PAGE安監(jiān)局內(nèi)控制度編制手冊(cè)一、總則（一）編制目的為加強(qiáng)安監(jiān)局內(nèi)部管理，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，提高工作效率，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保安監(jiān)局依法履行職責(zé)，保障安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的順利開(kāi)展，特制定本內(nèi)控制度編制手冊(cè)。（二）編制依據(jù)本手冊(cè)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)行政處罰法》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等，以及安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和安監(jiān)局自身工作實(shí)際情況編制。（三）適用范圍本手冊(cè)適用于安監(jiān)局機(jī)關(guān)各科室、直屬事業(yè)單位及其工作人員在履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保內(nèi)控制度合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋安監(jiān)局工作的各個(gè)方面，包括業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)管理、人事管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等，不留死角。3.制衡性原則：通過(guò)合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)相互分離、相互制約。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)安全生產(chǎn)形勢(shì)的變化和安監(jiān)局工作的發(fā)展，及時(shí)對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行修訂和完善，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在內(nèi)控制度建設(shè)中，充分考慮成本與效益的關(guān)系，以合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)安監(jiān)局設(shè)立局長(zhǎng)辦公會(huì)、各職能科室和直屬事業(yè)單位。局長(zhǎng)辦公會(huì)是安監(jiān)局的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)的決策；各職能科室按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)工作的組織實(shí)施；直屬事業(yè)單位承擔(dān)相關(guān)專業(yè)性工作任務(wù)。（二）職責(zé)分工1.局長(zhǎng)職責(zé)全面負(fù)責(zé)安監(jiān)局的行政管理和安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。組織制定安監(jiān)局發(fā)展戰(zhàn)略、年度工作計(jì)劃和重大決策。協(xié)調(diào)安監(jiān)局與其他部門(mén)、單位的關(guān)系，爭(zhēng)取支持和資源。對(duì)安監(jiān)局工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的完成。2.副局長(zhǎng)職責(zé)協(xié)助局長(zhǎng)開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。組織制定分管領(lǐng)域的工作計(jì)劃和工作措施，推動(dòng)工作落實(shí)。協(xié)調(diào)解決分管領(lǐng)域工作中的問(wèn)題，及時(shí)向局長(zhǎng)匯報(bào)工作進(jìn)展情況。對(duì)分管科室和直屬事業(yè)單位的工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.各職能科室職責(zé)綜合協(xié)調(diào)科負(fù)責(zé)安監(jiān)局機(jī)關(guān)日常工作的綜合協(xié)調(diào)，組織重要會(huì)議和活動(dòng)。起草安監(jiān)局重要文件、報(bào)告和工作總結(jié)。負(fù)責(zé)安監(jiān)局公文處理、檔案管理、保密工作等。協(xié)調(diào)安監(jiān)局與其他部門(mén)、單位的工作聯(lián)系，匯總、分析安全生產(chǎn)信息。政策法規(guī)科組織宣傳貫徹安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)規(guī)范性文件的起草、審核和備案工作。承擔(dān)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。指導(dǎo)安全生產(chǎn)法制建設(shè)和普法宣傳教育工作。安全監(jiān)管一科負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)許可、安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等工作。監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生情況。依法查處相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)違法行為。安全監(jiān)管二科負(fù)責(zé)工貿(mào)行業(yè)等其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治、隱患排查治理等工作。監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況。參與相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理工作。應(yīng)急救援科組織編制安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，組織安全生產(chǎn)應(yīng)急救援演練。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急值班值守工作，及時(shí)報(bào)告和處理生產(chǎn)安全事故信息。參與生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理工作。職業(yè)健康科負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，組織實(shí)施職業(yè)衛(wèi)生專項(xiàng)整治。監(jiān)督檢查用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”等工作。依法查處職業(yè)衛(wèi)生違法行為，參與職業(yè)危害事故的調(diào)查處理工作。規(guī)劃科技科組織編制安全生產(chǎn)規(guī)劃和科技發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)信息化建設(shè)，推進(jìn)安全生產(chǎn)監(jiān)管信息系統(tǒng)的應(yīng)用和管理。組織開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)，提高全民安全意識(shí)。人事科負(fù)責(zé)安監(jiān)局干部人事管理工作，制定干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃。組織實(shí)施干部選拔任用、考核評(píng)價(jià)、培訓(xùn)教育、獎(jiǎng)懲等工作。負(fù)責(zé)安監(jiān)局機(jī)構(gòu)編制、工資福利、人事檔案等管理工作。指導(dǎo)直屬事業(yè)單位的人事管理工作。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)安監(jiān)局財(cái)務(wù)管理工作，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。負(fù)責(zé)安監(jiān)局國(guó)有資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等工作。對(duì)安監(jiān)局各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)。4.直屬事業(yè)單位職責(zé)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)依法對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。查處安全生產(chǎn)違法行為，依法實(shí)施行政處罰。參與生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)執(zhí)法統(tǒng)計(jì)和信息報(bào)送工作。安全生產(chǎn)宣傳教育中心組織開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)，普及安全生產(chǎn)知識(shí)。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教材的編寫(xiě)和培訓(xùn)師資的管理。承擔(dān)安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核工作，頒發(fā)相關(guān)培訓(xùn)證書(shū)。指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心為安全生產(chǎn)監(jiān)管工作提供技術(shù)支持和服務(wù)。開(kāi)展安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢、評(píng)估、檢測(cè)檢驗(yàn)等工作。參與安全生產(chǎn)科研項(xiàng)目的研究和推廣應(yīng)用工作。協(xié)助企業(yè)解決安全生產(chǎn)技術(shù)難題。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）安全生產(chǎn)許可1.受理環(huán)節(jié)申請(qǐng)人提交安全生產(chǎn)許可申請(qǐng)材料，綜合協(xié)調(diào)科負(fù)責(zé)接收。對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初步審查，符合要求的予以受理，出具受理通知書(shū)；不符合要求的，一次性告知申請(qǐng)人需要補(bǔ)正的材料。2.審查環(huán)節(jié)政策法規(guī)科對(duì)申請(qǐng)材料的合法性進(jìn)行審查。安全監(jiān)管一科或安全監(jiān)管二科根據(jù)行業(yè)領(lǐng)域，對(duì)申請(qǐng)單位的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行實(shí)地核查。相關(guān)科室提出審查意見(jiàn)，報(bào)分管副局長(zhǎng)審核。3.決定環(huán)節(jié)分管副局長(zhǎng)根據(jù)審核意見(jiàn)，作出是否準(zhǔn)予許可的決定。準(zhǔn)予許可的，頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證；不予許可的，書(shū)面告知申請(qǐng)人并說(shuō)明理由。4.送達(dá)環(huán)節(jié)綜合協(xié)調(diào)科負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)許可證送達(dá)申請(qǐng)人。（二）安全檢查1.計(jì)劃制定各職能科室根據(jù)安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)和工作重點(diǎn)，制定年度安全檢查計(jì)劃。安全檢查計(jì)劃報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)審定后實(shí)施。2.檢查實(shí)施檢查人員按照檢查計(jì)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查過(guò)程中，如實(shí)記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下達(dá)責(zé)令整改通知書(shū)。3.整改復(fù)查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位按照責(zé)令整改通知書(shū)要求進(jìn)行整改，整改完成后提交整改報(bào)告。檢查人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格的，解除整改指令；復(fù)查不合格的，依法予以處理。（三）行政處罰1.立案安全監(jiān)管人員在檢查中發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)違法行為，認(rèn)為需要給予行政處罰的，填寫(xiě)立案審批表，報(bào)分管副局長(zhǎng)批準(zhǔn)立案。2.調(diào)查取證執(zhí)法人員對(duì)違法行為進(jìn)行調(diào)查取證，收集相關(guān)證據(jù)材料。調(diào)查取證過(guò)程中，依法告知當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)，聽(tīng)取當(dāng)事人陳述和申辯。3.審查決定政策法規(guī)科對(duì)案件進(jìn)行合法性審查，提出審查意見(jiàn)。分管副局長(zhǎng)根據(jù)審查意見(jiàn)，作出行政處罰決定。重大行政處罰案件報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)集體討論決定。4.送達(dá)執(zhí)行執(zhí)法人員將行政處罰決定書(shū)送達(dá)當(dāng)事人，并告知當(dāng)事人申請(qǐng)行政復(fù)議和提起行政訴訟的權(quán)利。當(dāng)事人在規(guī)定期限內(nèi)履行行政處罰決定，逾期不履行的，依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。（四）事故調(diào)查處理1.報(bào)告與啟動(dòng)生產(chǎn)安全事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位或有關(guān)部門(mén)立即向安監(jiān)局報(bào)告。安監(jiān)局接到報(bào)告后，按照規(guī)定啟動(dòng)事故調(diào)查程序，成立事故調(diào)查組。2.調(diào)查取證事故調(diào)查組對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查，收集相關(guān)證據(jù)材料，詢問(wèn)有關(guān)人員。事故調(diào)查組查閱有關(guān)文件、資料，核實(shí)相關(guān)情況。3.原因分析與責(zé)任認(rèn)定事故調(diào)查組組織專家對(duì)事故原因進(jìn)行分析，認(rèn)定事故性質(zhì)和責(zé)任。事故調(diào)查組提出事故處理建議，撰寫(xiě)事故調(diào)查報(bào)告。4.批復(fù)結(jié)案事故調(diào)查報(bào)告報(bào)安監(jiān)局局長(zhǎng)辦公會(huì)審議，經(jīng)政府批復(fù)后結(jié)案。安監(jiān)局對(duì)事故處理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促落實(shí)事故防范和整改措施。四、財(cái)務(wù)管理控制（一）預(yù)算管理1.預(yù)算編制財(cái)務(wù)科根據(jù)安監(jiān)局年度工作計(jì)劃和工作任務(wù)，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案。預(yù)算草案經(jīng)各科室和直屬事業(yè)單位審核后，報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)審定。2.預(yù)算執(zhí)行各科室和直屬事業(yè)單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得擅自調(diào)整預(yù)算。財(cái)務(wù)科對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，定期向局長(zhǎng)辦公會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況。)3.預(yù)算調(diào)整因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算的，由相關(guān)科室提出申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整金額。財(cái)務(wù)科審核后，報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)審批。（二）收入管理1.收入范圍安監(jiān)局收入包括財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入等。2.收入核算財(cái)務(wù)科按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)收入進(jìn)行準(zhǔn)確核算，確保收入及時(shí)足額入賬。加強(qiáng)對(duì)非稅收入的管理，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定。（三）支出管理1.支出審批各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照審批程序辦理，經(jīng)辦人填寫(xiě)支出報(bào)銷單，注明支出事由、金額等，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)財(cái)務(wù)科審核報(bào)銷。重大支出項(xiàng)目報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定。2.支出標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的支出標(biāo)準(zhǔn)，不得擅自提高或降低標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出的管理，嚴(yán)格控制支出規(guī)模。3.支出核算財(cái)務(wù)科按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行分類核算，確保支出真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)。（四）資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)購(gòu)置各科室和直屬事業(yè)單位根據(jù)工作需要，提出資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)科審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照政府采購(gòu)程序辦理。2.資產(chǎn)登記財(cái)務(wù)科對(duì)購(gòu)置的資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬，建立資產(chǎn)臺(tái)賬。定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。3.資產(chǎn)處置資產(chǎn)處置按照規(guī)定程序辦理，由使用科室提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)科審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。資產(chǎn)處置收入按照規(guī)定上繳國(guó)庫(kù)。五、風(fēng)險(xiǎn)管理控制（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別各科室和直屬事業(yè)單位定期對(duì)工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等。收集相關(guān)信息，分析可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的因素。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類排序，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)且無(wú)法有效控制的事項(xiàng)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，如停止相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。2.風(fēng)險(xiǎn)降低通過(guò)完善制度、加強(qiáng)管理、提高人員素質(zhì)等措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他單位或個(gè)人，如購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等。4.風(fēng)險(xiǎn)承受對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較低且在可承受范圍內(nèi)的事項(xiàng)，采取風(fēng)險(xiǎn)承受策略。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析。及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整。2.預(yù)警機(jī)制設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，發(fā)出預(yù)警信號(hào)。相關(guān)科室和單位根據(jù)預(yù)警信號(hào)，及時(shí)采取措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置。六、信息與溝通控制（一）信息收集與整理1.內(nèi)部信息收集各科室和直屬事業(yè)單位定期向綜合協(xié)調(diào)科報(bào)送工作信息，包括安全生產(chǎn)監(jiān)管工作動(dòng)態(tài)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、重大事項(xiàng)等。綜合協(xié)調(diào)科對(duì)內(nèi)部信息進(jìn)行收集、整理和分析，形成安全生產(chǎn)工作簡(jiǎn)報(bào)等資料。2.外部信息收集關(guān)注國(guó)家安全生產(chǎn)政策法規(guī)變化、行業(yè)動(dòng)態(tài)等外部信息，及時(shí)收集整理。加強(qiáng)與其他部門(mén)、單位的信息交流，獲取相關(guān)安全生產(chǎn)信息。（二）信息傳遞與共享1.內(nèi)部信息傳遞綜合協(xié)調(diào)科將整理后的信息及時(shí)傳遞給相關(guān)科室和直屬事業(yè)單位，確保信息共享。重要信息通過(guò)安監(jiān)局內(nèi)部辦公系統(tǒng)、會(huì)議等形式進(jìn)行傳達(dá)。2.外部信息傳遞及時(shí)將安全生產(chǎn)政策法規(guī)、工作要求等外部信息傳達(dá)給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，指導(dǎo)企業(yè)做好安全生產(chǎn)工作。通過(guò)新聞媒體、政府網(wǎng)站等渠道，發(fā)布安監(jiān)局安全生產(chǎn)工作信息，加強(qiáng)與社會(huì)公眾的溝通。（三）溝通協(xié)調(diào)機(jī)制1.內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)建立定期的工作協(xié)調(diào)會(huì)議制度，加強(qiáng)各科室和直屬事業(yè)單位之間的溝通協(xié)調(diào)。對(duì)于工作中存在的問(wèn)題，及時(shí)召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行研究解決。2.外部溝通協(xié)調(diào)加強(qiáng)與其他部門(mén)、單位的溝通協(xié)調(diào)，建立健全聯(lián)合執(zhí)法、信息共享等工作機(jī)制。積極與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、行業(yè)協(xié)會(huì)等溝通交流，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，共同推進(jìn)安全生產(chǎn)工作。七、內(nèi)部監(jiān)督控制（一）監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.成立內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組由局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各科室和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員。內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織安監(jiān)局內(nèi)部監(jiān)督工作。2.明確監(jiān)督職責(zé)內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)安監(jiān)局內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。各科室和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本科室和本單位內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾。（二）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少組織一次全面的內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查。檢查內(nèi)容包括業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理情況、風(fēng)險(xiǎn)管理情況等。2.專項(xiàng)檢查根據(jù)工作需要，針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查。如對(duì)安全生產(chǎn)許可、行政處罰等工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查。3.日常監(jiān)督各科室和直屬事業(yè)單位在日常