PAGE組織部門管理內控制度一、總則（一）目的本內控制度旨在規(guī)范組織部門的管理流程，確保各項工作的合規(guī)性、準確性和高效性，有效防范風險，保障組織的正常運轉和發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于組織部門內部的所有崗位和人員，以及與組織部門相關的各項業(yè)務活動。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及組織的實際情況制定，確保在合法合規(guī)的框架內運行。（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保制度的制定和執(zhí)行合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋組織部門管理的各個方面，不留死角，確保各項業(yè)務活動都有相應的制度約束。3.制衡性原則：通過合理設置崗位和職責，實現(xiàn)各環(huán)節(jié)之間的相互監(jiān)督和制衡，防止權力濫用和錯誤發(fā)生。4.適應性原則：根據(jù)組織內外部環(huán)境的變化，及時調整和完善制度，確保制度的有效性和適應性。5.成本效益原則：在保證內部控制有效性的前提下，合理控制成本，提高工作效率。二、組織架構與職責分工（一）組織架構圖詳細繪制組織部門的組織架構圖，清晰展示各層級、各崗位之間的關系。（二）各部門職責1.組織部部長職責全面負責組織部門的管理工作，制定部門工作計劃和目標，并組織實施。負責與上級領導和其他部門的溝通協(xié)調，確保組織部門工作與整體戰(zhàn)略目標相一致。審核重要文件和報告，對部門重大事項進行決策。監(jiān)督部門各項工作的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.組織部副部長職責協(xié)助部長開展工作，負責具體業(yè)務的組織和協(xié)調。負責組織相關會議和活動，做好會議記錄和活動總結。對分管工作進行監(jiān)督和檢查，及時向上級匯報工作進展情況。完成部長交辦的其他臨時性任務。3.各科室職責干部管理科職責負責干部的選拔、任用、考核、獎懲等工作，建立健全干部人事檔案。制定干部培訓計劃，組織開展干部培訓活動，提高干部素質和能力。負責干部隊伍建設的調研和分析，提出改進建議和措施。組織建設科職責負責黨組織的建設和管理工作，制定黨組織工作計劃和制度。組織開展黨員發(fā)展、教育、管理和服務工作，做好黨員統(tǒng)計和黨費收繳工作。指導基層黨組織開展黨建活動，總結推廣黨建工作經(jīng)驗。人才工作科職責制定人才發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織實施人才招聘、引進和培養(yǎng)工作。建立人才信息庫，做好人才評價和激勵工作，營造良好的人才發(fā)展環(huán)境。負責與外部人才機構的聯(lián)系和合作，拓展人才渠道。（三）崗位設置與職責1.干部管理崗職責負責干部選拔任用的具體工作，包括發(fā)布公告、組織報名、資格審查、筆試面試等環(huán)節(jié)。建立干部考核評價體系，定期對干部進行考核，并撰寫考核報告。負責干部獎懲的具體實施，辦理相關手續(xù)。2.組織建設崗職責起草黨組織建設的相關文件和制度，指導基層黨組織落實黨建工作任務。負責黨員發(fā)展工作的具體組織和實施，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、考察和黨員轉正工作。組織開展黨員教育培訓活動，制定培訓計劃，編寫培訓教材。3.人才工作崗職責制定人才招聘計劃，組織實施招聘工作，篩選簡歷、組織面試等。建立人才培養(yǎng)體系，制定培訓方案，跟蹤人才培養(yǎng)效果。負責人才政策的宣傳和解釋，解答人才關心的問題。三、干部選拔任用管理（一）選拔任用原則1.德才兼?zhèn)?、以德為先原則：選拔干部注重品德修養(yǎng)和工作能力，優(yōu)先選用政治素質高、業(yè)務能力強的干部。2.任人唯賢、公道正派原則：堅持公平公正公開，選拔真正有能力、有業(yè)績的干部。3.群眾公認、注重實績原則：充分聽取群眾意見，以工作實績作為選拔任用的重要依據(jù)。4.民主、公開、競爭、擇優(yōu)原則：通過民主推薦、公開選拔等方式，為優(yōu)秀干部提供公平競爭的機會。（二）選拔任用程序1.動議：組織部部長根據(jù)工作需要和干部隊伍建設情況，提出選拔任用干部的初步建議。2.民主推薦：通過會議推薦、個別談話推薦等方式，廣泛征求意見，確定考察對象。3.考察：對考察對象的德、能、勤、績、廉等方面進行全面考察，形成考察材料。4.討論決定：組織部部務會根據(jù)考察情況，集體討論決定干部的任用。5.任職：對任用的干部進行公示，公示無異議后辦理任職手續(xù)。（三）回避制度在干部選拔任用過程中，涉及與本人有夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親關系以及近姻親關系的人員，實行回避制度?；乇軆热莅▍⑴c考察、討論決定等環(huán)節(jié)。（四）監(jiān)督檢查建立健全干部選拔任用監(jiān)督檢查機制，加強對選拔任用工作全過程的監(jiān)督。對違反選拔任用規(guī)定的行為，嚴肅追究責任。四、干部考核評價管理（一）考核原則1.客觀公正原則：以事實為依據(jù)，全面、準確、客觀地評價干部的工作表現(xiàn)。2.注重實績原則：突出工作業(yè)績和實際貢獻，引導干部樹立正確的政績觀。3.民主公開原則：廣泛聽取群眾意見，增強考核工作的透明度。（二）考核內容1.德：主要考核政治品德、職業(yè)道德、社會公德、家庭美德等方面的表現(xiàn)。2.能：考核業(yè)務能力、管理能力、溝通協(xié)調能力等綜合素質。3.勤：考察工作態(tài)度、工作作風、工作紀律等情況。4.績：重點考核工作業(yè)績和工作成效，包括完成的工作任務、取得的工作成果等。5.廉：檢查廉潔自律情況，是否遵守廉潔從政的各項規(guī)定。（三）考核方式1.年度考核：每年年末對干部進行一次全面考核，采取個人述職、民主測評、個別談話、查閱資料等方式進行。2.專項考核：根據(jù)工作需要，對干部在特定項目、任務中的表現(xiàn)進行專項考核。（四）考核結果運用1.與干部任用掛鉤：考核結果作為干部選拔任用、職務晉升、獎勵懲戒的重要依據(jù)。2.與績效獎勵掛鉤：根據(jù)考核結果發(fā)放績效獎金，激勵干部積極工作。3.與教育培訓掛鉤：針對考核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性地開展干部教育培訓。五、黨組織建設管理（一）黨組織設置根據(jù)組織規(guī)模和黨員分布情況，合理設置黨組織，確保黨組織覆蓋到每個部門和每個工作環(huán)節(jié)。（二）黨員發(fā)展1.發(fā)展流程：按照入黨積極分子的確定、培養(yǎng)考察、發(fā)展對象的確定和考察、預備黨員的接收、預備黨員的教育考察和轉正等環(huán)節(jié)，嚴格規(guī)范黨員發(fā)展工作。2.培訓教育：加強對入黨積極分子和發(fā)展對象的培訓教育，提高其政治素質和理論水平。（三）黨組織活動1.“三會一課”制度：定期召開支部黨員大會、支部委員會會議、黨小組會，按時上好黨課，確保黨組織生活的正常開展。2.主題黨日活動：每月確定一天為主題黨日，圍繞黨的中心工作和組織實際，開展形式多樣的主題活動。（四）黨組織監(jiān)督1.黨內監(jiān)督：加強黨內監(jiān)督，嚴肅黨的紀律，確保黨員遵守黨的章程和各項規(guī)定。2.群眾監(jiān)督：拓寬群眾監(jiān)督渠道，廣泛聽取群眾意見，接受群眾監(jiān)督。六、人才隊伍建設管理（一）人才規(guī)劃根據(jù)組織發(fā)展戰(zhàn)略，制定人才隊伍建設規(guī)劃，明確人才培養(yǎng)、引進的目標和任務。（二）人才招聘1.招聘計劃：根據(jù)工作需要和人才規(guī)劃，制定年度招聘計劃。2.招聘流程：通過發(fā)布招聘信息、篩選簡歷、組織面試、體檢、錄用等環(huán)節(jié)，選拔優(yōu)秀人才。（三）人才培養(yǎng)1.培訓體系：建立完善的人才培訓體系，根據(jù)不同崗位和人才需求開展針對性培訓。2.實踐鍛煉：為人才提供實踐鍛煉機會，提高其實際工作能力。（四）人才激勵1.薪酬激勵：建立合理的薪酬體系，根據(jù)人才貢獻給予相應的薪酬待遇。2.榮譽激勵：對優(yōu)秀人才給予表彰和獎勵，頒發(fā)榮譽證書等。七、財務與資產(chǎn)管理（一）財務管理制度1.預算管理：編制年度部門預算，嚴格執(zhí)行預算，確保經(jīng)費使用合理合規(guī)。2.收支管理：規(guī)范收入和支出管理，嚴格執(zhí)行財務審批制度。3.財務監(jiān)督：定期開展財務審計和監(jiān)督檢查，確保財務工作規(guī)范有序。（二）資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)登記：對組織部門的固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)進行詳細登記，建立資產(chǎn)臺賬。2.資產(chǎn)使用：明確資產(chǎn)使用部門和人員的職責，規(guī)范資產(chǎn)使用行為。3.資產(chǎn)處置：按照規(guī)定程序進行資產(chǎn)處置，確保資產(chǎn)安全和保值增值。八、信息化管理（一）信息系統(tǒng)建設1.干部人事信息系統(tǒng)：建立干部人事信息數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)干部信息的動態(tài)管理和查詢統(tǒng)計。2.黨組織管理信息系統(tǒng)：開發(fā)黨組織管理信息系統(tǒng)，提高黨組織工作的信息化水平。（二）信息安全管理1.網(wǎng)絡安全：加強網(wǎng)絡安全防護，防止信息泄露和網(wǎng)絡攻擊。2.數(shù)據(jù)備份：定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，確保數(shù)據(jù)安全。（三）信息使用與維護1.信息使用規(guī)范：明確信息使用權限，規(guī)范信息發(fā)布和共享行為。2.系統(tǒng)維護：定期對信息系統(tǒng)進行維護和升級，確保系統(tǒng)正常運行。九、風險管理（一）風險識別與評估定期對組織部門面臨的內外部風險進行識別和評估，確定風險等級。（二）風險應對措施針對