倒塌，砸傷人員和損壞貨物。-風(fēng)險(xiǎn)等級：Ⅲ級（一般風(fēng)險(xiǎn)）-管控措施-制定貨物堆放標(biāo)準(zhǔn)，明確貨物的堆放高度、間距、方式等要求。根據(jù)貨物的性質(zhì)、重量、形狀等因素，合理安排貨物的堆放位置。-對倉庫管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握正確的貨物堆放方法和安全注意事項(xiàng)。培訓(xùn)內(nèi)容包括貨物堆放的穩(wěn)定性原理、防止貨物倒塌的措施等。-定期對倉庫內(nèi)的貨物堆放情況進(jìn)行檢查，及時糾正不符合要求的堆放行為。建立貨物堆放檢查記錄，記錄檢查的時間、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況。-責(zé)任主體：倉庫主管-管控周期：每天進(jìn)行現(xiàn)場巡查，每周對貨物堆放情況進(jìn)行一次全面檢查。2.電氣火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)-風(fēng)險(xiǎn)描述：倉庫內(nèi)的電氣設(shè)備可能因老化、短路、過載等原因引發(fā)火災(zāi)。-風(fēng)險(xiǎn)等級：Ⅱ級（較大風(fēng)險(xiǎn)）-管控措施-選用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的電氣設(shè)備，并由專業(yè)人員進(jìn)行安裝和維護(hù)。電氣設(shè)備的選型應(yīng)根據(jù)倉庫的環(huán)境條件、用電負(fù)荷等因素進(jìn)行合理選擇。-定期對電氣設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時更換老化的電線、電器元件等。建立電氣設(shè)備維護(hù)檔案，記錄每次檢查和維護(hù)的時間、內(nèi)容、人員等信息。-安裝電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時監(jiān)測電氣設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和預(yù)警電氣火災(zāi)隱患。-在倉庫內(nèi)設(shè)置明顯的防火警示標(biāo)識，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火。-責(zé)任主體：倉庫電工-管控周期：每天對電氣設(shè)備進(jìn)行巡查，每周對電氣線路進(jìn)行一次檢查，每月對電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行一次測試。（三）動力車間1.鍋爐運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)-風(fēng)險(xiǎn)描述：鍋爐在運(yùn)行過程中，可能因超壓、缺水、爆管等原因?qū)е卤āC傷等事故。-風(fēng)險(xiǎn)等級：Ⅰ級（重大風(fēng)險(xiǎn)）-管控措施-嚴(yán)格按照鍋爐操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保鍋爐的安全運(yùn)行。操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書后方可上崗操作。-定期對鍋爐進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修，包括清洗、檢驗(yàn)、調(diào)試等。建立鍋爐維護(hù)保養(yǎng)檔案，記錄每次維護(hù)保養(yǎng)和檢修的時間、內(nèi)容、人員等信息。-安裝鍋爐安全保護(hù)裝置，如安全閥、水位計(jì)、壓力表等，并定期進(jìn)行校驗(yàn)和維護(hù)。確保安全保護(hù)裝置靈敏可靠，能夠及時有效地防止事故的發(fā)生。-制定鍋爐應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)事故的能力。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括事故的應(yīng)急響應(yīng)程序、救援措施、人員疏散方案等內(nèi)容。-責(zé)任主體：動力車間主任-管控周期：每班進(jìn)行現(xiàn)場巡查，每天對鍋爐的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行記錄和分析，每周對安全保護(hù)裝置進(jìn)行一次檢查，每月對鍋爐進(jìn)行一次全面維護(hù)保養(yǎng)。2.壓力容器風(fēng)險(xiǎn)-風(fēng)險(xiǎn)描述：動力車間的壓力容器可能因超壓、腐蝕、疲勞等原因?qū)е卤?、泄漏等事故?風(fēng)險(xiǎn)等級：Ⅰ級（重大風(fēng)險(xiǎn)）-管控措施-對壓力容器進(jìn)行定期檢驗(yàn)和檢測，確保其符合安全標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)和檢測內(nèi)容包括外觀檢查、壁厚測量、無損檢測等。建立壓力容器檢驗(yàn)檢測檔案，記錄每次檢驗(yàn)檢測的時間、內(nèi)容、結(jié)果等信息。-建立壓力容器管理制度，嚴(yán)格控制壓力容器的使用、維護(hù)和報(bào)廢處理。對壓力容器的操作、維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握正確的操作方法和安全注意事項(xiàng)。-安裝壓力容器安全附件，如安全閥、壓力表、液位計(jì)等，并定期進(jìn)行校驗(yàn)和維護(hù)。確保安全附件靈敏可靠，能夠及時有效地防止事故的發(fā)生。-制定壓力容器應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)事故的能力。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括事故的應(yīng)急響應(yīng)程序、救援措施、人員疏散方案等內(nèi)容。-責(zé)任主體：動力車間安全員-管控周期：每天對壓力容器進(jìn)行巡查，每周對安全附件進(jìn)行一次檢查，每月對壓力容器的運(yùn)行情況進(jìn)行一次評估，每三年對壓力容器進(jìn)行一次全面檢驗(yàn)。（四）辦公區(qū)域1.火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)-風(fēng)險(xiǎn)描述：辦公區(qū)域的電氣設(shè)備、易燃物品等可能因使用不當(dāng)、老化等原因引發(fā)火災(zāi)。-風(fēng)險(xiǎn)等級：Ⅲ級（一般風(fēng)險(xiǎn)）-管控措施-合理使用電氣設(shè)備，避免過載使用。定期對電氣設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時更換老化的電線、電器元件等。建立電氣設(shè)備維護(hù)檔案，記錄每次檢查和維護(hù)的時間、內(nèi)容、人員等信息。-在辦公區(qū)域內(nèi)設(shè)置明顯的防火警示標(biāo)識，嚴(yán)禁在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙和使用明火。-配備必要的滅火器材，如滅火器、消火栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。確保滅火器材完好有效，能夠及時有效地?fù)錅绯跗诨馂?zāi)。-責(zé)任主體：行政部門負(fù)責(zé)人-管控周期：每天進(jìn)行現(xiàn)場巡查，每周對電氣設(shè)備和滅火器材進(jìn)行一次檢查。2.滑倒、絆倒風(fēng)險(xiǎn)-風(fēng)險(xiǎn)描述：辦公區(qū)域的地面可能因有水漬、雜物等原因?qū)е氯藛T滑倒、絆倒受傷。-風(fēng)險(xiǎn)等級：Ⅳ級（低風(fēng)險(xiǎn)）-管控措施-保持辦公區(qū)域地面清潔干燥，及時清理水漬和雜物。制定地面清潔制度，明確清潔的時間、頻率、方法等要求。-在易滑倒的區(qū)域設(shè)置防滑標(biāo)識，提醒人員注意安全。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括“小心滑倒”、“注意防滑”等。-責(zé)任主體：保潔人員-管控周期：每天進(jìn)行地面清潔，隨時清理水漬和雜物。四、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單的實(shí)施與監(jiān)督1.各責(zé)任主體應(yīng)嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單的要求，落實(shí)各項(xiàng)管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2.企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期對風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.對違反風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單要求的行為，應(yīng)按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。4.隨著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化和外部環(huán)境的改變，應(yīng)及時對風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單進(jìn)行修訂和完善，確保其有效性和適應(yīng)性。五、應(yīng)急處置1.針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急處置預(yù)案。應(yīng)急處置預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急響應(yīng)程序、救援措