PAGE評(píng)定分離招標(biāo)人內(nèi)控制度一、總則（一）目的為規(guī)范評(píng)定分離招標(biāo)人的內(nèi)部控制，提高招標(biāo)活動(dòng)的透明度、公正性和效率，防范招標(biāo)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，確保招標(biāo)項(xiàng)目順利實(shí)施，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織作為評(píng)定分離招標(biāo)人所開展的各類招標(biāo)活動(dòng)，包括工程建設(shè)、貨物采購、服務(wù)招標(biāo)等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和政策要求，確保招標(biāo)活動(dòng)合法合規(guī)。2.公正性原則：秉持公平、公正的態(tài)度對(duì)待所有投標(biāo)人，不偏袒任何一方，保障各方合法權(quán)益。3.透明性原則：招標(biāo)過程各環(huán)節(jié)應(yīng)公開透明，接受內(nèi)外部監(jiān)督，確保信息對(duì)稱。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：識(shí)別、評(píng)估和控制招標(biāo)過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)，保障招標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)量和公司利益。5.效率原則：在確保招標(biāo)質(zhì)量的前提下，優(yōu)化流程，提高工作效率，降低招標(biāo)成本。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）招標(biāo)決策機(jī)構(gòu)設(shè)立招標(biāo)決策委員會(huì)，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。負(fù)責(zé)對(duì)重大招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行決策，審議招標(biāo)方案、評(píng)標(biāo)辦法、中標(biāo)候選人推薦等重要事項(xiàng)。（二）招標(biāo)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施招標(biāo)活動(dòng)，包括編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、接收投標(biāo)文件、組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)等工作。（三）評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照規(guī)定組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格遵守評(píng)標(biāo)紀(jì)律。（四）監(jiān)督部門對(duì)招標(biāo)活動(dòng)全過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、評(píng)標(biāo)過程是否公正、中標(biāo)結(jié)果是否合法等，確保招標(biāo)活動(dòng)依法依規(guī)進(jìn)行。（五）各部門職責(zé)1.招標(biāo)決策委員會(huì)職責(zé)審定招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式等。審議招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法等重要文件。對(duì)中標(biāo)候選人推薦結(jié)果進(jìn)行決策。協(xié)調(diào)解決招標(biāo)過程中的重大問題。2.招標(biāo)執(zhí)行部門職責(zé)制定招標(biāo)工作計(jì)劃，明確各階段工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。編制招標(biāo)文件，確保文件內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰，符合法律法規(guī)和項(xiàng)目要求。發(fā)布招標(biāo)公告，公開招標(biāo)信息，吸引潛在投標(biāo)人參與。接收投標(biāo)文件，進(jìn)行初步審查，確保投標(biāo)文件符合要求。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)，提供必要的場(chǎng)地、設(shè)備和服務(wù)。整理、歸檔招標(biāo)過程中的各類文件資料。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)職責(zé)熟悉招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法，按照規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)審。對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審，客觀公正地評(píng)價(jià)投標(biāo)人的技術(shù)、商務(wù)和價(jià)格等方面的情況。向招標(biāo)人推薦中標(biāo)候選人，并說明推薦理由。遵守評(píng)標(biāo)紀(jì)律，不得泄露評(píng)標(biāo)過程中的機(jī)密信息。4.監(jiān)督部門職責(zé)制定監(jiān)督工作計(jì)劃，明確監(jiān)督重點(diǎn)和方式。對(duì)招標(biāo)公告發(fā)布、招標(biāo)文件編制、開標(biāo)評(píng)標(biāo)過程等進(jìn)行全程監(jiān)督。受理對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的投訴舉報(bào)，及時(shí)調(diào)查處理違規(guī)行為。檢查招標(biāo)檔案資料，確保資料完整、規(guī)范。三、招標(biāo)流程控制（一）招標(biāo)計(jì)劃制定1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和項(xiàng)目安排，由相關(guān)部門提出招標(biāo)申請(qǐng)，明確招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、預(yù)算、時(shí)間要求等。2.招標(biāo)執(zhí)行部門對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)進(jìn)行審核，結(jié)合公司資源和市場(chǎng)情況，制定招標(biāo)工作計(jì)劃，報(bào)招標(biāo)決策委員會(huì)批準(zhǔn)。（二）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)執(zhí)行部門組織相關(guān)人員編制招標(biāo)文件，內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款、技術(shù)規(guī)格、投標(biāo)文件格式等。2.招標(biāo)文件應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵內(nèi)容，確保投標(biāo)人能夠準(zhǔn)確理解招標(biāo)要求。3.招標(biāo)文件編制過程中，應(yīng)組織內(nèi)部審核，征求相關(guān)部門意見，確保文件合法合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確。（三）招標(biāo)公告發(fā)布1.按照規(guī)定的媒體和渠道發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目基本信息、招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息、招標(biāo)范圍、資格要求、獲取招標(biāo)文件的方式和時(shí)間等。2.確保招標(biāo)公告的發(fā)布時(shí)間符合法律法規(guī)要求，保證潛在投標(biāo)人有足夠的時(shí)間獲取招標(biāo)文件并準(zhǔn)備投標(biāo)。（四）資格預(yù)審（如有）1.對(duì)于需要進(jìn)行資格預(yù)審的項(xiàng)目，招標(biāo)執(zhí)行部門制定資格預(yù)審文件，明確資格預(yù)審的標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.組織資格預(yù)審評(píng)審，對(duì)潛在投標(biāo)人的資格條件進(jìn)行審查，確定合格投標(biāo)人名單。3.向合格投標(biāo)人發(fā)出資格預(yù)審合格通知書，告知其獲取招標(biāo)文件的相關(guān)事宜。（五）投標(biāo)文件接收與初步審查1.按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)接收投標(biāo)文件，對(duì)投標(biāo)文件的密封情況、格式完整性等進(jìn)行初步檢查。2.對(duì)不符合要求的投標(biāo)文件，應(yīng)及時(shí)通知投標(biāo)人進(jìn)行補(bǔ)正或拒絕接收。（六）開標(biāo)1.按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)會(huì)議，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。2.開標(biāo)過程中，當(dāng)眾宣布投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等信息，并記錄開標(biāo)情況。（七）評(píng)標(biāo)1.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)標(biāo)過程中，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)獨(dú)立評(píng)審，不得相互串通或受外界干擾。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清或說明，但不得改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。4.評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)審后，向招標(biāo)人提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。（八）中標(biāo)候選人公示1.招標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人進(jìn)行公示，公示期不得少于規(guī)定天數(shù)。2.公示內(nèi)容包括中標(biāo)候選人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、得分情況等，接受社會(huì)監(jiān)督。（九）定標(biāo)1.招標(biāo)決策委員會(huì)根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告和中標(biāo)候選人公示情況，確定中標(biāo)人。2.招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（十）合同簽訂1.中標(biāo)人按照中標(biāo)通知書要求與招標(biāo)人簽訂合同，合同內(nèi)容應(yīng)與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致。2.合同簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格審核合同條款，確保合同合法有效，明確雙方權(quán)利義務(wù)。四、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.對(duì)招標(biāo)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，包括法律風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)等。2.分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和可能導(dǎo)致的后果。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可分為高、中、低三個(gè)級(jí)別，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保招標(biāo)活動(dòng)符合要求。聘請(qǐng)法律顧問，對(duì)重大招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行法律審查，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。2.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)在招標(biāo)文件中明確技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，避免技術(shù)條款模糊不清。組織技術(shù)專家對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確保技術(shù)方案可行。3.商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)對(duì)投標(biāo)人的商務(wù)資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等進(jìn)行嚴(yán)格審查，降低商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在合同條款中明確違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式，保障公司利益。4.道德風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)工作人員的職業(yè)道德教育，簽訂廉潔承諾書。建立舉報(bào)機(jī)制，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、信息管理與檔案管理（一）信息管理1.建立招標(biāo)信息管理系統(tǒng)，對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的基本信息、招標(biāo)公告、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)結(jié)果等進(jìn)行集中管理。2.確保招標(biāo)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，實(shí)現(xiàn)信息共享，提高工作效率。3.對(duì)招標(biāo)過程中的敏感信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，防止信息泄露。（二）檔案管理1.招標(biāo)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)整理、歸檔招標(biāo)過程中的各類文件資料，包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、合同等。2.檔案應(yīng)按照項(xiàng)目分類，建立清晰的檔案目錄，便于查閱和保管。3.檔案保管期限應(yīng)符合法律法規(guī)要求，確保檔案資料的完整性和可追溯性。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)督部門定期對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、評(píng)標(biāo)過程是否公正、文件資料是否齊全等。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)公眾等的監(jiān)督，積極配合相關(guān)檢查和調(diào)查工作。2.對(duì)外部監(jiān)督提出的意見和建議，認(rèn)真研究分析，及時(shí)改進(jìn)工作。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立