PAGE檔案室安全隱患排查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司檔案室安全管理，有效預(yù)防和消除安全隱患，確保檔案資料的完整與安全，特制定本安全隱患排查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司檔案室及相關(guān)檔案管理工作場所。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《機(jī)關(guān)檔案管理規(guī)定》以及國家有關(guān)檔案安全管理的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、安全隱患排查職責(zé)分工（一）檔案室主管1.全面負(fù)責(zé)檔案室安全隱患排查工作的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督。2.制定年度安全隱患排查計劃，并組織實施。3.定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報安全隱患排查情況及整改措施落實情況。（二）檔案管理人員1.負(fù)責(zé)日常檔案整理、存放區(qū)域的安全隱患自查工作。2.配合主管開展定期和專項安全隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并報告安全隱患問題。3.按照整改要求，落實檔案整理、存放等方面的安全隱患整改措施。（三）其他相關(guān)部門1.涉及檔案借閱、利用等工作的部門，負(fù)責(zé)本部門在檔案流轉(zhuǎn)過程中的安全隱患排查，并及時反饋給檔案室。2.協(xié)助檔案室進(jìn)行安全隱患排查工作，提供必要的支持與配合。三、安全隱患排查內(nèi)容（一）檔案實體安全1.檔案庫房檢查庫房門窗是否完好，門鎖是否能正常使用，有無損壞或變形，是否具備防盜功能。查看庫房墻體、地面、天花板是否存在裂縫、滲漏等情況，確保檔案存放環(huán)境干燥、整潔。檢查通風(fēng)設(shè)備是否正常運行，溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備是否能有效控制庫房溫濕度，溫濕度是否符合國家規(guī)定的檔案保管標(biāo)準(zhǔn)（溫度14℃24℃，相對濕度45%60%）。核查消防設(shè)施配備是否齊全、完好有效，包括滅火器、消火栓、自動噴水滅火系統(tǒng)等，消防器材是否在有效期內(nèi)，消防通道是否暢通無阻。檢查照明設(shè)備是否正常，有無漏電、短路等安全隱患，避免因照明問題對檔案造成損壞。2.檔案裝具查看檔案架、柜是否牢固，有無變形、損壞，連接部件是否松動，確保檔案存放安全。檢查檔案盒、卷皮等裝具是否符合質(zhì)量要求，有無破損、老化，能否有效保護(hù)檔案內(nèi)容。（二）檔案信息安全1.計算機(jī)系統(tǒng)檢查檔案管理軟件及相關(guān)操作系統(tǒng)是否及時更新安全補(bǔ)丁，防止病毒、惡意軟件等入侵。核查用戶賬號權(quán)限設(shè)置是否合理，是否存在越權(quán)訪問情況，確保檔案信息的保密性和完整性。定期備份檔案數(shù)據(jù)，檢查備份數(shù)據(jù)的存儲介質(zhì)是否完好，備份數(shù)據(jù)是否可正常恢復(fù)，備份頻率是否符合規(guī)定要求。2.網(wǎng)絡(luò)安全檢查檔案室網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行是否正常，網(wǎng)絡(luò)連接是否穩(wěn)定，有無網(wǎng)絡(luò)中斷、網(wǎng)絡(luò)攻擊等異常情況。查看防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備是否正常工作，配置是否合理，能否有效防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。對檔案信息傳輸過程進(jìn)行監(jiān)控，確保傳輸過程中的數(shù)據(jù)安全，防止信息泄露。（三）人員安全1.檔案管理人員安全意識通過培訓(xùn)、教育等方式，檢查檔案管理人員對檔案安全知識的掌握程度，是否具備安全防范意識和應(yīng)急處理能力。觀察檔案管理人員在日常工作中的操作行為是否符合安全規(guī)范，如是否正確使用設(shè)備、是否遵守檔案借閱歸還流程等。2.外來人員管理核查外來人員進(jìn)入檔案室的登記記錄，是否嚴(yán)格執(zhí)行登記制度，包括姓名、單位、事由、進(jìn)出時間等信息是否完整準(zhǔn)確。監(jiān)督外來人員在檔案室的活動，確保其遵守檔案安全規(guī)定，不隨意翻閱、涂改、損壞檔案資料。四、安全隱患排查周期（一）日常巡查檔案管理人員每天對檔案整理、存放區(qū)域進(jìn)行巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理一般性安全隱患問題。（二）定期排查1.檔案室主管每月組織一次全面的安全隱患排查，對檔案實體安全、信息安全、人員安全等方面進(jìn)行詳細(xì)檢查。2.每季度由公司安全管理部門會同檔案室主管進(jìn)行聯(lián)合排查，對檔案室安全管理情況進(jìn)行綜合評估。（三）專項排查1.在特殊時期或重要活動前，如汛期、高溫季節(jié)、重大節(jié)日、檔案整理高峰期等，開展專項安全隱患排查，重點檢查與特殊時期相關(guān)的安全風(fēng)險點。2.當(dāng)檔案管理工作發(fā)生重大調(diào)整、檔案管理系統(tǒng)升級、檔案庫房設(shè)施改造等情況時，及時進(jìn)行專項排查，確保安全隱患得到有效控制。五、安全隱患排查方法（一）實地檢查1.對檔案庫房、檔案裝具、消防設(shè)施、照明設(shè)備等進(jìn)行實地查看，直接觀察是否存在安全隱患問題。2.操作相關(guān)設(shè)備，如通風(fēng)設(shè)備、溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，檢查其運行狀況是否正常。（二）查閱記錄1.查閱檔案管理人員的日常巡查記錄、設(shè)備維護(hù)記錄、檔案借閱登記記錄等，了解檔案管理工作中的安全情況。2.查看計算機(jī)系統(tǒng)的操作日志、安全審計記錄等，分析是否存在異常操作或安全事件。（三）技術(shù)檢測1.利用專業(yè)工具對檔案庫房的溫濕度、空氣質(zhì)量等環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行檢測，確保檔案保管環(huán)境符合要求。2.通過網(wǎng)絡(luò)安全檢測軟件對檔案管理系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)系統(tǒng)安全漏洞。（四）人員訪談1.與檔案管理人員進(jìn)行交流，了解他們在工作中發(fā)現(xiàn)的安全問題及處理情況，聽取他們對安全管理工作的意見和建議。2.對外來人員進(jìn)行訪談，核實其在檔案室的活動情況，了解是否存在違反安全規(guī)定的行為。六、安全隱患整改（一）隱患登記1.對于排查出的安全隱患，由檔案管理人員填寫《檔案室安全隱患排查登記表》，詳細(xì)記錄隱患的位置、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人等信息。（二）評估分析1.檔案室主管組織相關(guān)人員對安全隱患進(jìn)行評估分析，確定隱患的嚴(yán)重程度、可能造成的影響以及整改的難易程度。（三）整改措施制定1.根據(jù)評估結(jié)果，制定針對性的整改措施，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.對于一般性安全隱患，要求立即整改；對于較為復(fù)雜或需要一定時間和資源才能整改的安全隱患，制定詳細(xì)的整改計劃，分階段推進(jìn)整改工作。（四）整改實施1.整改責(zé)任部門和責(zé)任人按照整改措施要求，認(rèn)真組織實施整改工作，確保整改任務(wù)按時完成。2.在整改過程中，如遇到困難或需要協(xié)調(diào)其他部門支持的情況，及時向檔案室主管匯報，由檔案室主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。（五）整改驗收1.整改完成后，由檔案室主管組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括整改措施是否落實到位、安全隱患是否消除、檔案管理工作是否恢復(fù)正常等。2.驗收合格后，填寫《檔案室安全隱患整改驗收表》，將整改情況記錄存檔。對驗收不合格的，責(zé)令整改責(zé)任部門重新整改，直至驗收合格為止。七、安全隱患排查檔案管理（一）檔案建立1.建立檔案室安全隱患排查檔案，將每次排查的計劃、記錄、報告、整改方案及驗收情況等資料進(jìn)行整理歸檔。（二）檔案內(nèi)容1.安全隱患排查檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：安全隱患排查計劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、時間安排等?！稒n案室安全隱患排查登記表》，詳細(xì)記錄每次排查發(fā)現(xiàn)的安全隱患情況。安全隱患評估分析報告，對排查出的安全隱患進(jìn)行評估分析，確定隱患等級和整改要求。整改方案，針對安全隱患制定的具體整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限等。整改過程記錄，包括整改工作的實施情況、遇到的問題及解決方法等?！稒n案室安全隱患整改驗收表》，記錄整改驗收的結(jié)果。（三）檔案保管與查閱1.安全隱患排查檔案由檔案室指定專人負(fù)責(zé)保管，確保檔案的完整性和安全性。2.檔案保管期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般為長期保存。3.因工作需要查閱安全隱患排查檔案的，需經(jīng)檔案室主管批準(zhǔn)，并辦理查閱登記手續(xù)。查閱人員不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。八、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全隱患排查工作中表現(xiàn)突出，及時發(fā)現(xiàn)并有效處理重大安全隱患，避免檔案安全事故發(fā)生的部門或個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括通報表揚、獎金獎勵、晉升機(jī)會等，具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實際情況確定。（二）處罰1.對于違反本制度，在安全隱患排查工作中敷衍了事、隱瞞問題不報，導(dǎo)致安全隱患未能及時發(fā)現(xiàn)和整改