PAGE政府食品采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強政府食品采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，確保食品質量安全，防范采購風險，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于政府部門及所屬單位進行的食品采購活動，包括但不限于辦公場所的日常食品供應、食堂食材采購、活動餐飲服務采購等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和政策要求，確保采購活動合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購過程應公開、公正、透明，接受社會監(jiān)督。3.公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，促進供應商之間的良性競爭。4.質量優(yōu)先原則：將食品質量安全放在首位，優(yōu)先選擇優(yōu)質供應商和產(chǎn)品。5.效益原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。二、采購流程（一）需求計劃1.需求預測：各部門根據(jù)工作安排和實際需求，提前預測食品采購數(shù)量和種類。2.計劃編制：結合需求預測，編制詳細的食品采購計劃，明確采購項目、規(guī)格、數(shù)量、預算等內(nèi)容。3.審核審批：采購計劃提交部門負責人審核，經(jīng)財務部門審核預算后，報分管領導審批。（二）供應商選擇1.供應商庫建立：通過公開招標、邀請招標、競爭性談判等方式，建立政府食品采購供應商庫。2.供應商篩選：對供應商的資質、信譽、業(yè)績、產(chǎn)品質量、價格等進行綜合評估，篩選合格供應商。3.供應商準入：符合條件的供應商進入供應商庫，并簽訂合作協(xié)議，明確雙方權利義務。（三）采購實施1.采購方式選擇：根據(jù)采購金額、采購項目特點等因素，選擇合適的采購方式，如公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等。2.采購文件編制：根據(jù)采購方式編制采購文件，明確采購要求、評標標準、合同條款等內(nèi)容。3.采購活動組織：按照采購文件要求組織采購活動，發(fā)布采購公告、接受供應商報名、組織開標評標等。4.中標成交供應商確定：根據(jù)評標結果或談判成交情況，確定中標成交供應商，并發(fā)出中標通知書。（四）合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)中標成交結果起草采購合同，明確雙方權利義務、采購標的、數(shù)量、價格、質量標準、交貨時間地點、付款方式等內(nèi)容。2.合同審核：合同提交法律部門審核，確保合同合法合規(guī)。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過后，采購部門與中標成交供應商簽訂采購合同。（五）驗收付款1.驗收標準制定：根據(jù)采購合同和相關標準，制定食品驗收標準。2.驗收組織實施：采購部門組織相關人員對采購食品進行驗收，檢查食品的數(shù)量、質量、規(guī)格等是否符合要求。3.驗收結果處理：驗收合格的食品辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的食品按照合同約定處理。4.付款申請：采購部門根據(jù)驗收結果和合同約定，向財務部門提交付款申請。5.付款審核支付：財務部門審核付款申請，經(jīng)審批后辦理付款手續(xù)。三、風險管理（一）風險識別1.市場風險：食品市場價格波動可能導致采購成本增加。2.質量風險：供應商提供的食品質量不符合要求，可能影響食品安全。3.信用風險：供應商信用狀況不佳，可能導致交貨延遲、貨物短缺等問題。4.法律風險：采購活動不符合法律法規(guī)要求，可能引發(fā)法律糾紛。（二）風險評估1.風險發(fā)生可能性評估：對識別出的風險發(fā)生可能性進行評估，分為高、中、低三個等級。2.風險影響程度評估：評估風險對采購活動、食品安全、財政資金等方面的影響程度，分為重大、較大、一般三個等級。3.風險矩陣繪制：根據(jù)風險發(fā)生可能性和影響程度，繪制風險矩陣，確定風險等級。（三）風險應對1.風險規(guī)避：對于高風險且無法有效控制的風險，采取風險規(guī)避措施，如放棄采購項目或更換供應商。2.風險降低：通過加強供應商管理、完善采購流程、建立質量檢測機制等措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。3.風險轉移：對于部分風險，可通過購買保險等方式將風險轉移給保險公司。4.風險接受：對于低風險且影響較小的風險，可采取風險接受措施，加強監(jiān)控和管理。四、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計監(jiān)督：審計部門定期對政府食品采購活動進行審計，檢查采購程序是否合規(guī)、采購資金使用是否合理。2.紀檢監(jiān)察監(jiān)督：紀檢監(jiān)察部門對采購活動中的違規(guī)違紀行為進行監(jiān)督檢查，嚴肅查處違法違紀問題。3.內(nèi)部部門協(xié)同監(jiān)督：采購部門、財務部門、驗收部門等內(nèi)部部門之間加強協(xié)同監(jiān)督，形成監(jiān)督合力。（二）外部監(jiān)督1.社會公眾監(jiān)督：通過政府網(wǎng)站、媒體等渠道，公開政府食品采購信息，接受社會公眾監(jiān)督。2.供應商監(jiān)督：鼓勵供應商對采購活動中的違規(guī)行為進行舉報，維護自身合法權益。3.行業(yè)協(xié)會監(jiān)督：充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，對政府食品采購活動進行行業(yè)自律監(jiān)督。五、信息管理（一）采購信息收集1.市場信息收集：收集食品市場價格、質量、供應商等信息，為采購決策提供參考。2.采購項目信息收集：及時收集采購項目的需求計劃、采購文件、中標成交結果等信息。（二）采購信息整理1.信息分類：對收集到的數(shù)據(jù)進行分類，如供應商信息、采購項目信息、價格信息等。2.信息存儲：將整理后的信息存儲在電子數(shù)據(jù)庫或紙質檔案中，便于查詢和使用。（三）采購信息分析1.數(shù)據(jù)分析：運用數(shù)據(jù)分析工具，對采購信息進行分析，如采購成本分析、供應商績效分析等。2.決策支持：根據(jù)分析結果，為采購決策提供支持，優(yōu)化采購流程，提高采購效益。六、人員管理（一）人員職責分工1.采購部門職責：負責采購計劃編制、供應商選擇、采購實施、合同簽訂等工作。2.財務部門職責：負責采購資金的預算審核、付款審核支付等工作。3.驗收部門職責：負責采購食品的驗收工作，確保食品質量安全。4.監(jiān)督部門職責：負責對采購活動進行監(jiān)督檢查，查處違規(guī)違紀行為。（二）人員培訓1.法律法規(guī)培訓：定期組織采購人員參加法律法規(guī)培訓，提高法律意識和合規(guī)操作能力。2.業(yè)務技能培訓：開展采購業(yè)務技能培訓，如采購談判技巧、合同管理等，提升采購人員業(yè)務水平。3.職業(yè)道德培訓：加強職業(yè)道德培訓