PAGE社會(huì)救助內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本公司/組織社會(huì)救助工作的規(guī)范化管理，確保社會(huì)救助資金安全、有效使用，保障救助對象合法權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織開展的各類社會(huì)救助項(xiàng)目及相關(guān)工作流程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保社會(huì)救助工作在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.公正性原則：公平、公正地對待每一位救助對象，確保救助資源合理分配。3.公開透明原則：社會(huì)救助政策、申請流程、審核結(jié)果等信息應(yīng)向社會(huì)公開，接受監(jiān)督。4.?？顚Ｓ迷瓌t：社會(huì)救助資金必須?？顚Ｓ茫坏门沧魉?。5.高效便民原則：優(yōu)化工作流程，提高工作效率，為救助對象提供便捷服務(wù)。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）社會(huì)救助管理委員會(huì)成立社會(huì)救助管理委員會(huì)，作為公司/組織社會(huì)救助工作的決策機(jī)構(gòu)。委員會(huì)成員包括公司/組織高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等。主要職責(zé)如下：1.制定社會(huì)救助工作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃。2.審議社會(huì)救助項(xiàng)目實(shí)施方案、資金預(yù)算等重大事項(xiàng)。3.協(xié)調(diào)解決社會(huì)救助工作中的重大問題。（二）社會(huì)救助工作部門設(shè)立專門的社會(huì)救助工作部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施社會(huì)救助工作。其職責(zé)包括：1.宣傳社會(huì)救助政策，受理救助申請。2.對救助申請進(jìn)行審核、調(diào)查、評估。3.確定救助對象和救助標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放救助資金和物資。4.對救助對象進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，定期回訪。（三）財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)社會(huì)救助資金的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算。主要職責(zé)如下：1.編制社會(huì)救助資金預(yù)算，審核資金使用計(jì)劃。2.設(shè)立社會(huì)救助資金專賬，確保資金?？顚Ｓ谩?.進(jìn)行資金核算，定期報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。4.配合審計(jì)部門對社會(huì)救助資金進(jìn)行審計(jì)。（四）審計(jì)部門審計(jì)部門負(fù)責(zé)對社會(huì)救助工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。主要職責(zé)如下：1.制定社會(huì)救助審計(jì)計(jì)劃，對救助項(xiàng)目和資金進(jìn)行定期審計(jì)。2.檢查救助政策執(zhí)行情況、資金使用合規(guī)性等。3.對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。三、救助申請與受理（一）申請渠道1.設(shè)立專門的社會(huì)救助服務(wù)窗口，接受現(xiàn)場申請。2.開通社會(huì)救助熱線電話，接受咨詢和申請。3.搭建網(wǎng)上申請平臺(tái)，方便救助對象在線申請。（二）申請材料救助對象應(yīng)根據(jù)不同救助項(xiàng)目的要求，提交相應(yīng)的申請材料，一般包括：1.個(gè)人身份證明、戶口本等相關(guān)證件。2.家庭收入證明（如工資單、銀行流水等）。3.困難情況證明（如疾病診斷書、殘疾證等）。4.其他相關(guān)證明材料。（三）受理流程1.服務(wù)窗口或熱線電話工作人員收到申請后，應(yīng)及時(shí)登記申請人基本信息和申請事項(xiàng)。2.對申請材料進(jìn)行初步審查，如材料齊全、符合要求，予以受理，并出具受理回執(zhí)；如材料不齊全或不符合要求，應(yīng)一次性告知申請人需要補(bǔ)充的材料。四、審核與審批（一）初審社會(huì)救助工作部門收到受理申請后，應(yīng)及時(shí)安排工作人員進(jìn)行初審。初審內(nèi)容包括：1.核實(shí)申請材料的真實(shí)性和完整性。2.對申請家庭的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行調(diào)查，通過走訪、函詢、信息比對等方式，了解家庭收入、財(cái)產(chǎn)等情況。3.根據(jù)初審結(jié)果，提出是否符合救助條件的初步意見。（二）復(fù)審初審?fù)ㄟ^后，由社會(huì)救助工作部門負(fù)責(zé)人組織復(fù)審。復(fù)審人員應(yīng)包括初審人員及其他相關(guān)工作人員。復(fù)審內(nèi)容如下：1.對初審意見進(jìn)行審核，檢查初審程序是否合規(guī)、結(jié)果是否準(zhǔn)確。2.對救助對象的困難程度進(jìn)行綜合評估，確定救助標(biāo)準(zhǔn)。3.形成復(fù)審意見，報(bào)社會(huì)救助管理委員會(huì)審批。（三）審批社會(huì)救助管理委員會(huì)對復(fù)審意見進(jìn)行審批。審批通過的，確定救助對象和救助標(biāo)準(zhǔn)；審批不通過的，應(yīng)書面通知申請人，并說明理由。五、救助資金與物資管理（一）資金管理1.預(yù)算編制：社會(huì)救助工作部門應(yīng)根據(jù)救助項(xiàng)目計(jì)劃和救助對象需求，編制年度社會(huì)救助資金預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。2.資金籌集：社會(huì)救助資金來源包括政府財(cái)政撥款、社會(huì)捐贈(zèng)等。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)足額籌集資金，確保救助工作順利開展。3.資金發(fā)放：救助資金應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式直接發(fā)放到救助對象個(gè)人賬戶，確保資金安全、便捷發(fā)放。4.資金核算：財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對社會(huì)救助資金進(jìn)行單獨(dú)核算，做到賬目清晰、核算準(zhǔn)確。（二）物資管理1.物資采購：根據(jù)救助對象需求，社會(huì)救助工作部門制定物資采購計(jì)劃，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。采購過程應(yīng)遵循公開、公平、公正原則，確保物資質(zhì)量。2.物資發(fā)放：物資發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資種類、數(shù)量、發(fā)放對象等信息。發(fā)放過程應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，確保救助對象簽收。3.物資庫存管理：設(shè)立物資倉庫，對庫存物資進(jìn)行分類存放、定期盤點(diǎn)，確保物資安全、完好。六、救助對象動(dòng)態(tài)管理（一）定期核查社會(huì)救助工作部門應(yīng)定期對救助對象進(jìn)行核查，了解其家庭經(jīng)濟(jì)狀況和生活情況變化。核查周期一般為每年一次。（二）信息變更救助對象家庭經(jīng)濟(jì)狀況或其他相關(guān)信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向社會(huì)救助工作部門報(bào)告。社會(huì)救助工作部門應(yīng)根據(jù)變更情況，調(diào)整救助標(biāo)準(zhǔn)或終止救助。（三）退出機(jī)制對不再符合救助條件的對象，應(yīng)及時(shí)辦理退出手續(xù)，并停止發(fā)放救助資金和物資。退出對象如有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴，社會(huì)救助工作部門應(yīng)進(jìn)行復(fù)查核實(shí)。七、檔案管理（一）檔案分類社會(huì)救助檔案分為救助對象檔案和工作檔案。救助對象檔案包括申請材料、審核審批材料、救助記錄等；工作檔案包括政策文件、工作計(jì)劃、工作總結(jié)等。（二）檔案整理對各類檔案應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理、歸檔，確保檔案資料完整、規(guī)范。檔案應(yīng)按照年度、類別等進(jìn)行分類存放，便于查閱。（三）檔案保管設(shè)立專門的檔案保管場所，配備必要的保管設(shè)備，確保檔案安全。檔案保管期限應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）檔案查閱因工作需要查閱檔案的，應(yīng)履行審批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可查閱。查閱檔案應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對社會(huì)救助工作進(jìn)行審計(jì)，檢查救助政策執(zhí)行情況、資金使用合規(guī)性等。2.社會(huì)救助管理委員會(huì)定期對社會(huì)救助工作進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改。3.設(shè)立舉報(bào)投訴電話和郵箱，接受社會(huì)各界對社會(huì)救助工作的監(jiān)督舉報(bào)。對舉報(bào)投訴事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)調(diào)查處理，并將結(jié)果反饋舉報(bào)人。（二）外部監(jiān)督主動(dòng)接受政府相關(guān)部門、社會(huì)媒體、社會(huì)組織等的監(jiān)督，及時(shí)公開社會(huì)救助工作信息，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。（三）考核評價(jià)建立社會(huì)救助工作考核評價(jià)機(jī)制，對社會(huì)救助工作部門及相關(guān)工作人員的工作績效進(jìn)行考核評價(jià)。考核內(nèi)容包括救助政策執(zhí)行情況、救助對象滿意度、資金使用效益等。考核結(jié)果與工作人員獎(jiǎng)懲掛鉤。九、信息公開（一）公開內(nèi)容1.社會(huì)救助政策法規(guī)、申請流程、救助標(biāo)準(zhǔn)等。2.救助對象名單、救助金額、救助方式等信息。3.社會(huì)救助資金使用情況、物資采購及發(fā)放情況等。（二）公開方式1.在公司/組織官方網(wǎng)站設(shè)立社會(huì)救助專欄，及時(shí)發(fā)布公開信息。2.在辦公場所顯著位置設(shè)置社會(huì)救助信息公示欄，公開