PAGE校服選用采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強公司校服選用采購管理，規(guī)范采購行為，確保校服質(zhì)量，保障學(xué)生穿著安全與舒適，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司在校服選用采購過程中涉及的所有部門和人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保校服選用采購活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：將校服質(zhì)量放在首位，選用優(yōu)質(zhì)面料和制作工藝，保障學(xué)生身體健康。3.公開透明原則：采購過程公開、公正、透明，接受各方監(jiān)督。4.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)校服采購的具體實施，包括供應(yīng)商的尋找、洽談、合同簽訂等。2.按照采購計劃和預(yù)算，及時采購所需校服，確保按時供應(yīng)。3.對采購過程中的各項文件和資料進行整理歸檔。（二）質(zhì)量控制部門1.制定校服質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范。2.對采購的校服進行質(zhì)量檢驗，確保符合質(zhì)量要求。3.對校服質(zhì)量問題進行跟蹤處理，及時反饋給相關(guān)部門。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)校服采購資金的預(yù)算編制、審核和支付。2.對采購成本進行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督采購資金的使用情況，確保資金安全。（四）學(xué)校管理部門1.收集學(xué)生和家長對校服款式、尺碼等方面的需求和意見。2.參與校服選用的決策過程，提供相關(guān)建議。3.協(xié)助采購部門和質(zhì)量控制部門做好校服的發(fā)放和回收工作。（五）決策機構(gòu)成立校服選用采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師代表、家長代表等組成。負責(zé)審議校服選用采購方案、確定校服款式、顏色、價格等重大事項，對采購過程進行監(jiān)督和指導(dǎo)。三、校服選用（一）需求調(diào)研1.學(xué)校管理部門定期收集學(xué)生和家長對校服款式、功能、顏色、尺碼等方面的需求和意見。2.通過問卷調(diào)查、家長會、家長委員會等形式，廣泛征求各方意見，形成校服需求調(diào)研報告。（二）款式設(shè)計1.根據(jù)需求調(diào)研報告，結(jié)合學(xué)校文化特色和學(xué)生特點，設(shè)計校服款式。2.設(shè)計方案應(yīng)提交校服選用采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議，確?？钍椒蠈W(xué)生身份和學(xué)校整體形象。3.邀請專業(yè)設(shè)計師或設(shè)計團隊參與設(shè)計，提高校服的美觀性和時尚感。（三）面料選擇1.質(zhì)量控制部門制定校服面料質(zhì)量標準，明確面料的材質(zhì)、成分、色澤、縮水率、色牢度等要求。2.采購部門根據(jù)質(zhì)量標準，選擇優(yōu)質(zhì)面料供應(yīng)商，索取面料樣品進行檢測。3.檢測合格的面料方可用于校服制作，確保面料安全、舒適、耐用。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商篩選1.采購部門通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對供應(yīng)商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、信譽狀況等。3.建立供應(yīng)商名錄，記錄供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系方式、合作歷史等。（二）供應(yīng)商評估1.定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平等。2.采用量化評分的方式，對供應(yīng)商進行綜合評價，得分較低的供應(yīng)商應(yīng)進行整改或淘汰。3.建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，鼓勵其提高服務(wù)質(zhì)量。（三）供應(yīng)商合作1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。2.采購部門定期與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)進度和質(zhì)量情況，及時解決合作中出現(xiàn)的問題。3.供應(yīng)商應(yīng)按照合同要求按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)校服，提供相關(guān)質(zhì)量證明文件和售后服務(wù)。五、采購流程（一）采購計劃編制1.學(xué)校管理部門根據(jù)學(xué)生人數(shù)、校服更換周期等因素，制定校服采購計劃。2.采購計劃應(yīng)包括校服種類、數(shù)量、規(guī)格、預(yù)算等內(nèi)容，并提交校服選用采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）采購預(yù)算審核1.財務(wù)部門對采購計劃進行預(yù)算審核，確保采購資金合理安排。2.審核通過的采購預(yù)算納入學(xué)校年度財務(wù)預(yù)算，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)批準的采購計劃和預(yù)算，發(fā)布采購公告或邀請招標，選擇合適的供應(yīng)商。2.組織供應(yīng)商進行投標或報價，按照規(guī)定程序進行評標或比價，確定中標供應(yīng)商。3.與中標供應(yīng)商簽訂采購合同，明確合同條款和雙方責(zé)任。（四）驗收入庫1.校服到貨前，采購部門通知質(zhì)量控制部門和學(xué)校管理部門做好驗收準備。2.質(zhì)量控制部門按照質(zhì)量標準對校服進行檢驗，檢查校服的外觀、尺寸、面料質(zhì)量、制作工藝等。3.驗收合格的校服辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；驗收不合格的校服及時與供應(yīng)商溝通，要求其整改或退換貨。（五）付款結(jié)算1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核付款申請。2.按照合同約定的付款方式和時間，及時支付校服采購款項。3.對采購資金的使用情況進行跟蹤和監(jiān)督，確保資金支付合規(guī)、安全。六、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標準制定1.質(zhì)量控制部門根據(jù)國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合校服特點，制定詳細的質(zhì)量標準。2.質(zhì)量標準應(yīng)包括面料質(zhì)量、制作工藝、外觀質(zhì)量、安全性能等方面的要求。（二）檢驗流程1.原材料檢驗：采購的面料等原材料到貨后，質(zhì)量控制部門按照質(zhì)量標準進行檢驗，合格后方可投入使用。2.半成品檢驗：在校服制作過程中，對關(guān)鍵工序的半成品進行檢驗，確保每道工序質(zhì)量合格。3.成品檢驗：校服制作完成后，進行全面的成品檢驗，包括外觀檢查、尺寸測量、理化性能測試等。4.抽樣檢驗：按照一定比例對成品進行抽樣檢驗，確保整批校服質(zhì)量符合要求。（三）不合格處理1.檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格校服，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)對不合格校服進行整改或退換貨，直至達到質(zhì)量要求。3.對多次出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的處罰措施，如減少訂單量、取消合作資格等。七、監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.成立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對校服選用采購過程進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督內(nèi)容包括采購程序執(zhí)行情況、質(zhì)量控制情況、資金使用情況等。3.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，督促相關(guān)部門進行整改。（二）外部監(jiān)督1.主動接受教育主管部門、家長委員會、社會公眾等的監(jiān)督。2.定期向相關(guān)部門和社會公開校服選用采購信息，包括采購計劃、中標供應(yīng)商、質(zhì)量檢測報告等。3.對各方提出的意見和建議進行認真研究和處理，及時反饋處理結(jié)果。（三）審計監(jiān)督1.財務(wù)部門定期對校服采購資金進行審計，檢查資金使用的合規(guī)性和效益性。2.審計部門對校服選用采購項目進行專項審計監(jiān)督，審查采購過程的合法性、公正性和規(guī)范性。3.根據(jù)審計結(jié)果，提出改進措施和建議，促進校服選用采購管理水平不斷提高。八、信息管理（一）建立信息檔案1.采購部門建立校服選用采購信息檔案，記錄采購過程中的各項文件和資料，如采購計劃、招標文書、合同、驗收報告等。2.質(zhì)量控制部門建立校服質(zhì)量信息檔案，記錄校服質(zhì)量檢驗情況、不合格處理情況等。3.信息檔案應(yīng)妥善保管，便于查詢和追溯。（二）信息共享1.建立校服選