PAGE學(xué)校后勤管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)學(xué)校后勤管理，規(guī)范后勤工作流程，提高后勤服務(wù)質(zhì)量和效率，防范后勤管理風(fēng)險(xiǎn)，確保學(xué)校各項(xiàng)工作的順利開展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校后勤管理部門及其所屬各單位、各崗位的工作人員，涵蓋學(xué)校的物資采購、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、校園維修、餐飲服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)等后勤管理工作的各個(gè)方面。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和政策要求，確保后勤管理活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋后勤管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)流程，不留管理死角。3.制衡性原則：明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，不斷調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保其有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證后勤服務(wù)質(zhì)量的前提下，合理控制成本，提高資源利用效率。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）后勤管理部門組織架構(gòu)學(xué)校后勤管理部門應(yīng)建立健全合理的組織架構(gòu)，一般包括綜合管理辦公室、物資采購與管理科、資產(chǎn)管理科、財(cái)務(wù)管理科、維修服務(wù)中心、餐飲管理中心、環(huán)境衛(wèi)生管理中心、安全保衛(wèi)科等科室。（二）各部門職責(zé)分工1.綜合管理辦公室負(fù)責(zé)后勤管理部門的日常行政事務(wù)，包括文件收發(fā)、會議組織、人員考勤等。協(xié)調(diào)各科室之間的工作關(guān)系，確保后勤管理工作的順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。制定后勤管理部門的工作計(jì)劃、總結(jié)和規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.物資采購與管理科負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的采購計(jì)劃制定、采購實(shí)施、供應(yīng)商管理等工作。建立物資采購檔案，對采購過程進(jìn)行記錄和跟蹤，確保采購活動合法合規(guī)。負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放等工作，定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)，保證物資賬實(shí)相符。3.資產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)學(xué)校固定資產(chǎn)的登記、入賬、清查、盤點(diǎn)等工作，建立固定資產(chǎn)臺賬。制定固定資產(chǎn)管理制度，規(guī)范固定資產(chǎn)的購置、使用、處置等流程。對學(xué)校的無形資產(chǎn)進(jìn)行管理，確保其安全和有效利用。4.財(cái)務(wù)管理科負(fù)責(zé)編制后勤財(cái)務(wù)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，確保財(cái)務(wù)收支合法合規(guī)。做好后勤財(cái)務(wù)核算工作，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄和反映后勤經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，對后勤經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行審核和分析，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)信息支持。5.維修服務(wù)中心負(fù)責(zé)校園各類設(shè)施設(shè)備的日常維修、保養(yǎng)和更新改造工作。制定維修計(jì)劃，合理安排維修人員和維修資源，確保維修工作及時(shí)、高效完成。建立維修檔案，對維修項(xiàng)目的費(fèi)用、質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤和評估。6.餐飲管理中心負(fù)責(zé)學(xué)校食堂的經(jīng)營管理，制定餐飲服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和食品安全管理制度。加強(qiáng)食堂食材采購、加工、儲存等環(huán)節(jié)的管理，確保食品安全和飯菜質(zhì)量。合理控制餐飲成本，提高餐飲服務(wù)滿意度。負(fù)責(zé)食堂工作人員的培訓(xùn)和管理，提高服務(wù)水平。7.環(huán)境衛(wèi)生管理中心負(fù)責(zé)校園環(huán)境衛(wèi)生的清掃、保潔、綠化養(yǎng)護(hù)等工作。根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，制定環(huán)境衛(wèi)生工作計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行檢查和考核。加強(qiáng)對校園環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的管理和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。8.安全保衛(wèi)科負(fù)責(zé)學(xué)校的安全保衛(wèi)工作，制定安全保衛(wèi)制度和應(yīng)急預(yù)案。加強(qiáng)校園巡邏和門禁管理，維護(hù)校園秩序，防范各類安全事故的發(fā)生。組織開展安全教育活動，提高師生的安全意識和自我防范能力。負(fù)責(zé)與公安等相關(guān)部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。三、物資采購與管理（一）采購計(jì)劃制定1.各部門根據(jù)工作需要，提前向物資采購與管理科提交物資采購申請，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.物資采購與管理科對各部門的采購申請進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合學(xué)校庫存情況和預(yù)算安排，制定年度、季度和月度物資采購計(jì)劃。（二）采購實(shí)施1.根據(jù)采購計(jì)劃，物資采購與管理科選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等。2.在采購過程中，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和采購程序進(jìn)行操作，確保采購活動的公開、公平、公正。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）驗(yàn)收與入庫1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收合格的物資，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將物資分類存放。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（四）保管與發(fā)放1.倉庫管理人員應(yīng)按照物資的特性和保管要求，對物資進(jìn)行妥善保管，確保物資安全無損。2.建立物資發(fā)放制度，各部門領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫領(lǐng)取物資。倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單發(fā)放物資，并做好記錄。（五）盤點(diǎn)與清查1.定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)，一般每季度或半年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，年終進(jìn)行一次徹底清查。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的賬實(shí)情況，填寫盤點(diǎn)表。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制物資盤點(diǎn)報(bào)告，分析物資管理中存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議。四、資產(chǎn)管理（一）固定資產(chǎn)管理1.固定資產(chǎn)購置各部門需要購置固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)提前向資產(chǎn)管理科提交申請，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后，由資產(chǎn)管理科按照規(guī)定的采購程序進(jìn)行采購。購置的固定資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)辦理入賬手續(xù)，確保資產(chǎn)信息準(zhǔn)確完整。2.固定資產(chǎn)登記與入賬：資產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)臺賬，對固定資產(chǎn)的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、購置時(shí)間、使用部門、存放地點(diǎn)等信息進(jìn)行詳細(xì)登記。同時(shí)，按照財(cái)務(wù)制度的要求，及時(shí)將固定資產(chǎn)入賬。3.固定資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，每年至少進(jìn)行一次全面清查。清查人員應(yīng)認(rèn)真核對固定資產(chǎn)的實(shí)際情況與臺賬記錄是否一致。如發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。4.固定資產(chǎn)處置固定資產(chǎn)達(dá)到規(guī)定使用年限或因技術(shù)進(jìn)步、損壞等原因需要處置時(shí)，由使用部門提出申請，經(jīng)資產(chǎn)管理科審核后報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。固定資產(chǎn)處置方式包括報(bào)廢、出售、捐贈等。處置過程中應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，確保資產(chǎn)處置合法合規(guī)。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳學(xué)校財(cái)務(wù)。（二）無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)管理1.對學(xué)校擁有的無形資產(chǎn)，如商標(biāo)、專利、著作權(quán)等，資產(chǎn)管理科應(yīng)建立相應(yīng)的管理制度，明確管理職責(zé)和保護(hù)措施。2.加強(qiáng)對學(xué)校其他資產(chǎn)的管理，如低值易耗品、辦公用品等，參照物資采購與管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購、驗(yàn)收、保管和發(fā)放。五、財(cái)務(wù)管理（一）預(yù)算管理1.后勤財(cái)務(wù)管理科應(yīng)根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和后勤工作實(shí)際情況，編制后勤年度財(cái)務(wù)預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。2.預(yù)算編制過程中，應(yīng)廣泛征求各部門意見，對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)論證和審核。預(yù)算經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后，嚴(yán)格執(zhí)行。3.定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，并采取有效措施進(jìn)行調(diào)整和糾正。（二）收入管理1.后勤管理部門的各項(xiàng)收入應(yīng)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)定進(jìn)行收取，確保收入合法合規(guī)。2.加強(qiáng)對收入的核算和管理，及時(shí)足額將收入上繳學(xué)校財(cái)務(wù)，不得截留、挪用。3.建立收入臺賬，詳細(xì)記錄收入的來源、金額、收取時(shí)間等信息，便于核對和查詢。（三）支出管理1.嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)制度和學(xué)校規(guī)定的支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范各項(xiàng)支出行為。2.根據(jù)預(yù)算安排，對各項(xiàng)支出進(jìn)行審批和控制。支出審批應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，明確審批權(quán)限和責(zé)任。3.加強(qiáng)對支出的審核，確保支出憑證真實(shí)、合法、有效。對不符合規(guī)定的支出，不予報(bào)銷。4.定期對支出情況進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。（四）財(cái)務(wù)監(jiān)督1.建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對后勤財(cái)務(wù)活動的全過程監(jiān)督。2.定期開展財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作，對后勤財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理等情況進(jìn)行審計(jì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3.接受學(xué)校財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門以及上級主管部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，如實(shí)提供財(cái)務(wù)資料和信息。六、校園維修管理（一）維修計(jì)劃制定1.維修服務(wù)中心應(yīng)定期對校園設(shè)施設(shè)備進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)需要維修的項(xiàng)目，并做好記錄。2.根據(jù)巡查結(jié)果和各部門的維修申請，制定年度、季度和月度維修計(jì)劃。維修計(jì)劃應(yīng)明確維修項(xiàng)目、維修時(shí)間、維修責(zé)任人等信息。（二）維修項(xiàng)目實(shí)施1.按照維修計(jì)劃，安排維修人員進(jìn)行維修工作。維修人員應(yīng)嚴(yán)格按照維修操作規(guī)程進(jìn)行施工，確保維修質(zhì)量。2.在維修過程中，如發(fā)現(xiàn)維修項(xiàng)目需要變更或增加，應(yīng)及時(shí)報(bào)維修服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.維修服務(wù)中心應(yīng)加強(qiáng)對維修項(xiàng)目的現(xiàn)場管理，協(xié)調(diào)解決維修過程中出現(xiàn)的問題，確保維修工作順利進(jìn)行。（三）維修質(zhì)量驗(yàn)收1.維修項(xiàng)目完成后，由維修服務(wù)中心組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照維修合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對維修質(zhì)量進(jìn)行檢查。2.驗(yàn)收合格的維修項(xiàng)目，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的維修項(xiàng)目，應(yīng)責(zé)令維修人員限期整改，直至驗(yàn)收合格。（四）維修費(fèi)用結(jié)算1.維修服務(wù)中心應(yīng)及時(shí)收集維修項(xiàng)目的相關(guān)資料，包括維修合同、維修清單、驗(yàn)收報(bào)告等，并提交給財(cái)務(wù)管理科。2.財(cái)務(wù)管理科根據(jù)維修服務(wù)中心提交的資料，對維修費(fèi)用進(jìn)行審核和結(jié)算。維修費(fèi)用應(yīng)按照合同約定和學(xué)校財(cái)務(wù)制度進(jìn)行支付。七、餐飲服務(wù)管理（一）食品安全管理1.餐飲管理中心應(yīng)建立健全食品安全管理制度，明確食品安全責(zé)任，加強(qiáng)對食品安全工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理。2.嚴(yán)格把控食堂食材采購渠道，選擇資質(zhì)合格的供應(yīng)商，確保食材質(zhì)量安全。采購的食材應(yīng)索取相關(guān)票據(jù)和證明文件，并進(jìn)行驗(yàn)收和登記。3.加強(qiáng)食堂食品加工過程管理，規(guī)范食品加工操作流程，嚴(yán)格遵守食品加工衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。食品加工人員應(yīng)持健康證上崗，穿戴工作服、工作帽和口罩。4.做好食堂食品儲存和留樣工作，食品儲存應(yīng)分類存放，隔墻離地，防止食品變質(zhì)。每餐次的食品成品應(yīng)留樣，留樣數(shù)量不少于100克，留樣時(shí)間不少于48小時(shí)。5.定期對食堂進(jìn)行食品安全檢查，包括環(huán)境衛(wèi)生、食品加工過程、食品儲存等方面的檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)整改，消除食品安全隱患。（二）飯菜質(zhì)量與成本控制1.制定科學(xué)合理的食譜，根據(jù)季節(jié)變化和師生口味需求，定期調(diào)整飯菜品種。確保飯菜營養(yǎng)均衡、口味多樣，滿足師生的用餐需求。2.加強(qiáng)對食堂飯菜質(zhì)量的監(jiān)督和考核，通過設(shè)立意見箱、開展問卷調(diào)查等方式，廣泛征求師生對飯菜質(zhì)量的意見和建議。對師生反映的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改。3.合理控制餐飲成本，在保證飯菜質(zhì)量前提下，優(yōu)化食材采購、加工、儲存等環(huán)節(jié)的管理，降低原材料損耗和能源消耗。加強(qiáng)對食堂工作人員的管理，提高工作效率，減少人工成本。（三）餐飲服務(wù)人員管理1.加強(qiáng)對食堂工作人員的培訓(xùn)，定期組織食品安全知識、服務(wù)技能等方面的培訓(xùn)，提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識。2.建立食堂工作人員考核制度，對工作人員的工作表現(xiàn)、服務(wù)質(zhì)量、食品安全等方面進(jìn)行考核評價(jià)?？己私Y(jié)果與工作人員的薪酬待遇、崗位晉升等掛鉤。3.關(guān)心食堂工作人員的生活和工作，合理安排工作崗位和工作時(shí)間，保障工作人員的合法權(quán)益。八、環(huán)境衛(wèi)生管理（一）清掃與保潔1.環(huán)境衛(wèi)生管理中心應(yīng)制定詳細(xì)的校園清掃與保潔工作計(jì)劃，明確清掃區(qū)域、清掃頻次和保潔標(biāo)準(zhǔn)。2.按照工作計(jì)劃，組織清掃人員對校園道路、教學(xué)樓、辦公樓、學(xué)生宿舍、食堂等區(qū)域進(jìn)行定期清掃和日常保潔。清掃過程中應(yīng)及時(shí)清理垃圾和雜物，保持校園環(huán)境整潔。3.加強(qiáng)對校園公共區(qū)域的衛(wèi)生巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理衛(wèi)生問題。對衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的區(qū)域，應(yīng)責(zé)令清掃人員限期整改。（二）綠化養(yǎng)護(hù)1.制定校園綠化養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)，對校園內(nèi)的花草樹木進(jìn)行澆水、施肥、修剪、病蟲害防治等養(yǎng)護(hù)工作。2.合理規(guī)劃校園綠化布局，適時(shí)進(jìn)行綠化改造和景觀建設(shè)，提高校園綠化美化水平。3.加強(qiáng)對綠化養(yǎng)護(hù)人員的管理，定期組織培訓(xùn)，提高綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)技能和工作責(zé)任心。（三）環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理1.對校園內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，如垃圾桶、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、公共廁所等，進(jìn)行定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。2.根據(jù)校園實(shí)際情況，合理設(shè)置環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的數(shù)量和布局，方便師生使用。3.及時(shí)清理和更換損壞的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，保障校園環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的完好率。九、安全保衛(wèi)管理（一）安全制度建設(shè)1.安全保衛(wèi)科應(yīng)制定完善的學(xué)校安全保衛(wèi)制度，包括門禁管理制度、巡邏制度、消防安全制度、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等。2.明確各崗位的安全職責(zé)和工作流程，確保安全保衛(wèi)工作有章可循。（二）校園巡邏與門禁管理1.安排專人負(fù)責(zé)校園巡邏工作，制定巡邏路線和巡邏時(shí)間表，定時(shí)對校園進(jìn)行巡查。巡邏過程中應(yīng)重點(diǎn)檢查校園安全設(shè)施、治安情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。2.加強(qiáng)校園門禁管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行門禁制度。對進(jìn)出校園的人員、車輛進(jìn)行登記和檢查，嚴(yán)禁無關(guān)人員和車輛進(jìn)入校園。（三）消防安全管理1.建立健全消防安全管理制度，定期組織開展消防安全檢查和隱患排查工作。對校園內(nèi)的消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其完好有效。2.加強(qiáng)師生的消防安全教育，通過舉辦消防安全知識講座、開展消防演練等方式，提高師生的消防安全意識和自防自救能力。3.確保校園消防通道暢通無阻，嚴(yán)禁在消防通道內(nèi)堆放雜物。（四）突發(fā)事件應(yīng)急處置1.制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，明確各類突發(fā)事件的應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.定期組織開展應(yīng)急演練，提高學(xué)校應(yīng)對突發(fā)事件的能力。3.突發(fā)事件發(fā)生后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速采取有效措施進(jìn)行處置，最大限度地減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，并及時(shí)向上級主管部門報(bào)告。十、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.學(xué)校應(yīng)建立健全后勤管理內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對后勤各部門的工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.設(shè)立專門的監(jiān)督崗位或監(jiān)督小組，對后勤管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（二）考核評價(jià)1.制定后勤管理工作考