PAGE工程上質量檔案管理制度一、總則（一）目的為加強工程質量管理，規(guī)范工程質量檔案管理工作，確保工程質量檔案的真實性、完整性和有效性，為工程質量追溯、質量改進以及工程竣工驗收等提供依據，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目從項目策劃、施工準備、施工過程到竣工驗收全過程中形成的各類質量檔案的管理。（三）依據1.《建設工程質量管理條例》等國家相關法律法規(guī)。2.《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》等行業(yè)標準及規(guī)范。（四）管理職責1.質量管理部門負責制定和完善工程質量檔案管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。對工程質量檔案的形成、收集、整理、歸檔等工作進行指導和檢查。組織對工程質量檔案的審核和驗收。2.項目管理部門負責本項目質量檔案管理工作的具體實施，確保項目各類質量文件及時、準確、完整地收集和整理。督促項目各參建單位按照檔案管理要求做好質量檔案的編制和移交工作。3.項目各參建單位負責各自工作范圍內質量文件的形成、積累和整理，并按規(guī)定向項目管理部門移交。配備專人負責質量檔案管理工作，確保檔案資料的質量。二、質量檔案的內容及分類（一）項目前期文件1.項目立項批復、可行性研究報告、環(huán)境影響評價報告等相關文件。2.工程地質勘察報告、水文地質勘察報告及測量成果等資料。3.設計文件，包括初步設計、施工圖設計文件及設計變更等。（二）施工過程質量文件1.施工組織設計、施工方案及技術交底記錄。2.原材料、構配件、設備的質量證明文件及檢驗報告，如質量合格證、質量檢驗報告、復試報告等。3.施工過程質量檢驗記錄，包括隱蔽工程驗收記錄、分項工程質量驗收記錄、分部工程質量驗收記錄等。4.施工試驗記錄，如混凝土試塊抗壓強度試驗報告、砂漿試塊抗壓強度試驗報告、鋼筋焊接接頭試驗報告等。5.工程質量問題處理記錄，包括質量事故報告、處理方案及處理結果記錄等。6.施工日志，記錄每日工程施工情況，包括施工部位、施工內容、施工人員、質量情況等。（三）工程質量驗收文件1.單位工程竣工驗收報告。2.工程質量竣工驗收記錄，包括所含分部工程質量驗收記錄、質量控制資料核查記錄、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄、觀感質量驗收記錄等。3.工程質量保修書。（四）其他質量文件1.質量監(jiān)督機構出具的質量監(jiān)督報告。2.工程質量評估報告，由監(jiān)理單位出具。3.施工單位質量管理體系文件，如質量手冊、程序文件、質量計劃等。三、質量檔案的形成與收集（一）形成要求1.各類質量文件應隨工程進度同步形成，做到真實、準確、完整。2.文件內容應字跡清晰、圖表整潔，簽字蓋章手續(xù)完備。3.采用電子文件形式的質量文件，應符合相關電子文件管理規(guī)定，確保其可讀性和可追溯性。（二）收集職責1.項目各參建單位應明確專人負責質量文件的收集工作，按照檔案管理要求及時收集各自工作范圍內產生的質量文件。2.項目管理部門負責督促各參建單位按時完成質量文件的收集工作，并對收集情況進行檢查。（三）收集時間1.項目前期文件應在文件形成后及時收集整理，移交項目管理部門歸檔。2.施工過程中產生的質量文件，應在每完成一項工作或一個施工階段后及時收集，如隱蔽工程驗收記錄應在隱蔽前收集，分項工程質量驗收記錄應在分項工程完工后收集等。3.工程竣工驗收前，各參建單位應將各自負責的質量文件全部收集齊全，并整理成冊，移交項目管理部門。四、質量檔案的整理與歸檔（一）整理原則1.遵循文件的形成規(guī)律和有機聯(lián)系，保持文件之間的歷史銜接性。2.分類科學、組卷合理，便于保管和利用。（二）整理方法1.按照質量檔案的分類，對收集到的文件進行分類整理。2.同一類文件應按照時間順序或重要程度進行排列。3.每份文件應編制頁碼，并填寫文件目錄，注明文件名稱、編號、日期、來源等信息。（三）歸檔要求1.項目管理部門應在工程竣工驗收后[X]個月內，完成質量檔案的歸檔工作。2.歸檔的質量檔案應一式[X]份，分別存放于公司檔案室及項目所在地相關檔案管理部門（如有要求）。3.歸檔的質量檔案應編制檔案目錄和索引，便于查找和利用。五、質量檔案的保管與利用（一）保管要求1.公司檔案室應具備適宜的保管條件，確保質量檔案的安全存放，防止檔案損壞、丟失、霉變等。2.質量檔案應分類存放于專用檔案柜中，并建立檔案臺賬，記錄檔案的編號、名稱、存放位置等信息。3.定期對質量檔案進行檢查和清點，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（二）利用規(guī)定1.公司內部人員因工作需要查閱質量檔案，應填寫《檔案查閱申請表》，經所在部門負責人及質量管理部門負責人批準后，到檔案室查閱。2.查閱檔案時，應在檔案室指定地點進行，不得擅自將檔案帶出檔案室。如需復印或摘錄檔案內容時，應經質量管理部門負責人同意。3.外部單位因工作需要查閱質量檔案，應持有單位介紹信，并經公司主管領導批準后，方可查閱。查閱時應按照公司相關規(guī)定進行登記，并由公司人員陪同。4.嚴禁任何人涂改、偽造、損毀、丟失質量檔案。六、質量檔案的銷毀（一）銷毀條件1.已超過保管期限且確無保存價值的質量檔案。2.根據國家法律法規(guī)及公司規(guī)定，需要銷毀的質量檔案。（二）銷毀程序1.由質量管理部門提出質量檔案銷毀清單，經公司主管領導批準后，方可進行銷毀。2.銷毀質量檔案時，應指定專人負責監(jiān)銷，并在銷毀清單上簽字確認。3.銷毀清單應長期保存，作為檔案管理工作的重要記錄。七、質量檔案管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質量管理部門應定期對各項目質量檔案管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括制度執(zhí)行情況、文件收集整理情況、檔案歸檔情況等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任單位限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立質量檔案管理考核評價機制，對各項目及參建單位的質量檔案管理工作進行量化考