PAGE紀(jì)委要內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本公司/組織紀(jì)委工作的規(guī)范化、科學(xué)化管理，有效防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保紀(jì)委各項(xiàng)工作依法依規(guī)、公正廉潔地開(kāi)展，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織紀(jì)委全體工作人員以及涉及紀(jì)委監(jiān)督檢查的相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)以及黨內(nèi)各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定，確保紀(jì)委工作在法治軌道上運(yùn)行。2.全面性原則：涵蓋紀(jì)委工作的各個(gè)環(huán)節(jié)和方面，包括信訪舉報(bào)受理、案件審查、監(jiān)督檢查、廉政教育等，不留死角。3.制衡性原則：通過(guò)合理設(shè)置工作流程和崗位，明確各部門和人員的職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司/組織發(fā)展的實(shí)際情況和內(nèi)外部環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保其有效性和適應(yīng)性。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）紀(jì)委組織架構(gòu)本公司/組織紀(jì)委設(shè)書記一名，副書記若干名，委員若干名。紀(jì)委下設(shè)辦公室、案件審查室、監(jiān)督檢查室等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。（二）職責(zé)分工1.紀(jì)委書記職責(zé)全面主持紀(jì)委工作，領(lǐng)導(dǎo)制定紀(jì)委工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)紀(jì)委與公司/組織內(nèi)部各部門以及外部相關(guān)單位的溝通與協(xié)作。對(duì)紀(jì)委工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，確保紀(jì)委工作方向正確、措施得力。定期向上級(jí)紀(jì)委和公司/組織黨委匯報(bào)工作進(jìn)展情況，接受指導(dǎo)和監(jiān)督。2.紀(jì)委副書記職責(zé)協(xié)助紀(jì)委書記開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)具體工作的組織和落實(shí)。分管紀(jì)委辦公室等相關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)其開(kāi)展日常工作。參與紀(jì)委重要文件、報(bào)告的起草和審核工作。負(fù)責(zé)與各部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)，督促各項(xiàng)工作任務(wù)的完成。3.紀(jì)委委員職責(zé)根據(jù)分工，負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域的紀(jì)委工作，如參與信訪舉報(bào)線索的分析研判、協(xié)助案件審查、開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查等。定期向紀(jì)委書記匯報(bào)工作進(jìn)展情況，提出工作建議和意見(jiàn)。參與紀(jì)委工作會(huì)議和重要活動(dòng)，履行相關(guān)工作職責(zé)。4.紀(jì)委辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)紀(jì)委日常行政事務(wù)工作，包括文件收發(fā)、檔案管理、會(huì)議組織等。承擔(dān)信訪舉報(bào)的受理、登記、轉(zhuǎn)辦和反饋工作，確保舉報(bào)信息的安全和及時(shí)處理。協(xié)助紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展廉政教育活動(dòng)，制定教育計(jì)劃，組織編寫教育資料。負(fù)責(zé)與外部紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的聯(lián)絡(luò)與溝通，及時(shí)了解政策法規(guī)動(dòng)態(tài)。5.案件審查室職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌違紀(jì)違法問(wèn)題線索進(jìn)行初步核實(shí)和立案審查。制定案件審查方案，明確審查步驟、方法和要求。收集、固定證據(jù)，撰寫審查報(bào)告，提出處理建議。負(fù)責(zé)案件審理工作，確保案件質(zhì)量，保障被審查對(duì)象合法權(quán)益。6.監(jiān)督檢查室職責(zé)制定監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確監(jiān)督檢查的內(nèi)容、范圍、方式和頻率。對(duì)公司/組織各部門及其工作人員執(zhí)行黨的紀(jì)律、法律法規(guī)和公司/組織規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題，提出整改建議并督促落實(shí)。建立監(jiān)督檢查檔案，記錄監(jiān)督檢查過(guò)程和結(jié)果，為后續(xù)工作提供參考依據(jù)。三、信訪舉報(bào)管理（一）舉報(bào)渠道建設(shè)1.設(shè)立專門的舉報(bào)電話、郵箱和信箱，并向公司/組織內(nèi)部和外部公布，確保舉報(bào)渠道暢通。2.在公司/組織內(nèi)部顯著位置張貼舉報(bào)方式的公告，方便員工和群眾舉報(bào)。（二）舉報(bào)受理流程1.對(duì)收到的舉報(bào)信息進(jìn)行詳細(xì)登記，包括舉報(bào)人姓名、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容、舉報(bào)時(shí)間等。2.對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行初步篩選，判斷是否屬于紀(jì)委受理范圍。對(duì)于不屬于受理范圍的，及時(shí)告知舉報(bào)人并說(shuō)明理由。3.對(duì)于屬于受理范圍的舉報(bào)信息，按照規(guī)定程序進(jìn)行轉(zhuǎn)辦。涉及多個(gè)部門的，明確主辦部門和協(xié)辦部門，并要求各部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋辦理情況。（三）舉報(bào)信息保密1.嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)舉報(bào)人信息、舉報(bào)內(nèi)容等予以保密。2.參與舉報(bào)信息處理的工作人員不得泄露舉報(bào)信息，如有違反，依法依規(guī)追究責(zé)任。（四）舉報(bào)反饋與跟蹤1.及時(shí)向舉報(bào)人反饋舉報(bào)信息的處理情況，對(duì)于實(shí)名舉報(bào)的，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予書面答復(fù)。2.對(duì)舉報(bào)問(wèn)題的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤，確保問(wèn)題得到徹底解決，防止出現(xiàn)反彈。四、案件審查程序（一）線索評(píng)估與處置1.對(duì)收到的問(wèn)題線索進(jìn)行集中管理，建立線索臺(tái)賬，詳細(xì)記錄線索來(lái)源、內(nèi)容、評(píng)估情況和處置結(jié)果。2.成立線索評(píng)估小組，由紀(jì)委副書記牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)骨干參加，對(duì)線索進(jìn)行綜合分析評(píng)估，提出處置建議。3.根據(jù)線索評(píng)估結(jié)果，按照擬立案審查、初步核實(shí)、談話函詢、暫存待查、予以了結(jié)等方式進(jìn)行分類處置。（二）初步核實(shí)1.對(duì)于需要初步核實(shí)的線索，制定初步核實(shí)方案，明確核實(shí)的內(nèi)容、方法、步驟和人員分工。2.核實(shí)人員通過(guò)查閱資料、談話了解、實(shí)地走訪等方式收集證據(jù)，核實(shí)問(wèn)題線索的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.初步核實(shí)工作結(jié)束后，撰寫初步核實(shí)報(bào)告，提出處理建議。對(duì)于存在違紀(jì)違法問(wèn)題的，按照規(guī)定程序立案審查；對(duì)于不存在問(wèn)題的，予以了結(jié)，并向被核查對(duì)象所在單位或部門反饋情況。（三）立案審查1.經(jīng)初步核實(shí)，確有違紀(jì)違法事實(shí)需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的，按照規(guī)定程序辦理立案手續(xù)。2.成立專案組，制定審查方案，明確審查紀(jì)律和要求。專案組人員不得少于兩人，并實(shí)行回避制度。3.審查人員通過(guò)談話、詢問(wèn)、查閱文件資料、調(diào)取證據(jù)等方式，全面、深入地開(kāi)展審查工作。在審查過(guò)程中，嚴(yán)格遵守審查程序和紀(jì)律，保障被審查對(duì)象合法權(quán)益。4.審查結(jié)束后，專案組撰寫審查報(bào)告，提出定性處理意見(jiàn)。審查報(bào)告經(jīng)紀(jì)委書記審核后，提交紀(jì)委常委會(huì)研究決定。（四）案件審理1.案件審查結(jié)束后，由案件審理室對(duì)案件進(jìn)行審理。審理人員認(rèn)真審核案件事實(shí)、證據(jù)、定性、處理程序和處理意見(jiàn)是否正確。2.審理人員可以通過(guò)查閱案卷、與審查人員溝通、詢問(wèn)被審查對(duì)象等方式進(jìn)行審理工作。對(duì)于事實(shí)不清、證據(jù)不足、程序違法的案件，提出補(bǔ)充調(diào)查或重新審查的意見(jiàn)。3.案件審理結(jié)束后，撰寫案件審理報(bào)告，提出審理意見(jiàn)。審理報(bào)告經(jīng)紀(jì)委書記審核后，提交紀(jì)委常委會(huì)審議。（五）處分執(zhí)行1.根據(jù)紀(jì)委常委會(huì)的決定，及時(shí)下達(dá)處分決定，并將處分決定送達(dá)被處分對(duì)象及其所在單位或部門。2.被處分對(duì)象所在單位或部門負(fù)責(zé)落實(shí)處分決定，按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，如調(diào)整職務(wù)、工資待遇等。同時(shí)，將處分執(zhí)行情況及時(shí)反饋給紀(jì)委。3.紀(jì)委對(duì)處分執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保處分決定得到有效執(zhí)行。對(duì)于執(zhí)行不到位的，責(zé)令相關(guān)單位或部門限期整改。五、監(jiān)督檢查工作（一）日常監(jiān)督1.監(jiān)督檢查室定期對(duì)公司/組織各部門及其工作人員遵守黨的紀(jì)律、法律法規(guī)和公司/組織規(guī)章制度情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。2.通過(guò)查閱文件資料、會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)賬目等方式，了解各部門工作開(kāi)展情況，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患。3.加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作人員的日常監(jiān)督，關(guān)注其工作動(dòng)態(tài)和行為表現(xiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。（二）專項(xiàng)監(jiān)督1.根據(jù)公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略、重點(diǎn)工作任務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控需要，定期或不定期開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查。2.專項(xiàng)監(jiān)督檢查前，制定詳細(xì)的監(jiān)督檢查方案，明確監(jiān)督檢查的目標(biāo)、內(nèi)容、范圍、方法和步驟。3.專項(xiàng)監(jiān)督檢查過(guò)程中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、問(wèn)卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等方式，深入了解相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展情況，查找存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。4.專項(xiàng)監(jiān)督檢查結(jié)束后，撰寫專項(xiàng)監(jiān)督檢查報(bào)告，提出整改建議和措施。督促相關(guān)部門針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。（三）監(jiān)督檢查結(jié)果運(yùn)用1.建立監(jiān)督檢查結(jié)果通報(bào)制度，定期對(duì)監(jiān)督檢查情況進(jìn)行通報(bào)，表?yè)P(yáng)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)。2.將監(jiān)督檢查結(jié)果與干部考核評(píng)價(jià)、選拔任用、評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤，對(duì)存在問(wèn)題較多、整改不力的部門和個(gè)人，在考核評(píng)價(jià)中予以扣分，取消其評(píng)先評(píng)優(yōu)資格。3.針對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問(wèn)題，及時(shí)完善相關(guān)制度和流程，堵塞管理漏洞，從源頭上防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。六、廉政教育工作（一）教育計(jì)劃制定1.根據(jù)公司/組織黨風(fēng)廉政建設(shè)工作總體部署和實(shí)際情況，制定年度廉政教育計(jì)劃。2.廉政教育計(jì)劃明確教育目標(biāo)任務(wù)、教育內(nèi)容、教育對(duì)象、教育方式和時(shí)間安排等。（二）教育內(nèi)容安排1.開(kāi)展黨紀(jì)國(guó)法教育，組織學(xué)習(xí)黨的紀(jì)律處分條例、監(jiān)察法等法律法規(guī)，增強(qiáng)黨員干部的法律意識(shí)和紀(jì)律觀念。2.進(jìn)行廉政文化教育，通過(guò)開(kāi)展廉政主題演講、征文比賽、參觀廉政教育基地等活動(dòng)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的廉政文化氛圍。3.加強(qiáng)警示教育，選取典型違紀(jì)違法案例進(jìn)行剖析，組織觀看警示教育片，用身邊事教育身邊人，引導(dǎo)黨員干部吸取教訓(xùn)，廉潔從政。（三）教育方式創(chuàng)新1.采用集中培訓(xùn)、專題講座、在線學(xué)習(xí)等方式，開(kāi)展系統(tǒng)性廉政教育。2.運(yùn)用新媒體平臺(tái)，如微信公眾號(hào)、短視頻等，推送廉政知識(shí)和案例，實(shí)現(xiàn)廉政教育的常態(tài)化、多樣化。3.開(kāi)展廉政談話活動(dòng)，針對(duì)不同崗位特點(diǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)黨員干部進(jìn)行個(gè)性化廉政教育。（四）教育效果評(píng)估1.建立廉政教育效果評(píng)估機(jī)制，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、知識(shí)測(cè)試、撰寫心得體會(huì)等方式，了解黨員干部對(duì)廉政教育內(nèi)容的掌握程度和教育效果。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)調(diào)整和完善廉政教育計(jì)劃和內(nèi)容，提高廉政教育的針對(duì)性和實(shí)效性。七、內(nèi)部管理與監(jiān)督（一）工作流程規(guī)范1.對(duì)紀(jì)委各項(xiàng)工作流程進(jìn)行詳細(xì)梳理，明確每個(gè)環(huán)節(jié)的工作要求、操作規(guī)范和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.繪制工作流程圖，以圖表形式直觀展示工作流程，便于工作人員理解和執(zhí)行。（二）人員培訓(xùn)與考核1.定期組織紀(jì)委工作人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高其政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平。2.建立工作人員考核制度，制定考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作人員的工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、廉潔自律等方面進(jìn)行全面考核。3.考核結(jié)果與工作人員的薪酬待遇、職務(wù)晉升等掛鉤，激勵(lì)工作人員積極履行職責(zé)，提高工作質(zhì)量。（三）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.建立紀(jì)委內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對(duì)紀(jì)委工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.加強(qiáng)對(duì)紀(jì)委工