PAGE工程聯(lián)系單內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程聯(lián)系單的管理，規(guī)范工程聯(lián)系單的流轉(zhuǎn)、審批及執(zhí)行流程，確保工程順利進(jìn)行，有效控制工程成本，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目中涉及的工程聯(lián)系單管理活動，包括但不限于新建、改建、擴(kuò)建等各類工程項目。（三）基本原則1.合法性原則：工程聯(lián)系單的管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.準(zhǔn)確性原則：聯(lián)系單內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確反映工程實際情況，表述清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，避免模糊不清或歧義。3.及時性原則：各部門應(yīng)及時處理工程聯(lián)系單，確保信息傳遞順暢，不影響工程進(jìn)度。4.責(zé)任明確原則：明確工程聯(lián)系單各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保責(zé)任落實到人。二、工程聯(lián)系單的定義與分類（一）定義工程聯(lián)系單是在工程項目實施過程中，因設(shè)計變更、施工條件變化、工程洽商等原因，由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方之間就工程事項進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)而形成的書面文件。（二）分類1.設(shè)計變更聯(lián)系單：因設(shè)計原因?qū)こ淘O(shè)計圖紙進(jìn)行修改、補(bǔ)充而產(chǎn)生的聯(lián)系單。2.工程洽商聯(lián)系單：針對工程施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量、安全等問題，各方協(xié)商解決方案而形成的聯(lián)系單。3.施工條件變更聯(lián)系單：由于施工現(xiàn)場條件發(fā)生變化，如地質(zhì)條件、周邊環(huán)境等因素影響工程施工，需要對施工方案或工期進(jìn)行調(diào)整而產(chǎn)生的聯(lián)系單。4.其他聯(lián)系單：除上述三類外，因工程建設(shè)過程中的其他事項需要溝通協(xié)調(diào)而形成的聯(lián)系單。三、工程聯(lián)系單的編制與送達(dá)（一）編制要求1.提出方責(zé)任：工程聯(lián)系單應(yīng)由提出方負(fù)責(zé)編制，內(nèi)容應(yīng)包括聯(lián)系單編號、工程名稱、聯(lián)系事項、詳細(xì)說明、附圖（如有）、涉及金額、對工期的影響等。2.表述規(guī)范：聯(lián)系單應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，字跡清晰，不得隨意涂改。如有修改，應(yīng)在修改處加蓋提出方公章或授權(quán)代表簽字確認(rèn)。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：涉及金額、工程量等數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，計算依據(jù)充分，并注明計價方式。（二）送達(dá)流程1.提出方提交：提出方編制完成工程聯(lián)系單后，應(yīng)及時提交給相關(guān)部門或單位。對于涉及設(shè)計變更的聯(lián)系單，應(yīng)先提交給設(shè)計單位審核；對于涉及工程洽商的聯(lián)系單，應(yīng)提交給監(jiān)理單位審核后，再分發(fā)給建設(shè)單位和施工單位。2.接收方登記：接收方收到工程聯(lián)系單后，應(yīng)進(jìn)行登記，記錄聯(lián)系單的編號、名稱、提交時間、提出方等信息，并及時安排相關(guān)人員進(jìn)行處理。四、工程聯(lián)系單的審核與審批（一）審核流程1.監(jiān)理單位審核：監(jiān)理單位收到工程聯(lián)系單后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)對聯(lián)系單內(nèi)容進(jìn)行審核，重點審查聯(lián)系事項的必要性、合理性、對工程質(zhì)量和安全的影響以及費用增減的合理性等。審核通過后，監(jiān)理單位應(yīng)簽署審核意見并加蓋公章。2.設(shè)計單位審核（涉及設(shè)計變更時）：設(shè)計單位收到涉及設(shè)計變更的工程聯(lián)系單后，應(yīng)對變更內(nèi)容進(jìn)行技術(shù)審核，確保變更后的設(shè)計符合相關(guān)規(guī)范和要求。審核通過后，設(shè)計單位應(yīng)出具設(shè)計變更圖紙，并簽署審核意見加蓋公章。3.建設(shè)單位審核：建設(shè)單位收到監(jiān)理單位審核通過的工程聯(lián)系單后，應(yīng)從項目整體利益出發(fā)，對聯(lián)系單內(nèi)容進(jìn)行全面審核，包括對工程進(jìn)度、成本、質(zhì)量等方面的影響。審核通過后，建設(shè)單位應(yīng)簽署審批意見并加蓋公章。（二）審批權(quán)限1.一般聯(lián)系單：金額較小（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實際情況確定）、對工程影響較小的工程聯(lián)系單，由項目負(fù)責(zé)人審批。2.重要聯(lián)系單：金額較大、對工程進(jìn)度、質(zhì)量或成本有較大影響的工程聯(lián)系單，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理審批。（三）審核審批時間要求1.監(jiān)理單位審核時間：監(jiān)理單位應(yīng)在收到工程聯(lián)系單后的[X]個工作日內(nèi)完成審核工作。2.設(shè)計單位審核時間（涉及設(shè)計變更時）：設(shè)計單位應(yīng)在收到涉及設(shè)計變更的工程聯(lián)系單后的[X]個工作日內(nèi)完成審核工作，并出具設(shè)計變更圖紙。3.建設(shè)單位審核審批時間：建設(shè)單位應(yīng)在收到監(jiān)理單位審核通過的工程聯(lián)系單后的[X]個工作日內(nèi)完成審核審批工作。五、工程聯(lián)系單的執(zhí)行與監(jiān)督（一）執(zhí)行要求1.施工單位執(zhí)行：施工單位收到經(jīng)審核審批通過的工程聯(lián)系單后，應(yīng)按照聯(lián)系單要求及時組織實施，并將實施情況反饋給監(jiān)理單位和建設(shè)單位。2.跟蹤檢查：監(jiān)理單位應(yīng)對施工單位執(zhí)行工程聯(lián)系單的情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保聯(lián)系單內(nèi)容得到有效落實。如發(fā)現(xiàn)施工單位未按要求執(zhí)行，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。3.進(jìn)度調(diào)整：如工程聯(lián)系單的執(zhí)行對工程進(jìn)度產(chǎn)生影響，施工單位應(yīng)根據(jù)聯(lián)系單要求及時調(diào)整施工進(jìn)度計劃，并報監(jiān)理單位和建設(shè)單位備案。（二）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部設(shè)立工程聯(lián)系單管理監(jiān)督小組，定期對工程聯(lián)系單的編制、審核、審批及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.審計監(jiān)督：公司審計部門定期對已完成的工程項目中的工程聯(lián)系單進(jìn)行審計，重點審查聯(lián)系單的真實性、合法性、合理性以及費用支出的合規(guī)性等。六、工程聯(lián)系單的費用管理（一）費用核算1.明確計價方式：工程聯(lián)系單涉及的費用應(yīng)按照合同約定的計價方式進(jìn)行核算，如固定總價、單價合同、成本加酬金等。2.費用計算依據(jù)：費用計算應(yīng)依據(jù)聯(lián)系單中的詳細(xì)說明、附圖、工程量清單等資料，確保計算準(zhǔn)確無誤。3.費用調(diào)整原則：因工程聯(lián)系單導(dǎo)致的費用調(diào)整，應(yīng)遵循合同約定的調(diào)整原則，如因設(shè)計變更引起的費用調(diào)整，應(yīng)按照相關(guān)計價規(guī)范和合同約定進(jìn)行計算。（二）支付流程1.申請支付：施工單位完成工程聯(lián)系單涉及的工作內(nèi)容并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，應(yīng)向建設(shè)單位提交費用支付申請，申請內(nèi)容包括聯(lián)系單編號、工程名稱、費用明細(xì)、支付金額等，并附上相關(guān)證明材料。2.審核支付：建設(shè)單位收到施工單位的費用支付申請后，應(yīng)按照合同約定和本制度規(guī)定進(jìn)行審核。審核通過后，建設(shè)單位應(yīng)及時辦理支付手續(xù)，將款項支付給施工單位。七、工程聯(lián)系單的歸檔與保管（一）歸檔要求1.及時歸檔：工程聯(lián)系單辦理完畢后，各相關(guān)部門應(yīng)及時將聯(lián)系單原件及相關(guān)附件整理歸檔，確保資料完整。2.分類歸檔：歸檔資料應(yīng)按照聯(lián)系單的類別、項目名稱、時間順序等進(jìn)行分類整理，便于查找和查閱。3.建立臺賬：同時，應(yīng)建立工程聯(lián)系單臺賬，詳細(xì)記錄聯(lián)系單的編號、名稱、提出方、接收方、審核審批情況、執(zhí)行情況、費用金額等信息，以便對工程聯(lián)系單進(jìn)行動態(tài)管理。（二）保管期限工程聯(lián)系單的歸檔資料應(yīng)按照國家檔案管理規(guī)定和公司相關(guān)制度進(jìn)