一、適用范圍與典型應(yīng)用場(chǎng)景本安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模板適用于各類組織在日常運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目實(shí)施、活動(dòng)籌備等場(chǎng)景中，對(duì)潛在安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)性識(shí)別、分析與管控。典型應(yīng)用場(chǎng)景包括：企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)：生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域、倉(cāng)儲(chǔ)物流等場(chǎng)所的設(shè)備安全、消防安全、用電安全等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；項(xiàng)目實(shí)施前：建設(shè)項(xiàng)目、IT系統(tǒng)上線、新產(chǎn)品研發(fā)等項(xiàng)目中，涉及的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)等評(píng)估；大型活動(dòng)籌備：展會(huì)、會(huì)議、演出等人員聚集活動(dòng)的場(chǎng)地安全、應(yīng)急疏散、疫情防控等風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判；合規(guī)性檢查：針對(duì)行業(yè)法規(guī)（如安全生產(chǎn)法、數(shù)據(jù)安全法）要求，對(duì)現(xiàn)有管理流程、制度執(zhí)行情況的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)排查。二、詳細(xì)操作流程步驟（一）準(zhǔn)備階段：明確評(píng)估目標(biāo)與范圍確定評(píng)估對(duì)象：根據(jù)實(shí)際需求，明確本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體目標(biāo)（如“識(shí)別車間機(jī)械操作安全隱患”或“評(píng)估大型活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)消防風(fēng)險(xiǎn)”），劃定評(píng)估范圍（如“某工廠A車間”“2023年展會(huì)全流程”）。組建評(píng)估團(tuán)隊(duì)：邀請(qǐng)跨部門成員參與，保證視角全面。團(tuán)隊(duì)至少應(yīng)包括：安全負(fù)責(zé)人（*，主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程）；相關(guān)業(yè)務(wù)部門代表（如生產(chǎn)部、活動(dòng)策劃部，提供現(xiàn)場(chǎng)信息）；技術(shù)專家（如設(shè)備工程師、消防專員，提供專業(yè)判斷）；外部顧問（如需，可聘請(qǐng)行業(yè)安全顧問*）。收集基礎(chǔ)資料：整理評(píng)估范圍內(nèi)的現(xiàn)有制度、操作流程、歷史記錄、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告、場(chǎng)地平面圖等，為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：全面排查潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采用多方法識(shí)別：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)勘查、流程梳理、人員訪談等方式，系統(tǒng)識(shí)別評(píng)估對(duì)象中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。常用方法包括：現(xiàn)場(chǎng)勘查法：實(shí)地查看環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施，記錄物理性風(fēng)險(xiǎn)（如地面濕滑、電線裸露）；流程分析法：拆解業(yè)務(wù)流程（如“生產(chǎn)-倉(cāng)儲(chǔ)-運(yùn)輸”），識(shí)別各環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)（如違規(guī)操作、流程漏洞）；頭腦風(fēng)暴法：組織團(tuán)隊(duì)成員自由發(fā)言，挖掘潛在風(fēng)險(xiǎn)（如“突發(fā)停電導(dǎo)致設(shè)備故障”“活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)人員擁擠引發(fā)踩踏”）；歷史數(shù)據(jù)分析法：回顧過往、投訴記錄，提煉高頻或高風(fēng)險(xiǎn)問題（如“近1年車間發(fā)生3起機(jī)械碰傷”）。記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：將識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一記錄，保證無遺漏，并標(biāo)注初步分類（如“人員安全風(fēng)險(xiǎn)”“設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)”“環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”“管理風(fēng)險(xiǎn)”）。（三）風(fēng)險(xiǎn)分析：評(píng)估可能性與影響程度評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)可能性：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，劃分為“高（很可能發(fā)生，如每月≥1次）”“中（可能發(fā)生，如每季度1-3次）”“低（不太可能發(fā)生，如每半年≤1次）”三個(gè)等級(jí)，參考?xì)v史數(shù)據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)狀況等客觀判斷。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)影響程度：從人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失、業(yè)務(wù)中斷、合規(guī)影響等維度，判定風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生造成的后果嚴(yán)重性，劃分為“高（如人員重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失、違反法規(guī)）”“中（如人員輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失、流程延誤）”“低（如輕微財(cái)產(chǎn)損失、不影響運(yùn)營(yíng)）”。確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：采用“可能性×影響程度”的矩陣法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，結(jié)果分為“極高風(fēng)險(xiǎn)（高×高）”“高風(fēng)險(xiǎn)（高×中/中×高）”“中風(fēng)險(xiǎn)（中×中/高×低/低×高）”“低風(fēng)險(xiǎn)（低×低/中×低/低×中）”。（四）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：制定管控措施針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定差異化應(yīng)對(duì)策略：極高風(fēng)險(xiǎn)：立即采取控制措施（如停用設(shè)備、暫停相關(guān)活動(dòng)），24小時(shí)內(nèi)上報(bào)管理層，明確整改方案和完成時(shí)限；高風(fēng)險(xiǎn)：制定專項(xiàng)整改計(jì)劃（如更換老化設(shè)備、增加安全防護(hù)裝置），明確責(zé)任人和完成時(shí)間（如15個(gè)工作日內(nèi)完成）；中風(fēng)險(xiǎn)：優(yōu)化現(xiàn)有流程（如加強(qiáng)員工培訓(xùn)、增加巡檢頻次），納入日常管理；低風(fēng)險(xiǎn)：保持監(jiān)控，記錄風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，定期回顧（如每季度檢查一次）。（五）報(bào)告輸出與持續(xù)改進(jìn)編制評(píng)估報(bào)告：內(nèi)容包括評(píng)估背景、范圍、方法、風(fēng)險(xiǎn)清單（含等級(jí)、應(yīng)對(duì)措施）、責(zé)任分工、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，由評(píng)估團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人*審核后提交管理層。跟蹤落實(shí)：責(zé)任部門按計(jì)劃執(zhí)行應(yīng)對(duì)措施，評(píng)估團(tuán)隊(duì)定期（如每周/每月）跟蹤整改進(jìn)度，保證措施落地。動(dòng)態(tài)更新：當(dāng)評(píng)估范圍內(nèi)發(fā)生重大變化（如設(shè)備更新、流程調(diào)整、新法規(guī)實(shí)施）或發(fā)生新風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)重新啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)清單和應(yīng)對(duì)措施。三、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模板表單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)具體描述可能性評(píng)估（高/中/低）影響程度評(píng)估（高/中/低）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（極高/高/中/低）現(xiàn)有控制措施剩余風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（極高/高/中/低）應(yīng)對(duì)措施建議責(zé)任部門/人計(jì)劃完成時(shí)間R-001人員安全生產(chǎn)車間某設(shè)備安全防護(hù)裝置缺失，員工操作時(shí)可能觸碰運(yùn)動(dòng)部件高高極高每日開機(jī)前檢查，但未覆蓋所有設(shè)備高立即停用該設(shè)備，3個(gè)工作日內(nèi)加裝防護(hù)裝置生產(chǎn)部/張*2023–R-002消防安全辦公區(qū)域消防通道堆放紙箱，緊急疏散時(shí)可能受阻中高高每月檢查消防通道，但執(zhí)行不到位中清理通道雜物，設(shè)置“禁止堆放”標(biāo)識(shí)，增加巡檢頻次行政部/李*2023–R-003數(shù)據(jù)安全服務(wù)器未開啟雙機(jī)備份，若主服務(wù)器故障可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷低高中每周手動(dòng)備份數(shù)據(jù)，但未實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)備份中部署雙機(jī)熱備方案，由技術(shù)部/王*負(fù)責(zé)，30天內(nèi)完成信息部/王*2023–R-004活動(dòng)安全展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電線路私拉亂接，可能引發(fā)短路或觸電中中中活動(dòng)前檢查線路，但未明確規(guī)范布線要求低制定臨時(shí)用電規(guī)范，由電工/趙*現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督布線活動(dòng)組/趙*活動(dòng)前3天四、使用過程中的關(guān)鍵提示保證評(píng)估客觀性：避免主觀臆斷，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定需基于數(shù)據(jù)（如歷史率、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告）和事實(shí)，必要時(shí)引入第三方專家驗(yàn)證。注重全員參與：鼓勵(lì)一線員工反饋風(fēng)險(xiǎn)隱患（如通過匿名意見箱、班組會(huì)議），因其更貼近現(xiàn)場(chǎng)操作，能識(shí)別管理層易忽略的細(xì)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)態(tài)管理風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)不是一成不變的，需定期（如每季度或半年）回顧評(píng)估結(jié)果，當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境變化時(shí)（如新設(shè)備投產(chǎn)、政策調(diào)整），及時(shí)觸發(fā)