采購(gòu)申請(qǐng)單審核要點(diǎn)詳述模板一、適用范圍與核心價(jià)值二、審核流程與操作步驟（一）申請(qǐng)單接收與前置檢查接收登記：采購(gòu)部門或?qū)徍藣徥盏讲少?gòu)申請(qǐng)單后，首先在《采購(gòu)申請(qǐng)登記臺(tái)賬》中記錄申請(qǐng)單編號(hào)、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、提交日期等基礎(chǔ)信息，分配唯一審核編號(hào)。完整性檢查：核對(duì)申請(qǐng)單是否包含以下核心要素，缺失項(xiàng)需及時(shí)退回補(bǔ)充：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字及部門蓋章；清晰的采購(gòu)物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量及預(yù)估單價(jià)；采購(gòu)用途說明及緊急程度（如非緊急需注明常規(guī)處理周期）；涉及固定資產(chǎn)采購(gòu)的，需附資產(chǎn)配置審批表（如適用）。（二）初步形式審核重點(diǎn)審核申請(qǐng)單的“表面合規(guī)性”，保證信息準(zhǔn)確、規(guī)范：信息一致性：檢查申請(qǐng)人、申請(qǐng)部門、日期等基本信息是否填寫完整，無錯(cuò)別字或邏輯矛盾（如數(shù)量與預(yù)估總價(jià)明顯不符）。附件齊全性：根據(jù)采購(gòu)類型核對(duì)必要附件：辦公用品類：需附《辦公用品采購(gòu)清單》（含品牌、型號(hào)）；服務(wù)類：需附《服務(wù)需求說明書》（含服務(wù)范圍、期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）；大額采購(gòu)（如超過X萬元）：需附至少3家供應(yīng)商的比價(jià)報(bào)價(jià)單或市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。流程規(guī)范性：確認(rèn)申請(qǐng)單是否通過內(nèi)部OA系統(tǒng)或指定審批路徑提交，電子流程是否完整（如需跨部門會(huì)簽，保證會(huì)簽意見已齊全）。（三）合規(guī)性深度審核圍繞“制度符合性”展開，保證采購(gòu)活動(dòng)不違反管理規(guī)定：預(yù)算符合性：調(diào)用年度預(yù)算明細(xì)表，核對(duì)本次采購(gòu)項(xiàng)目是否在預(yù)算額度內(nèi)，預(yù)算科目是否匹配（如“辦公經(jīng)費(fèi)”不得用于采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備）；超預(yù)算采購(gòu)需核查《超預(yù)算申請(qǐng)審批表》，是否經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人雙簽審批。采購(gòu)政策符合性：是否屬于集中采購(gòu)目錄內(nèi)項(xiàng)目（如集中采購(gòu)品目），如是，需確認(rèn)是否通過采購(gòu)平臺(tái)執(zhí)行；是否涉及進(jìn)口產(chǎn)品、特種設(shè)備等特殊品類，需核查是否已取得相關(guān)前置審批文件（如《進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng)表》）。供應(yīng)商資質(zhì)合規(guī)性（如已指定供應(yīng)商）：供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商名錄內(nèi)單位（非名錄內(nèi)需核查《供應(yīng)商準(zhǔn)入審批表》）；營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證（如食品經(jīng)營(yíng)許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證）是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋本次采購(gòu)內(nèi)容。（四）合理性實(shí)質(zhì)審核聚焦“業(yè)務(wù)必要性”與“經(jīng)濟(jì)性”，避免盲目采購(gòu)或資源浪費(fèi)：采購(gòu)必要性審核：與申請(qǐng)人溝通，確認(rèn)采購(gòu)物品/服務(wù)是否為當(dāng)前業(yè)務(wù)開展所必需，是否存在替代方案（如租用insteadof采購(gòu)、修復(fù)insteadof更換）；對(duì)重復(fù)采購(gòu)項(xiàng)目（如3個(gè)月內(nèi)同類物品采購(gòu)），需核查是否有庫(kù)存閑置或可調(diào)劑使用，避免重復(fù)申請(qǐng)。價(jià)格合理性審核：小額采購(gòu)（如低于X元）：參考?xì)v史采購(gòu)價(jià)格或市場(chǎng)均價(jià)進(jìn)行比對(duì)；大額采購(gòu)：要求提供至少2家供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)或電商平臺(tái)截圖，對(duì)比價(jià)格差異（差異超20%需書面說明原因），必要時(shí)啟動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研。規(guī)格參數(shù)匹配性：核對(duì)技術(shù)參數(shù)是否與實(shí)際需求匹配，避免“高配低用”（如普通文員采購(gòu)高功能工作站）或參數(shù)模糊（如“優(yōu)質(zhì)”“品牌”等需明確具體標(biāo)準(zhǔn)）。（五）審批流程執(zhí)行根據(jù)采購(gòu)金額及權(quán)限，提交對(duì)應(yīng)層級(jí)審批：權(quán)限劃分示例（可根據(jù)企業(yè)實(shí)際調(diào)整）：金額≤X元：部門負(fù)責(zé)人審批；X元＜金額≤Y元：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人+財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人雙審；金額＞Y元：分管領(lǐng)導(dǎo)+總經(jīng)理/院長(zhǎng)審批。審批記錄：在《采購(gòu)申請(qǐng)單審批表》中逐級(jí)記錄審批意見，審批人需明確簽署“同意”“不同意需補(bǔ)充說明”或“退回重審”等意見，不得留白。（六）審核結(jié)果反饋通過審核：將《采購(gòu)申請(qǐng)單》及審核材料轉(zhuǎn)交采購(gòu)執(zhí)行崗，同步在系統(tǒng)中更新審核狀態(tài)，注明“已通過，可執(zhí)行采購(gòu)”。不通過審核：制作《采購(gòu)申請(qǐng)審核反饋單》，明確列出不通過原因（如“超預(yù)算未審批”“附件不全”“價(jià)格異?！钡龋?，反饋至申請(qǐng)部門并要求3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充或修改；修改后重新進(jìn)入審核流程。三、采購(gòu)申請(qǐng)單審核表模板基本信息申請(qǐng)部門申請(qǐng)人聯(lián)系方式申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)單編號(hào)采購(gòu)類別□物料采購(gòu)□服務(wù)采購(gòu)□工程采購(gòu)□其他（請(qǐng)注明：_________）采購(gòu)明細(xì)序號(hào)物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）用途說明供應(yīng)商名稱（如有）123審核要點(diǎn)記錄審核環(huán)節(jié)審核內(nèi)容簡(jiǎn)述審核結(jié)果審核人審核日期備注（如需補(bǔ)充說明）初步形式審核附件完整性□齊全□不齊全（缺失：_________）□通過□不通過*年月日信息準(zhǔn)確性□準(zhǔn)確□不準(zhǔn)確（問題：_________）□通過□不通過*年月日合規(guī)性審核預(yù)算符合性□在預(yù)算內(nèi)□超預(yù)算（審批編號(hào)：_________）□通過□不通過*年月日供應(yīng)商資質(zhì)□符合□不符合（問題：_________）□通過□不通過*年月日合理性審核必要性□必要□不必要/有替代方案（說明：_________）□通過□不通過*年月日價(jià)格合理性□合理□不合理（比價(jià)結(jié)果：_________）□通過□不通過*年月日審批意見部門負(fù)責(zé)人□同意□不同意（理由：_________）簽字：_________年月日財(cái)務(wù)部門□同意□不同意（理由：_________）簽字：_________年月日分管領(lǐng)導(dǎo)□同意□不同意（理由：_________）簽字：_________年月日四、審核關(guān)鍵注意事項(xiàng)審核時(shí)效要求：常規(guī)申請(qǐng)單需在2個(gè)工作日內(nèi)完成初審，5個(gè)工作日內(nèi)完成全流程審核；緊急采購(gòu)（如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)突發(fā)故障需立即修復(fù)）開通“綠色通道”，1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，但需在申請(qǐng)單中注明“緊急”原因并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。信息保密原則：審核過程中接觸的采購(gòu)預(yù)算、成本數(shù)據(jù)、供應(yīng)商信息等敏感內(nèi)容，需嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得外泄。特殊情況處理：對(duì)技術(shù)參數(shù)復(fù)雜或?qū)I(yè)性強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目（如精密儀器、定制化服務(wù)），可邀請(qǐng)技術(shù)部門或外部專家參與聯(lián)合審核，保證參數(shù)合理性。記錄留存規(guī)范：審核完成的《