PAGE紀檢監(jiān)察干部內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強公司紀檢監(jiān)察工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)，有效防范紀檢監(jiān)察干部在履行職責(zé)過程中的風(fēng)險，確保紀檢監(jiān)察工作依法依規(guī)、公正廉潔開展，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體紀檢監(jiān)察干部。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準，確保制度的制定與執(zhí)行合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋紀檢監(jiān)察工作的各個環(huán)節(jié)，包括線索受理、調(diào)查核實、案件審理、處分執(zhí)行等，不留制度空白。3.制衡性原則：構(gòu)建科學(xué)合理的工作流程和監(jiān)督機制，實現(xiàn)不同崗位、不同環(huán)節(jié)之間的相互制約和監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點以及紀檢監(jiān)察工作實際情況，適時調(diào)整和完善制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、紀檢監(jiān)察干部任職管理（一）任職條件1.政治素質(zhì)過硬，堅定擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)，忠誠于紀檢監(jiān)察事業(yè)，具備較高的政治覺悟和政治素養(yǎng)。2.熟悉紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù)知識，掌握相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，具有較強的業(yè)務(wù)能力和工作經(jīng)驗。3.堅持原則，公正廉潔，具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，自覺遵守紀檢監(jiān)察干部行為規(guī)范。4.具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力、調(diào)查研究能力和文字綜合能力，能夠勝任紀檢監(jiān)察工作崗位要求。（二）選拔任用1.紀檢監(jiān)察干部的選拔任用應(yīng)嚴格按照公司干部選拔任用程序進行，堅持德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄?、任人唯賢的原則。2.注重選拔政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強、工作經(jīng)驗豐富的干部充實到紀檢監(jiān)察隊伍中，優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)。3.對擬任用的紀檢監(jiān)察干部，應(yīng)進行嚴格的考察和審核，確保其符合任職條件和崗位要求。（三）輪崗交流1.建立紀檢監(jiān)察干部輪崗交流制度，定期對紀檢監(jiān)察干部進行輪崗交流，原則上每[X]年進行一次輪崗。2.輪崗交流的目的是為了拓寬干部視野，豐富工作經(jīng)驗，防止因長期在同一崗位工作而產(chǎn)生的廉政風(fēng)險和工作惰性。3.輪崗交流應(yīng)根據(jù)干部的工作表現(xiàn)、專業(yè)特長和崗位需求，合理安排輪崗崗位，確保輪崗工作的順利進行。（四）培訓(xùn)與考核1.加強紀檢監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作，制定年度培訓(xùn)計劃，定期組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政治理論培訓(xùn)和職業(yè)道德培訓(xùn)等，不斷提高干部的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、黨紀政紀、信息化技術(shù)等方面，注重培訓(xùn)的針對性和實效性。3.建立健全紀檢監(jiān)察干部考核評價機制，制定科學(xué)合理的考核指標(biāo)和評價標(biāo)準，對干部的德、能、勤、績、廉等方面進行全面考核。4.考核結(jié)果作為干部選拔任用、評先評優(yōu)、獎勵懲戒的重要依據(jù)，對考核不稱職的干部，應(yīng)及時進行調(diào)整或處理。三、紀檢監(jiān)察工作流程控制（一）線索受理1.設(shè)立專門的舉報電話、郵箱和舉報信箱，暢通舉報渠道，方便群眾反映問題。2.對收到的舉報線索，應(yīng)及時進行登記、編號，并按照規(guī)定進行分類處理。3.對于屬于紀檢監(jiān)察部門受理范圍的線索，應(yīng)指定專人負責(zé)初步核實，核實內(nèi)容包括線索的真實性、準確性和可查性等。4.對不屬于紀檢監(jiān)察部門受理范圍的線索，應(yīng)及時移送相關(guān)部門處理，并向舉報人說明情況。（二）調(diào)查核實1.根據(jù)線索核實情況，經(jīng)批準后啟動調(diào)查核實程序。調(diào)查核實應(yīng)成立專門的調(diào)查組，明確調(diào)查人員的職責(zé)分工。2.調(diào)查人員應(yīng)嚴格遵守調(diào)查程序和紀律，依法依規(guī)收集證據(jù)，確保證據(jù)的合法性、真實性和關(guān)聯(lián)性。3.調(diào)查過程中，應(yīng)充分聽取被調(diào)查對象的陳述和申辯，保障其合法權(quán)益。4.調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)撰寫調(diào)查報告，如實反映調(diào)查情況和結(jié)論，并提出處理建議。（三）案件審理1.設(shè)立案件審理部門，負責(zé)對調(diào)查終結(jié)的案件進行審理。2.案件審理人員應(yīng)認真審查案件事實、證據(jù)、定性和處理建議等，確保案件質(zhì)量。3.審理過程中，應(yīng)充分聽取被調(diào)查對象、調(diào)查人員和相關(guān)部門的意見，必要時可進行補充調(diào)查或聽證。4.案件審理部門應(yīng)根據(jù)審理情況，提出審理意見，報紀檢監(jiān)察部門負責(zé)人審批。（四）處分執(zhí)行1.對經(jīng)審批作出的處分決定，應(yīng)及時送達被處分對象，并宣布執(zhí)行。2.相關(guān)部門應(yīng)按照處分決定的要求，落實對被處分對象的職務(wù)、工資、福利待遇等方面的處理措施。3.紀檢監(jiān)察部門應(yīng)跟蹤了解處分決定的執(zhí)行情況，確保處分決定得到有效執(zhí)行。4.被處分對象對處分決定不服的，可在規(guī)定期限內(nèi)提出申訴，紀檢監(jiān)察部門應(yīng)按照規(guī)定進行復(fù)查和復(fù)核。四、監(jiān)督制約機制（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立紀檢監(jiān)察部門內(nèi)部監(jiān)督制度，定期對紀檢監(jiān)察干部的工作進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2.加強對紀檢監(jiān)察工作流程的監(jiān)督，確保各項工作嚴格按照規(guī)定程序進行，防止出現(xiàn)違規(guī)操作和權(quán)力濫用。3.實行紀檢監(jiān)察干部廉政檔案制度，記錄干部的廉潔自律情況，作為干部考核評價和選拔任用的重要依據(jù)。（二）外部監(jiān)督1.主動接受公司內(nèi)部其他部門和員工的監(jiān)督，定期向公司員工通報紀檢監(jiān)察工作情況，聽取意見和建議。2.積極配合上級紀檢監(jiān)察機關(guān)和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，對提出的問題和建議及時整改落實。3.建立與社會監(jiān)督力量的溝通協(xié)作機制，鼓勵群眾對紀檢監(jiān)察干部的違紀違法行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。五、保密制度（一）保密范圍1.紀檢監(jiān)察工作中涉及的案件線索、調(diào)查資料、審理情況、處分決定等信息。2.公司內(nèi)部員工的舉報信息、個人隱私以及其他不宜公開的信息。（二）保密措施1.加強對紀檢監(jiān)察干部的保密教育，提高保密意識，簽訂保密承諾書，明確保密責(zé)任。2.對涉及保密內(nèi)容的文件、資料、數(shù)據(jù)等應(yīng)嚴格按照保密規(guī)定進行管理，設(shè)置專門的保密場所和設(shè)備，實行專人專管。3.在紀檢監(jiān)察工作中，嚴格控制知悉范圍，嚴禁無關(guān)人員接觸保密信息。4.對因工作需要必須對外提供的保密信息，應(yīng)按照規(guī)定進行審批，并采取必要的保密措施。（三）責(zé)任追究1.對違反保密制度的紀檢監(jiān)察干部，視情節(jié)輕重給予批評教育、誡勉談話、組織處理或黨紀政務(wù)處分。2.因違反保密制度給公司造成損失的，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的賠償責(zé)任。六、回避制度（一）回避情形1.紀檢監(jiān)察干部與被調(diào)查對象或舉報人有近親屬關(guān)系、利害關(guān)系或其他可能影響公正處理案件的關(guān)系。2.紀檢監(jiān)察干部本人或其近親屬與案件有利害關(guān)系，可能影響案件公正處理的。（二）回避程序1.紀檢監(jiān)察干部在知曉應(yīng)當(dāng)回避的情形后，應(yīng)主動向所在部門負責(zé)人報告，并申請回避。2.所在部門負責(zé)人應(yīng)及時對回避申請進行審查，并報紀檢監(jiān)察部門負責(zé)人審批。3.紀檢監(jiān)察部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)審查情況，作出是否回避的決定，并通知相關(guān)人員。（三）回避后的處理1.紀檢監(jiān)察干部回避后，應(yīng)及時將相關(guān)工作移交給其他合適人員，并做好交接手續(xù)。2.對因回避需要重新安排工作的，應(yīng)按照規(guī)定進行調(diào)整，確保工作的順利進行。七、責(zé)任追究制度（一）責(zé)任追究情形1.紀檢監(jiān)察干部在履行職責(zé)過程中，違反法律法規(guī)、黨紀政紀和本制度規(guī)定，導(dǎo)致工作失誤或造成不良影響的。2.對案件線索受理不及時、調(diào)查核實不認真、案件審理不公正、處分執(zhí)行不到位等，造成工作延誤或質(zhì)量問題的。3.利用職務(wù)之便，謀取私利，接受被調(diào)查對象或相關(guān)人員的賄賂、宴請、娛樂等不正當(dāng)利益的。4.泄露紀檢監(jiān)察工作秘密，給公司造成損失或不良影響的。（二）責(zé)任追究方式1.批評教育：對情節(jié)較輕的，給予批評教育，責(zé)令作出書面檢查。2.誡勉談話：對情節(jié)較重的，進行誡勉談話，限期整改。3.組織處理：對情節(jié)嚴重的，給予停職檢查、調(diào)整崗位、免職等組織處理。4.黨紀政務(wù)處分：對構(gòu)成違紀違法的，依法依規(guī)給予黨紀政務(wù)處分。（三）責(zé)任追究程序1.發(fā)現(xiàn)紀檢監(jiān)察干部存在責(zé)任追究情形的，由紀檢監(jiān)察部門進行初步核實，收集相關(guān)證據(jù)材料。2.初步核實后，認為需要追究責(zé)任的，應(yīng)按照規(guī)定程序進行立